石屏县人力资源和社会保障局2024年部门预算

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石屏县人力资源和社会保障局 2024年部门预算

石屏县人力资源和社会保障局部门2024年预算公开目录

第一部分石屏县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算表一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县人力资源和社会保障局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

1.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

2.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

3.加强城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

4.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

5.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

6.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

7.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构，分别为：办公室、石屏县公共就业和人才服务局、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年石屏县人力资源和社会保障局重点工作介绍：贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制17人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额供养55人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2191.37万元，其中：一般公共预算2179.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11.52万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加954.34万元，主要原因分析2024年部门预算中项目增加石屏县公共实训基地建设项目资金860万元，小额担保贷款补充担保基金专项资金30万元，全县企业退休人员独生子女奖励经费240万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2179.85万元，其中:本年收入2179.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1032.39万元，主要原因分析2024年部门预算中项目增加石屏县公共实训基地建设项目资金860万元，小额担保贷款补充担保基金专项资金30万元，全县企业退休人员独生子女奖励经费240万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2191.37万元。财政拨款安排支出2179.85万元，其中：基本支出1037.21万元，与上年对比基本支出减少110.25万元，主要原因分析因机构改革人员调出，职工人数较上年减少8人；项目支出1142.64万元，与上年对比项目支出增加1142.64万元，主要原因分析2023年部门预算中无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013201一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出209.23万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险等支出。与上年对对比减少了21.23万元，主要原因是2024年职工人数较2023年职工人数减少及在职转退休，相应工资及各保险缴费减少。

2.2050399教育支出（类）职业教育（类）其他职业教育支出（项）支出860万元，较上年增加860万元，主要原因该项目资金为2021年中央资金用于石屏县公共实训基地建设项目支出结余资金。

3.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）支出258.96万元，主要用于行政人员工资支出、日常机关运行经费支出。与上年对比减少了31.43万元，主要原因是单位职工调出减少，工资福利及相关社保缴费等人员经费减少。

4.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）支出229.81万元，主要用于事业人员工资支出。与上年对比增加了15.12万元，主要原因是单位职工调出减少，工资福利及相关社保缴费等人员经费减少

5.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出12.64万元，主要用于全县三支一扶人员每月工资支出及各类社会保障缴费。与上年对比减少7.15万元，主要原因2024年在岗三支一扶人员较上年减少，本年不再招募新人。

6.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出113.36万元，主要用于退休人员工资支出。与上年对比增加了0.15万元，主要原因是退休人员每年对应调资增加。

7.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.76万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少10.44万元，主要原因是2024年在职职工人数较上年减少，保险缴费相应减少。

8.2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出240万元，主要用于2024年全县企业退休人员独生子女奖励金支出，较上年比较无增减变动。

9.2101101卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.06万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比减少3.04万元，主要原因是2024年在职职工人数较上年减少，保险缴费相应减少。

10. 2101102卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.37万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。与上年对比减少了1.72万元，主要原因是2024年在职职工人数较上年减少，保险缴费相应减少。

11. 2101103卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出22.90万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比减少2.47万元，主要原因是主要原因是2024年在职职工人数较上年减少，保险缴费相应减少。

12.2101199卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出5.20万元，主要用于职工大病补充医疗保险及事业人员工伤保险支出，较上年减少0.35万元，主要原因是主要原因是2024年在职职工人数较上年减少，保险缴费相应减少。

13.2130805农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保款基金（项）支出30万元，较上年增加30万元，主要原因2023年无该项目。

14. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出72.08万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加了16.26万元，主要原因是2024年职工公积金核算公式改变，公积金缴费基数较2023年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1037.21万元，项目支出1142.63万元）。

与上年对比基本支出减少110.24万元，项目支出增加1142.63万元，主要原因分析基本支出减少因2024年在职职工人数较上年减少8人，对应工资支出及保险缴费减少；项目支出较上年增加因2023年部门预算中无项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年减少0.11万元，下降0.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因较上年无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为11.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.42%，国内公务接待批次为240次，共计接待2239人次。

减少主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，厉行节约，坚决杜绝餐饮浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年减少0.06万元，下降1.64%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.60万元，较上年减少0.06万元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因严格控制“三公”经费预算及支出，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（2）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（3）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（4）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（5）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（6）机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排16.84万元，与上年对比减少45.02万元，主要原因分析2024年在职职工人数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县人力资源和社会保障局部门资产总额2394.41万元，其中，流动资产39.35万元，固定资产853.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1028.62万元，无形资产473.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加811.7万元，其中固定资产增加6.48万元。处置房屋建筑物727平方米，账面原值95.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产138项，账面原值54.30万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县人力资源和社会保障局

2024年02月18日

监督索引号53252500531600111