石屏县残疾人联合会2024年部门预算

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石屏县残疾人联合会2024年预算公开

目录

第一部分 石屏县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门，主要职能是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.对各乡镇残联专干和县乡（镇）各级各类残疾人协会负责人进行培训。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

石屏县残联设有：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，一是抓好残疾人康复工作，进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上级争取项目，解决残疾人康复所需，做好残疾儿童康复和残疾人的基本康复服务、假肢安装、助听器配置等康复服务。二是继续争取县委、县政府的支持，依法征收残疾人就业保障金。三是做好残疾人就业服务工作，继续抓好残疾人农村实用技术培训、残疾在校学生助学、残疾人自主创业、残疾大学应届毕业生就业促进、盲人按摩店规范化建设服务等。四是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。五是做好重度残疾人托养工作。六是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。七是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。八是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,129,973.47元，其中：一般公共预算5,126,973.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少266,327.96元，下降4.94%，主要原因是：2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,126,973.47元，其中:本年收入5,126,973.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,126,973.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少269,327.96元，下降4.99%，主要原因是：2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,129,973.47元。财政拨款安排支出5,126,973.47元，其中：基本支出2,126,973.47元，与上年相比增加230,672.04元，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加；项目支出3,000,000.00元，与上年对比减少500,000.00元，下降14.29%，主要原因是2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出5,126,973.47元，按功能科目分组具体为：

1. 2080501（行政单位离退休）2024年预算数为134,001.04元，主要用于行政单位离退休人员经费。与上年对比增加0.00元，增长0%，与上年无变化。

2. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为194,845.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加19,190.08元，增长10.92%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

3. 2081101（行政运行）2024年预算数为1,490,788.09元，主要用于保障石屏县残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1,361,065.69元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）;商品和服务支出129,722.4元（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。与上年对比增加152,306.72元，增长11.38%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

4. 2081104（残疾人康复）2024年预算数为1,459,800.00元，主要用于开展残疾人康复救助和残疾预防及残疾筛查等康复工作支出。 与上年对比增加17,800.00元，增长1.23%，主要原因分析是辅具采购经费增加。

5. 2081105（残疾人就业）2024年预算数为915,200.00元，主要用于开展残疾人教育、扶贫、劳动就业、康复托养等工作支出。 与上年对比增加153,200.00元，增长20.1%，主要原因分析是残疾人实用技能培训费增加。

6. 2081199（其他残疾人事业支出）2024年预算数为625,000.00元，主要用于开展残疾人文化体育活动、志愿服务、协会活动等工作支出。与上年对比减少671,000.00元，下降51.77%，主要原因分析是村委会大岗位制，残疾人联络员经费未纳入预算，由县财政统一预算，本单位预算减少。

7. 2101101（行政单位医疗）2024年预算数为78,537.8元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 与上年对比增加9,169.22元，增长13.22%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

8. 2101102（事业单位医疗）2024年预算数为14,978.93元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。与上年对比增加338.14元，增长2.31%，主要原因分析是2人事业单位人员正常晋升，工资增加，导致医疗保险核算基数增加。

9. 2101103（公务员医疗补助）2024年预算数为48,204.5 43303.8元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。与上年对比增加4,900.7元，增长11.32%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

10. 2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为9,909.35元，主要是用于工伤保险的经费开支。与上年对比增加1,014.22元，增长11.4%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

11. 2210201（住房公积金）2024年预算数为155,708.64元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。与上年对比增加43,752.96元，增长39.08%，主要原因分析是本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出1,863,250.03元，其中：基本支出1,863,250.03元，主要包括：基本工资507,720.00元，津贴补贴619,164.00元，奖金123,430.00元，绩效工资109,368.00元，机关事业单位基本养老保险缴费194,845.12元，职工基本医疗保险缴费93,516.73元，公务员医疗补助缴费48,204.5元，其他社会保障缴费11,293.04元，住房公积金155,708.64元。

2. 302商品和服务支出1,410,322.4元，其中：基本支出130,122.4元，主要包括：公务用车运行维护费5,000.00元，办公费16,400.00元，其他交通费用84,000.00元，公务接待费15,000.00元，工会经费9,722.4元；项目支出1,280,200.00元，主要包括：办公费305,000.00元，差旅费42,000.00元，公务接待费10,000.00元，公务用车运行维护费10,000.00元，劳务费543,200.00元，培训费200,000.00元，委托业务费40,000.00元，其他商品和服务支出130,000.00。

3. 303对个人和家庭的补助1,803,401.04元，其中：基本支出133,601.04元，主要包括：退休费133,601.04元；项目支出1,669,800.00元，主要包括：救济费1,370,800.00元，生活补助84,000.00元，助学金135,000.00元，个人农业生产补贴80,000.00元。

4. 310资本性支出50,000.00元，其中：项目支出50,000.00元，主要包括：办公设备购置50,000.00元。

与上年对比减少269,327.96元，下降4.99%，主要原因分析是村委会残疾人联络员工资经费未纳入预算，由财政统一预算，今年不召开残代会就减少此部分的预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

石屏县残疾人联合会2024年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

石屏县残疾人联合会2024年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

石屏县残疾人联合会2024年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购财产保险服务5,000.00元、政府采购台式计算机50,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县残联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,030.00元，与上年对比减少13.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县残联2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

石屏县残联2024年公务接待费预算为28,030.00元，与上年对比减少3.00元，下降0.01%，国内公务接待批次为20次，共计接待102人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县残联2024年公务用车购置及运行维护费为32,000.00元，与上年对比减少10.00元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0元，与上年相等；公务用车运行维护费32,000.00元，与上年对比减少10.00元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

为我县15000余名残疾人提供残疾人康复、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。

1.县本级征收残疾人就业保障金300万元;

2.通过残疾人职业技能培训，提升残疾人的就业创业能力;

3.通过对符合条件的残疾人就业创业示范点进行补助，帮助残疾人摆脱贫困;

4.春节期间以扶贫形式慰问贫困残疾人，为其改善生活状况；

5.完成残疾儿童康复50名,通过实施康复训练，早发现、早治疗、早康复；

6.完成儿童残疾预防监测医院1个，通过实施高危儿筛查，实施早期预防，早发现、早治疗、早康复；

7.完成精神残疾服药补助100名，减轻精神残疾家庭经济负担；

8.完成重度残疾人居家托养50人，减帮助残疾人得到托养照料；

9.以残疾儿童、持证残疾人为重点，持续开展精准康复服务，扩大康复服务供给，为有康复服务需求的残疾人提供个性化的康复服务，推动实现残疾人“人人享有康复服务”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县残疾人联合会2024年机关运行经费安排130,122.4元，与上年对比增加18,993.12元，增长17.09%，主要原因分析：本单位2023年10月调入公务员1名，在职职工增加1人，人员工资福利和公用经费等支出增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，石屏县残联资产总额1,516,628.46元，其中，流动资产1,054,220.42元，固定资产462,408.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加44,051.88元，其中固定资产增加29,519.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；新购固定资产原值29,519.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县残疾人联合会

2024年2月18日

监督索引号53252500576200111