石屏县哨冲镇2024年部门预算

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石屏县哨冲镇2024年部门预算

石屏县哨冲镇2024年预算公开目录

第一部分 石屏县哨冲镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县哨冲镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县哨冲镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县哨冲镇的主要职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

红河州石屏县哨冲镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是:

1.石屏县哨冲镇人民政府;

2.石屏县哨冲镇财政所;

3.石屏县哨冲镇农业综合服务中心;

4.石屏县社会保障服务中心;

5.石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心;

6.石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心;

7.石屏县哨冲镇林业和草原服务中心;

8.石屏县哨冲镇水务服务中心；

9.石屏县哨冲镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”发展思路，团结奋进、迎难而上，促进白萝卜、甘蓝、畜禽、务工“四个亿元级产业”和烤烟、花椒、文旅“三个千元级产业”不断提质增效，经济社会全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制9辆，实有车辆11辆。超编原因是2021年7月县农科局调入一辆吸粪车至哨冲用于人居环境整治提升工作；2022年6月县农科局调拨一辆车厢可卸式垃圾车至哨冲镇用于人居环境整治提升工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,282,914.78元，其中：一般公共预算17,282,914.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加1,863,524.59元，主要原因分析是在职实有人数增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,282,914.78元，其中:本年收入17,282,914.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,282,914.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,863,524.59元，主要原因分析是在职实有人数增加，导致部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,282,914.78元。财政拨款安排支出17,282,914.78元，其中：基本支出15,819,514.78元，与上年对比增加831,642.53元，主要原因是今年在职实有人数增加；项目支出1,463,400.00元，与上年对比增加1,289,000.00元，主要原因是新增几个纳入县级预算项目，分别是哨冲镇旦气清真寺及其附属设施建设项目经费860,000.00元、旦气村相关整改工作经费200,000.00元、耕地保护责任制考核推进整改工作经费90,000.00元、“一队一站”建设经费139,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款主要用于行政人员支出，2024年预算数为139,918.04元，与上年对比增加2,083.72元，主要原因是人员经费增加。

2.2010102款主要用于人大主席团工作经费，2024年预算数为50,000.00元，与上年对比一致。

3.2010104款主要用于人大会议经费支出，2024年预算数为25,080.00元，与上年对比一致。

4.2010108款主要用于人大代表经费支出，2024年预算数为57,000.00元，与上年对比一致。

5.2010301款主要用于行政运行人员工资和公用经费支出，2024年预算数为4,759,598.36元，与上年对比增加56,220.8元，主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增加。

6.2010350款主要用于事业人员支出，2024年预算数为328,997.15元，与上年对比增加328,997.15元，主要原因是成立乡镇综合行政执法队新核增事业编制，人员经费及公用经费增加。

7.2010601款主要用于行政人员支出，2024年预算数为116,501.20元，与上年对比增加660.00元，主要原因是2024年人员工资变动。

8.2011102款主要用于纪检经费，2024年预算数为30,000.00元，与上年对比一致。

9.2012399款主要用于其他民族事务支出，2024年预算数为200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因是旦气村相关整改工作经费纳入县级预算项目。

10.2013101款主要用于党委行政运行人员支出，2024年预算数为695,250.40元，主要与上年对比减少149,898.44元，主要原因是2024年人员变动，人员工资及公用经费减少。

11.2013102款主要用于党代表会议经费，2024年预算数为12,320.00元，与上年对比一致。

12.2013404款主要用于宗教事务支出，2024年预算数为860,000.00元，与上年对比增加860,000.00元，主要原因是哨冲镇旦气清真寺及其附属设施建设项目经费纳入县级预算项目。

13.2030601款主要用于兵役征集支出，2024年预算数为15,000.00元，与上年对比增加15,000.00元，主要原因是2024年起武装工作经费纳入县级预算。

14.2030607款主要用于民兵支出，2024年预算数为10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，主要原因是2024年起武装工作经费纳入县级预算。

15.2030699款主要用于其他国防动员支出，2024年预算数为5,000.00元，与上年对比增加5,000.00元，主要原因是2024年起武装工作经费纳入县级预算。

16.2060101款主要用于行政运行人员支出，2024年预算数为140,348.68元，与上年对比增加720.00元，主要原因是2024年人员工资变动。

17.2070109款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为517,333.30元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加204,614.09元，主要原因是2024年在职实有人数增加。

18.2080199款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为629,660.26元，与上年对比增加14,177.22元，主要原因是2024年在职实有人数增加。

19.2080208款主要用于村民小组运转支出，2024年预算数为74,000.00元，与上年对比一致。

20.2080501款主要用于行政单位离退休人员支出，2024年预算数为256,160.00元，与上年对比减少32,020.00元，主要原因是2024年存在人员变动普进增死亡。

21.2080502款主要用于事业单位离退休人员支出，2024年预算数为190,540.00元，与上年对比一致。

22.2080505款主要用于机关事业单位基本养老保险支出，2024年预算数为1,191,476.80元，与上年对比增72,006.88元，主要原因是在职实有人员增加及基本养老保险缴费基数调整。

23.2080801款主要用于死亡抚恤支出，2024年预算数为39,156.00元，与上年对比增加2,136.00元，主要原因是2024年遗属补助标准提高。

24.2100101款主要用于行政运行人员支出，2024年预算数为289,854.76元，与上年对比增加1,440.00元，主要原因是人员经费增加。

25.2100199款2024年预算数为134,815.14元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加2,000.00元，主要原因是人员经费增加。

26.2100717款主要用于计划生育宣传员生活补助，2024年预算数为6,240.00元，与上年对比一致。

27.2101101款主要用于行政单位医疗保险，2024年预算数为241,508.56元，与上年对比增加2,847.63元，主要原因是行政单位医疗保险基数增加。

28.2101102款主要用于事业单位医疗保险，2024年预算数为327,964.28元，与上年对比增加31,272.22元，主要原因是2024年在职实有人数及事业单位医疗保险基数增加。

29.2101103款主要用于公务员医疗补助，2024年预算数为293,542.70元，与上年对比增加17,587.55元，主要原因是2024年在职实有人数增加。

30.2101199款主要用于其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数为60,336.25元，与上年对比增加3,195.76元，主要原因是职工大病医疗保险、工伤保险基数变动。

31.2120199款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为407,409.34元，与上年对比减少5,633.66元，主要原因是2024年国土部分编制人员纳入综合行政执法队。

32.2130104款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为2,020,496.95元，与上年对比增加27,284.58元，主要原因是2024年在职实有人数增加。

33.2130204款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为381,474.35元，与上年对比减少106,299.27元，主要原因是2024年存在人员变动张晓燕调出。

34.2130310款主要用于事业单位人员支出，2024年预算数为600,082.62元，与上年对比增加8,750.79元，主要原因是2024年存在人员工资变动。

35.2130705款主要用于对村民委员会和村党支部的补助，2024年预算数为885,560.00元，与上年对比减少12,000.00元，主要原因是2024年存在人员变动。

36.2200106 款主要用于自然资源利用与保护支出，2024年预算数为9,000.00元，与上年对比增加9,000.00元，主要原因是耕地保护责任制考核推进整改工作经费纳入县级预算项目。

37.2210201款主要用于机关事业单位住房公积金支出，2024年预算数为924,557.76元，与上年对比增加194,767.20元，主要原因是2024年在职实有人数增加及住房公积金基数上调。

38.2240204款主要用于消防应急救援支出，2024年预算数为139,000.00元，与上年对比增加139,000.00元，主要原因是“一队一站”建设经费纳入县级预算项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出15,819,514.78元，项目支出1,463,400.00元）。

按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出11,596,185.10元，与上年对比增加826,016.45元，主要原因分析为本年度在职实有人数增加。商品和服务支出1,593,471.68元，与上年对比增加485,588.08元，主要原因分析为本年度在职实有人数及公用经费增加。对个人和家庭的补助3,243,258.00元。与上年对比减少40,962.00元，主要原因分析为本年度存在人员变动退休人员减少。资本性支出850,000.00元，与上年对比增加850,000.00元，主要原因为2024年哨冲镇旦气清真寺及其附属设施建设项目经费纳入县级预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,1000.00元，其中：政府采购货物预算5,1000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县哨冲镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计253,400.00元，较上年减少35.00元，下降0.01%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县哨冲镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县哨冲镇2024年公务接待费预算为144,400.00元，较上年减少35.00元，下降0.02%，国内公务接待批次为2次，共计接待120人次。主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县哨冲镇2024年公务用车购置及运行维护费为109,000.00元，与上年对比一致。其中：公务用车购置费0元，与上年对比一致；公务用车运行维护费109,000.00元，与上年对比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆，与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县哨冲镇2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金174,400.00元，其中：

石屏县哨冲镇2024年纪委工作经费项目安排30,000.00元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展纪律检查工作≥12次、开展纪律检查完成率≥95%、服务对象满意度≥90%，案件办理、审理质量、做到事实清楚，证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇2024年纪委工作计划；

石屏县哨冲镇2024年人大代表活动经费项目安排57,000.00元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表活动次数≥1次、开展人大代表活动工作完成率=95%、人大代表对于政府工作的满意度=95%，镇人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇人大工作报告；

石屏县哨冲镇2024年人大代表会议经费项目安排25,080.00元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表会议次数≥1次、项目覆盖人数=57人次、人大代表满意度=90%，绩效指标值设定依据及数据来源是2024年哨冲镇人大代表工作计划及截至2023年底石屏县哨冲镇人大代表数量；

石屏县哨冲镇2024年党代表会议经费项目安排12,320.00元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展党代表会议次数≥1次、开展党代表会议工作完成率≥95%、党代表满意度≥95%，镇党代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，绩效指标值设定依据及数据来源是2024年哨冲镇党代会工作计划及截至2023年底石屏县哨冲镇党代表数量；

石屏县哨冲镇2024年人大主席团工作经费项目安排50,000.00元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是组织人大代表活动、人大主席团会议1次、开展人大代表活动及会议工作完成率95%、服务对象满意度=95%，镇人大主席团成员能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，绩效指标值设定依据及数据来源是2024年哨冲镇人大主席团工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

哨冲镇2024年机关运行经费财政拨款预算980,071.68元，与上年对比增加46,588.08元，主要原因是2024年在职实有人数增加导致日常办公费、邮电费、水电费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县哨冲镇资产总额26,761,107.41元，其中，流动资产4,481,210.00元，固定资产13,109,137.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,169,600.00元，无形资产1,160.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,118,712.72元，其中固定资产增加3,629,972.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县哨冲镇人民政府

2024年2月12日

监督索引号53252503000800111