石屏县人民政府办公室2024年部门预算

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　　石屏县人民政府办公室2024年部门预算

　　石屏县人民政府办公室2024年预算公开目录

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县人民政府办公室2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

　　4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿，负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。

　　13.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　14.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

　　16.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

　　17.参与做好石屏县公务接待工作。

　　18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县人民政府办公室设：秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督查科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事办秘书科、烤烟生产科13个内设机构；财政全额拨款公益一类事业单位1 个，即：石屏县数据发展中心。

　　（三）重点工作概述

　　在县委、县政府的正确领导下，县政府办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示及全国党委和政府秘书长会议精神，认真践行“五个坚持”重要要求，紧紧围绕州委“13568”和县委“333”工作思路，切实完善机制体制，规范工作流程，强化协作意识，充分发挥办公室综合协调保障服务作用、参谋助手、督促检查等职能作用，切实提高“三服务”工作能力水平，有效保障各项工作高效运转。一是持续精文简会，严格公文把关，提高发文质量，高质量承办各类会议。规范机要保密、公文传递、批办等工作。完成《政府工作报告》和综合材料及各类专项材料的起草工作。认真办理人大代表、政协委员提出的建议、提案。深化电子政务，加快推进政府网站与政务新媒体融合，做好政务公开、政府系统政务新媒体工作的指导与考核。明确督查重点，严格落实县委、县政府重大工作部署，采取多种督查方式，全程跟踪推进，确保各项工作全面落实。规范财务管理制度，坚持落实“三公”经费公开、公务卡使用等，积极推行政府购买服务。坚持实行领导在岗带班和24小时值班制度，完善突发事件信息收集、处理制度，严格按时限上报突发事件应急信息，确保信息畅通及时。做好外事侨务工作，加强出境安全宣传和因公出国（境）管理服务工作，继续做好涉外疫情常态化协调工作。加强依法行政工作，提高行政工作法治化水平。强化政务信息的收集、筛选、整理和报送，对经济社会发展和各项重点工作中的新成效、新做法、新亮点及时总结提升，认真做好日常工作信息及重大信息的报送工作。规范信访接待制度，深入贯彻落实《信访条例》及省州各项信访工作制度，不断提高办公室化解各类上访事件的能力。二是着力提高理论和业务素养。注重学习教育，健全学习制度，创新学习方式，有计划、有针对性地开展理论学习和业务知识学习。深化作风建设，加大廉政警示教育力度，大力弘扬苦干实干、勤奋敬业精神。加强机关党建，按要求开展各项党建活动，严格规范党组织生活，加强党组织标准化建设。不断提升办公室整体服务水平，进一步更新观念、跟上形势、树立标杆，认真扎实做好各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制33人，工勤人员编制8人，事业编制6人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入10,596,896.81元，其中：一般公共预算10,494,505.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入102,391.00元，上年结转0元。

　　与上年对比增加2,263,347.13元，增加27.16%，主要原因是在职人员增加及为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入10,494,505.81元，其中:本年收入10,494,505.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,494,505.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,160,956.13元，增加25.93%，主要原因是在职人员增加及为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出10,596,896.81元。财政拨款安排支出10,494,505.81元，其中：基本支出8,804,505.81元，与上年对比增加660,956.13元，增加8.12%，主要原因是在职人员增加及政策性调资；项目支出1,690,000.00元，与上年对比增加1,500,000.00元，增加789.47%，主要原因是在职人员增加及为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2024年预算数为5,404,230.08元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费等日常事务支出，与上年相比增加519,072.04元，增加10.63%。主要原因是在职人员增加及政策性调资。

　　2.2010302款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）2024年预算数为1,680,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出。与上年相比增加1,500,000.00元，增加833.33%。主要原因是为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　3.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）2024年预算数397,236.15元，主要用于本部门在职事业人员工资福利支出。与上年相比减少108,304.6元，减少21.42%，主要原因是人员调出。

　　4.2040602款（公共安全支出/司法/法治建设）2024年预算数为10,000.00元，主要用于。与上年相比减少0元，主要原因是与上年预算数持平。

　　5. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）2024年预算数为1,040,257.40元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年相比增加1,440.00元，增加0.14%，主要原因是政策性调资。

　　6. 2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数为744,140.33元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年相比增加50,643.37元，增加7.30%。主要原因是在职人员比上年度增加及缴费基数调整。

　　7.2080801款（抚恤/死亡抚恤）2024年预算数为29,268.00元，主要用于遗属生活补助。与上年相比增加756.00元，增加2.65%。主要原因是遗属生活补助基数调整。

　　8.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2024年预算数为334,401.68元，主要用于本部门在职行政人员缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。与上年相比增加32,895.32元，增加10.91%，主要原因是在职人员比上年度增加及缴费基数调整。

　　9. 2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2024年预算数为26,777.34元，主要用于本部门在职事业人员缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。与上年相比减少7,552.8元，减少22%。主要原因是人员调出。

　　10. 2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2024年预算数为186,174.75元，主要用于为本部门在职及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。与上年相比增加13,063.15元，增加7.54%。主要原因是在职人员比上年增加及缴费基数调整。

　　11. 2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为43,668.63元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、失业及大病医疗等保险缴费，与上年相比增加3,455.56元，增加8.59%。主要原因是在职人员比上年增加及缴费基数调整。

　　12. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2024年预算数为598,351.45元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加155,488.09元，增加35.11%。主要原因是在职人员比上年增加及缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出10,494,505.81元（其中：基本支出8,804,505.81元，项目支出1,690,000.00元），与上年对比增加2,160,956.13元，增加25.93%，主要原因是在职人员增加及为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　工资福利支出7,164,520.81元 (其中：基本支出7,164,520.81元，项目支出0元)，与上年相比增加611,539.89元，增加9.33%。主要原因是在职人员增加及政策性调资。

　　商品和服务支出2,095,659.6元 (其中：基本支出555,659.6元，项目支出1,540,000.00元)，与上年相比增加1,379,220.24元，增加192.51%。主要原因是为做好办公室“三服务”工作，确保各项工作正常运转，年初预算增加。

　　对个人和家庭的补助1,084,325.4元 (其中：基本支出1,084,325.4元，项目支出0元)，与上年相比增加20,196.00元，增加1.90%。主要原因是遗属生活补助基数调整。

　　资本性支出150,000.00元，(其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元)，与上年相比增加150,000.00元，增加100%。主要原因是在职人员增加，导致办公设备购置费用增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额116,550.00元，其中：政府采购货物预算116,550.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,000.00元，较上年减少801元，下降0.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为28,000.00元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

　　（二）公务接待费

　　石屏县人民政府办公室2024年公务接待费预算为182,000.00元，较上年减少534元，下降0.29%，国内公务接待批次为85次，共计接待2136人次。减少原因是规范公务接待制度，严格执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，进一步从严控制 “三公经费”开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为91,000.00元，较上年减少267元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费91000元，较上年减少267元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制 “三公经费”开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县人民政府办公室2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金1,690,000.00元，其中：1.法律顾问室工作经费项目安排 10,000.00元，产出指标三级指标，法律咨询服务次数指标值大于等于10次；效益指标三级指标，全面推动全县法治建设和法治宣传工作；满意度指标三级指标，公众满意度达90％，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于推行政府法律顾问制度的通知》（石政办发〔2015〕95号）、根据工作总结、工作计划设定。2.政府外事经费项目安排10,000.00元，产出指标三级指标，规范相关制度数指标值大于等于2次；效益指标三级指标，宣传内容知晓率100%；满意度指标三级指标，社会公众满意度达90％，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定，根据工作总结、工作计划设定。3.政府全会经费项目安排50,000.00元，产出指标三级指标，会议人次指标值大于等于103人；效益指标三级指标，社会认可度大幅提升；满意度指标三级指标，参会人员满意度达90％，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）、工作计划。4.政府无线电管理及电子政务经费项目安排120,000.00元，产出指标三级指标，政府门户网站发布信息数量指标值大于等于3000条；效益指标三级指标，信息化程度有效保障；满意度指标三级指标，使用人员满意度达90％，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于推进全县电子政务外网建设工作的通知》（石办发〔2012〕28号），部门职能、工作计划及工作总结。5.行政事务工作经费项目安排 1,500,000.00元，产出指标三级指标，接收公文指标值大于等于461件、工作会议次数指标值大于等于120次；效益指标三级指标，检查（核查）结果公开率100%；满意度指标三级指标，社会群众、工作人员满意度达90％，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府关于行政事务工作经费纳入县级财政年初预算的批复》（石政复〔2024〕14号）、部门职能及年度工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县人民政府办公室2024年机关运行经费安排573,659.6万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等。与上年对比增加47,220.24元，增加8.97%。主要原因是在职人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，石屏县人民政府办公室资产总额55,748,215.13元，其中，流动资产2,710,654.5元，固定资产53,037,560.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,662.96元，其中固定资产增加91,170.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县人民政府办公室

　　2024年2月23日

监督索引号53252500143400111