石屏县龙朋镇中心卫生院2024年部门预算

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石屏县龙朋镇中心卫生院2024年部门预算

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋镇中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙朋镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。本年,我院将以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观的重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务部门的帮助指导下，认真贯彻执行党的卫生计生工作方针政策，坚持以疾病预防为重点，以提高人民群众的健康水平为目的，提升医疗服务质量,加强医德医风建设,改善群众就医环境，实行保健与临床结合，面向群众、面向基层的卫生保健工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县龙朋镇中心卫生院设有：内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、化验室、B超室、X光室、收费室、药库药房、公共卫生科、办公室、财务科、保卫科等科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1、贯彻执行卫生计生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

2、疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

3、妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导等。

4、基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

5、健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

6、抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告、重大疾病及死亡监测等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训。

二、预算单位基本情况

部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下 ：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 21,850,578.05元，其中：一般公共预算7,660,578.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入14,190,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少47,943.94元，主要因为近几年人民身体素质不断提高，病人减少，本年事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7,660,578.05元，其中:本年收入7,660,578.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,660,578.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加962,056.06元，主要原因是2024年预算人数增加，人员工资、社保等经费，就医环境及条件不断提高病人数增加，事业收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 21,850,578.05元。财政拨款安排支出7,660,578.05元，其中：基本支出7,660,578.05元，与上年对比增加962,056.06元，主要原因是2024年预算人数增加，人员工资、社保等经费等福利待遇增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）2024年预算数为632，919.2元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资发放。与上年对比减少27,220.00,主要原因为本年退休人员减少1人。

208（类）05（款）05(项）2024年预算数为722,364.96元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加99,876.16元，主要原因为缴费基数变动，职工基本养老保险增加。

210（类）03（款）02(项）2024年预算数为5,106,026.31元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员经费支出等。与上年相比增加704,638.62元，主要原因为基本工资增加。

210（类）03（款）99(项）2024年预算数为84,000.00元，主要用于基层乡医生活补助县级部分。与上年相比无变动。

210（类）11（款）02(项）2024年预算数为343,764.99元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加48,603.79元，主要原因为医保预算口径变更。

210（类）11（款）03(项）2024年预算数为177,198.45元，主要用于职工公务员医疗补助。与上年相比增加25,053.50元，主要因为基数变动，公务员医疗补助增加。

221（类）02（款）01(项）2024年预算数为544,024.8元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分支出。与上年相比增加125,068.32元，主要原因为缴费基数变动，住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5,716,271.25元（其中：基本支出5,979,427.99元，项目支出0元）。与上年相比增加471,927.99元，主要原因为基本工资增加。

商品和服务支出37,541.84元（其中：基本支出37,541.84元，项目支出0元）。与上年相比增加4519.04元，主要原因为办公费增加。

对个人和家庭的补助642,675.20元（其中：基本支出642,675.20元，项目支出0元）。与上年相比减少43,396.00元，主要原因为本年退休人员减少一人，财政承担退休人员工资部分及死亡抚恤生活补助减少。

资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇你中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,700.00元，较上年减少50.00元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年公务接待费预算为53,320.00元，较上年减少30.00元，下降0.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

变动主要原因：继续落实厉行节约精神，贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制公务接待规模和标准，从而减少了公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为19,380.00元，较上年减少20.00元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,380.00元，较上年减少20.00元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变动主要原因：积极响应政府部门公务用车制度改革，通过集中管理、统一配置等方式减少公务用车购置需求，从而降低购置费用，同时改革还强调提高公务用车的使用效率，减少不必要的运行费用支出

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额27,427,590.43元，其中，流动资产13,019,350.47元，固定资产7,756,907.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程602,990.00元，无形资产6,048,342.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,565,254.02元，其中固定资产减少652,467.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值880,720.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10000.00元，其中出租资产290平方米，资产出租收入10,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县龙朋镇中心卫生院

2024年02月19日

监督索引号53252500536100900111

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