石屏县健康教育所2024年部门预算

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石屏县健康教育所2024年部门预算

石屏县健康教育所2024年预算公开目录

第一部分 石屏县健康教育所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县健康教育所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县健康教育所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县社区和农村开展健康教育与健康促进工作，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；2.对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训；3.组织发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；4.组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料；5.开展健康教育与健康方法、策略等课题研究。

（二）机构设置情况

石屏县健康教育所设有：综合办公室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县健康教育所在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，在有关部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务全民健康、促进全面小康为主题，突出健康教育宣传、社会宣传和健康促进为工作重点，指导全县社区和农村开展健康教育工作，对卫生技术人员进行知识和技能培训，向社会提供预防保健知识服务，开展卫生科学知识传播活动，为卫生健康事业改革与发展提供更加有力的支撑和保障作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,039,034.00元，其中：一般公共预算1,039,034.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入减少154,997.69元，减少12.98%，主要原因：2024年无上级补助收入和单位资金预算。其中：一般公共预算比上年增加26,351.67元，增长2.6%，主要原因：基本工资、各类社会保障缴费基数变动，人员经费增加；上级补助收入比上年减少155,230.80元，减少100%，主要原因：2024年无上级补助收入；上年结转比上年减少26,118.56元，减少100%，主要原因：2024年无单位资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,039,034.00元，其中:本年收入1,039,034.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,039,034.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加26,351.67元，增长2.6%，主要原因：基本工资、各类社会保障缴费基数变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,039,034.00元。财政拨款安排支出 1,039,034.00元，其中：基本支出1,039,034.00元，与上年对比增加26,351.67元，增长2.6%，主要原因：基本工资、各类社会保障缴费基数变动，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因：石屏县健康教育所无县级预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）05(项）预算数为110,600.64元，主要用于在职人员养老保险缴费。与上年对比增加1,901.12元，增长1.75%，主要原因养老保险缴费基数增加。

2、 210（类）04（款）07（项）预算数为760,530.38元，主要用于在职人员工资和公用经费支出，与上年相比增加12,627.34元，增长1.69%，主要原因正常晋升基本工资增加，人员经费增加。

3、210（类）11（款）02（项）预算数为52,747.24元，主要用于在职职工医疗保险缴费，与上年相比增加1,152.55元，增长2.23%，主要原因职工医疗保险基数增加。

4、210（类）11（款）03（项）预算数为27,189.3元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费，较上年增加594.1元，增长2.23%，主要原因公务员医疗补助缴费基数增加。

5、210（类）11（款）99（项）预算数为4,810.76元，主要用于在职职工工伤保险及大病医疗保险缴费，较上年增加93.04元，增长1.97%，主要原因工伤保险及大病医疗保险增加。

6、221（类）02（款）01（项）预算数为83,155.68元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加9,983.52元。增长13.64%，主要原因在职职工公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,012,396.4元（其中：基本支出1,012,396.4元，项目支出0元）。商品和服务支出26,637.6元（其中：基本支出26,637.6元，项目支出0元）。

1、301工资福利支出预算1,012,396.4元，与上年相比增加26,218.71元，增长2.66%，主要原因基本工资、各类社会保障缴费基数变动，人员经费增加。

2、 302商品和服务支出预算26,637.6元，与上年相比增加132.96元，增长0.5%，主要原因基本工资变动，工会经费计算基数变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县健康教育所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,465.00元，较上年减少3元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县健康教育所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：我单位无此项支出。

（二）公务接待费

石屏县健康教育所2024年公务接待费预算为8,465.00元，较上年减少3元，下降0.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

变化原因：厉行节约，逐年下降公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县健康教育所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：我单位无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县健康教育所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县健康教育所资产总额228,936.47元，其中，流动资产130,767.89元，固定资产98,168.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53,521.07元，其中固定资产增加7,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县健康教育所

2024年2月15日

监督索引号53252500536101500111