石屏县动物卫生监督所2024年部门预算

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石屏县动物卫生监督所2024年部门预算

石屏县动物卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 石屏县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县动物卫生监督所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我所的主要职能为依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全、实验室安全生物监管；依法对动物诊疗及其兽医从业人员和兽药饲料行使监管。

（二）机构设置情况

石屏县动物卫生监督所设有：所长室、检疫组、监督执法组、办公室4个机构,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍:

1、产地检疫和生猪定点屠宰检疫率达100%，产地检疫推广面100%，动物检疫合格证明（动物Ｂ、产品Ｂ）电子出证率达100%。

2、检疫不合格动物及产品无害化处理率100%。

3、完成上级下达兽药、兽药残留抽检率100%。

4、完成上级下达行政执法案件数100%。

5、宣传信息上传完成任务数的100%。

6、完成非洲猪瘟监测排查覆盖率、运载工具消毒率达到100﹪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,603,661.38元，其中：一般公共预算2533748.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入69913.00元，上年结转0元。

部门财务总收入比2023年的2756855.62元减少153194.24元，下降5.56%，减少的主要原因是退休2人，及其它收入2024年纳入预算。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2682964.62元减少149216.24元，下降5.56%，减少的主要原因是退休2人。其他收入比上年的73891.00元，减少3978.00元，下降5.38%，减少的主要原因是购买办公桌、培训费支出。其它收入2024年纳入预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2533748.38元，其中:本年收入2533748.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2533748.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比2023年的2682964.62元减少79303.24元，下降2.96%，减少的主要原因是退休2人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2682964.62元减少149216.24元，下降5.56%，减少的主要原因是退休2人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2603661.38元。财政拨款安排支出2603661.38元，其中：基本支出2533748.38元，与上年的2682964.62元减少149216.24元，下降5.56%，减少的主要原因是退休2人。其他支出69913.00元。比上年的73891.00元减少3978.00元，下降5.38%，减少的主要原因是支购买办公桌2250.00元、支培训费728.00元、支献血补助1000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休2024年预算数为203675元，主要用于发放退休人员统筹外养老金，与上年的168261.60元增加35413.4元，增加的主要原因退休人员增加2人。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为249706.08元，主要用于缴纳职工基本养老保险，较上年的272031.52元减少22325.44元，减少的主要原因是退休2人。

3、2101102款事业单位医疗2024年预算数为123356.36元，主要用于缴纳职工医疗保险，较上年的134273.32元减少10916.96元，减少的主要原因是退休2人。

4、2101103款公务员医疗补助2024年预算数为63585.75元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，较上年的69213.05元减少5627.3元，减少的主要原因是退休2人。

5、2130104款事业运行2024年预算数为1694485.64元，主要用于发放职工工资、单位公用经费及工会经费，较上年的1843740.06元减少149254.42元，减少的主要原因是退休2人。

6、2210201款住房公积金2024年预算数为186046.56元，主要用于缴纳职工住房公积金，较上年的182753.28元增加3293.28元，增加的主要原因是缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出2024年预算数2277375.38元，较上年的2457602.94元减少180227.56元，减少的主要原因是退休2人。

2、302商品和服务支出2024年预算数45998.00元，较上年的57700.08元减少11702.08元，减少的主要原因是工会经费减少。

3、303对个人和家庭的补助2024年预算数202875.00元。与上年的167661.60元增加35213.4元，增加的主要原因是退休人员增加2人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12900.00元，较上年的58000.00减少45100.00元，下降77.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县动物卫生监督所2024年公务接待费预算为12900.00元，较上年的13000.00元减少100.00元，下降0.77%，国内公务接待批次为9次，共计接待48人次。

减少的主要原因是人员减少，公用经费安排的预算金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年的45000.00元减少45000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年的45000.00减少45000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是公务用车已报废处置，无车辆运行的相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县动物卫生监督所2024年县本级项目支出共有2项，安排项目资金69913元，其中：动物防疫经费项目安排32654元，项目年度绩效目标：完成动物防疫工作；质量指标：按质按量完成动物防疫工作100%；可持续影响指标：100%，服务对象满意度指标：养殖户满意率>=90%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔1〕号文件。动物产品质量安全监管经费项目安排37259元，项目年度绩效目标：做好动物产品质量安全监管，保护人体健康，维护公共卫生安全；数量指标：合理合法使用资金；可持续影响指标：畜牧业持续发展>=90%；服务对象满意度指标:养殖户满意率>=90%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：红财农发〔45〕号文件.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年石屏县动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算45998.00元，主要用于单位公用经费和工会经费。比上年的57700.08元减少11002.08元，减少的主要原因是退休2人，工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县动物卫生监督所资产总额121255.26元，其中，流动资产70921.69元，固定资产50333.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36063.07元，其中固定资产减少21033.75元，流动资产减少15029.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值348784.00元；报废报损资产1项，账面原值196800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县动物卫生监督所

2024年2月5日

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