石屏动物疫病预防控制中心2024年部门预算

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石屏动物疫病预防控制中心2024年部门预算

石屏动物疫病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分石屏动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位的基本职能主要是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

（二）机构设置情况

我中心是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，为财政全额拨款、独立核算的事业单位。机构编制1个,人员编制全部为事业编制，编制数11人，年末实有人数10人。下设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.畜禽免疫完成情况

2024年春防：猪存栏12.067万头，口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳免疫猪瘟及猪 12.04万头份，免疫密度达95.03%；牛存栏2.089万头，口蹄疫免疫 1.97万头，免疫密度达94.71%；羊存栏2.59万头，口蹄疫免疫 2.48万头，免疫密度达95.75%；禽存笼116.66万羽，高致病性禽流感免疫110.82万羽，免疫密度达94.99%；小反刍兽疫免疫 2.43万头，免疫密度达93.82%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

2024年秋防：猪存栏12.45万头，口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳免疫11.28万头份，免疫密度达90.60%；牛存栏2.38万头，口蹄疫免疫 2.15万头，免疫密度达90.34%；羊存栏2.56万头，口蹄疫免疫 2.35万头，免疫密度达91.8%；禽存笼106.22万羽，高致病性禽流感免疫95.03万羽，免疫密度达90.92%；小反刍兽疫免疫 2.24万头，免疫密度达87.50%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

2. 抗体及病原学监测

春防抗体监测：全县9个乡镇115个村委会（社区），93个自然村，75个养殖场户、33个散养户 ，共采集样品470份：其中禽血清样品200份、牛血清样品50份 、羊血清样品120份、猪血清样品100份。经实验室检测抗体合格率达规定70％以上的目标要求。

病原学监测：猪瘟病原学监测，监测3场户18份样品；布病病原学监测，监测猪8户100份、牛7户50份、羊9户120份血清样品；猪圆环病原学监测，监测猪圆环病3户18份样品；口蹄疫O型病原学监测，监测猪2户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品；小反刍兽疫病原学监测，监测羊3户30份血清样品。

秋防抗体监测：全县9个乡镇115个村委会（社区），29个自然村，11个养殖场户、21家散养户 ，共采集样品470份：其中禽血清样品200份、牛血清样品50份 、羊血清样品120份、猪血清样品100份。

病原学监测：猪瘟病原学监测，监测3规模场5户散养18份样品；猪、牛、羊非结构蛋白病原学监测，监测猪8户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品监测。

对达不到抗体合格率的养殖场（户）进行补免，病原学监测有阳性的养殖场（户）进行强制免疫，以期达到国家标准。

3.非洲猪瘟疫情监测排查

一是组织各乡镇兽医技术人员及相关人员参加非洲猪瘟技术培训。二是确定专人负责疫情信息收集和报送工作，对规模养殖场、活禽交易市场进行了重点排查：2024年春防期间全县共排查生猪养殖场（户） 24300个，生猪106.92万头。三是开展禽流感排查和监测采样，每个活禽零售交易市场采集 5 个摊位，每个摊位采集 10份活禽口腔、泄殖腔棉拭子及 5 份环境棉拭子； 养殖环节随机选取 3-5 家禽养殖场（户）。每个养殖场（户）采集 20 份口腔、泄殖腔棉拭子共采集640份样品。四是对年出栏2000头以上规模猪场开展非洲猪瘟病毒全覆盖检测，对年出栏500-2000头以上规模猪场开展非洲猪瘟病毒随机抽样检测，抽样且抽检比例达2%以上。

4.“红疫通”App在全县养殖场（户）推广

“红疫通”使用推广情况：一是全县9个乡镇及县级分别设置了系统管理员及疫苗管理员共20人。二是疫控中心在全县9个乡镇培训畜禽规模养殖户9场130人次，畜禽规模场户现已安装“红疫通”App共65场、审核通过的65场，占直联直报（户）规模场数的50%以上。三是全县121个动物防疫员已全部安装“红疫通”App功能模块，并能正常上传免疫数据。

5.“先打后补”工作有序开展

为全面落实畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任和依法履行动物疫病强制免疫义务，切实做好动物疫病防控工作，有序推进石屏县动物疫病强制免疫疫苗经费补助政策实施，根据《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》（农办牧〔2020〕53号）通知要求，县疫控中心通过宣传、实地指导。目前全县规模养殖场“先打后补”工作得到了有序推进，一是组织技术人员集中学习了《石屏县农业和科学技术局关于印发石屏县规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案》以及“红疫通”App“先打后补”功能模块使用，切实提升全体技术人员技术水平。二是组织安排县乡两级技术人员下乡入户进行宣传，发放《动物疫病强制免疫“先打后补”政策宣传册》，为养殖场户详细讲解申请“先打后补”规模标准、涉及补助的疫苗种类、疫苗补助价格、规模场应履行义务、不予补助情形、补助方式和标准、申请程序及特殊情况，发放“先打后补”宣传册300份。

6、兽医社会化服务开展

全县9个防疫合作社，社员117 人，在春秋防期间主要开展免疫、协助检疫、采样、诊疗、生猪政策性保险、兽药饲料经营、政策性生猪保险承保、查勘服务等业务工作，现已成为石屏县兽医服务的主导力量和畜牧业发展的重要推动力。

7、畜间人畜共患病防治

为切实筑牢人畜共患病生物安全屏障，贯彻“实行积极防御、主动治理，坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人兽共患病的传播路径”的要求，成立石屏县畜间布鲁氏菌病防控五年行动工作领导小组及防控技术专专家组，组织培训9场150人，发放宣传资料200余册，开展1次布病病原学监测，监测猪8户100份、牛7户50份、羊9户120份血清样品。

8、病原微生物实验室生物安全开展

一是成立了石屏县动物病原微生物兽医实验生物安全工作小组，制定实验室生物安全管理责任制，制定实施实验室应急预案。二是定期或不定期开展实验室线上线下工作人员生物安全培训共3期12人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2011112.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入1975451.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35661.14元，上年结转0元。

部门财务总收入比2023年的2155114.62元减少144002.05元，下降6.68%，减少的主要原因是人员正常退休一人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2109735.48元减少134284.05元，下降6.36%，减少的主要原因是人员正常退休一人。上级补助收入比去年6500元减少6500元，下降100%，减少的主要原因是采样补助收入减少。其他收入比上年的38879.14元，减少3218元，下降8.28%，减少的主要原因是重大动物疫病防控资金收入减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业单位经营收入、上年结转与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1975451.43元，其中:本年收入1975451.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1975451.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比2023年的2109735.48元减少134284.05元，下降6.36%，减少的主要原因是人员正常退休一人。其中：一般公共预算财政拨款比上年的2109735.48元减少134284.05元，下降6.36%，减少的主要原因是人员正常退休一人。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相同。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2011112.57元。财政拨款安排支出1975451.43元，其中：基本支出1975451.43元，与上年的2109735.48元减少134284.05元，下降6.36%，减少的主要原因是人员正常退休一人。其他支出35661.14元。比上年的45379.14元，减少9718元，下降21.42%，减少主要原因是重大动物疫病防控经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休2024年预算数为167552元，主要用于退休费支出。较上年预算支出数138717.6元相比，减少28834.4元，减少主要原因是正常退休一人。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为193861.44元，主要用于基本养老保险费支出。较上年预算支出数213107.04元减少19245.6元,减少的主要原因是人员正常退休一人。

3、2101102款事业单位医疗2024年预算数为95915.35元，主要用于医疗保险费支出。较上年预算支出数101536.2元减少5620.85元，主要原因是人员正常退休一人。

4、2101103款公务员医疗补助2024年预算数为49440.9元，主要用于公务员医疗补助支出。较上年54235.35元减少4794.45元，主要原因是人员正常退休一人。

5、2130104款事业运行2024年预算数为1314816.08元，主要用于事业运行支出。较上年预算支出数1444628.19元减少129812.11元，主要原因是人员正常退休一人

6、2210201款住房公积金 2024年预算数为144365.76元，主要用于住房公积金支出。较上年预算支出数143264.16元减少1101.6元，主要原因是人员正常退休一人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301类工资福利支出1767198.79元（其中：基本支出1767198.79元，项目支出0元）。与上年1925700.52元对比减少158501.73元，主要原因是人员正常退休一人。

2. 302类商品和服务支出41200.64元（其中：基本支出41200.64元，项目支出0元）。与上年45317.36元对比减少4116.72元，主要原因是人员正常退休一人。

3.303类退休费支出167052元（其中：基本支出167052元，项目支出0元）。与上年138717.6元对比减少28334.4元，减少主要原因是正常退休一人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12500元，较上年66000元减少53500元，下降81.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为12500元，较上年13100元减少600元，下降4.58%，国内公务接待批次为7次，共计接待73人次。减少的主要原因是人员减少，公用经费安排的预算金额相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少52900元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少52900元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是石屏县动物疫病预防控制中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县动物疫病预防控制中心2024年县本级项目共有1项，项目名称为2021年重大动物疫病防控经费，安排资金35661.14元。项目绩效目标：数量指标规模养殖场动物疫病监测>=1个养殖场、强制扑杀及病死畜禽无害化处理率=100%。社会效益指标区域性重大动物疫情0起。服务对象满意度指标受益对象满意度>=85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州财政局红河州农业农村局关于下达2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费的通知》（红财农发【2021】25号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

5.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年石屏县动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算41200.64元，主要用于单位在职人员公用经费和工会经费。比上年的44162.96元的减少2962.32元，减少的主要原因是人员正常退休一人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额368516.17元，其中，流动资产103295.82元，固定资产265220.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141811.17元，其中固定资产减少127201.95元，流动资产减少14609.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 石屏县动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

石屏县动物疫病预防控制中心

2024年2月18日

监督索引号53252500232601000111