石屏县科技成果转化中心2024年部门预算

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石屏县科技成果转化中心2024年部门预算

石屏县科技成果转化中心2024年预算公开目录

第一部分 石屏县科技成果转化中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县科技成果转化中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县科技成果转化中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我单位的主要职能是贯彻落实科技成果转移转化法规，以及有关的规划、计划和行动；开展县域经济社会发展关键共性技术的需求分析研究；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务；承办科技行政主管部门委托的其他工作事项。

（二）机构设置情况

石屏县科技成果转化中心设有：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供孵化、培育等公共服务；组织和承担成果示范、技术推广等科技项目；承担科技政策解读与宣传、培训，科学技术普及、科技特派员和“三区”科技人员选派等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织服务；承办科技行政主管部门委托的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 437616.83元，其中：一般公共预算437616.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少0.00元，其中：一般公共预算0.00元，其他收入0.00元。主要原因分析石屏县科技成果转化中心是一个2023年3月份新成立事业单位，人员无变动，收入无变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 437616.83元，其中:本年收入437616.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437616.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少0.00元，与上年对比各款项均无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，收入无变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 437616.83元。财政拨款安排支出 437616.83元，其中：基本支出437616.83元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动；项目支出为0，主要原因分析是本单位为2023年新增单位暂时无项目安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款机关事业单位养老保险缴费支出46545.12元；主要用于单位职工缴纳养老保险，与上年对比养老保险无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

2.2101102款事业单位医疗支出22127.93元，主要用于职工基本医疗保险缴费；与上年对比医疗保险无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

3.2101103款公务员医疗补助支出11406.15元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；与上年对比公务员医疗补助无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

4.2101199款其他行政事业单位医疗支出2045.72元，主要用于职工工伤保险保险缴费；与上年对比工伤保险无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

5.2130104款事业运行支出320430.79元，主要用于本单位职工工资；与上年对比职工工资无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

6.2210201款住房保障支出35061.12元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年对比住房保障支出无变动，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出437616.83元，项目支出0.00元）。

1.301类工资福利支出426329.39元；与上年对比工资福利支出减少0.00元，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

2.302类商品和服务支出11287.44元。与上年对比商品和服务支出减少0.00元，主要原因分析石屏县科技成果转化中心于2023年3月份新成立，人员无变动，支出无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县科技成果转化中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年不增不减，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县科技成果转化中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县科技成果转化中心2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。与上年相比无增无减。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县科技成果转化中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县科技成果转化中心2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00元，其中：无项目安排0.00元，无上级指标，指标值为0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4、农林水支出（类）农业(款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县科技成果转化中心2024年机关运行经费安排25607.28元，与上年对比减少7481.52元，主要原因分析单位职工减少，商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县科技成果转化中心资产总额8371.75元，其中，流动资产8371.75元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县科技成果转化中心

2024年2月18日

监督索引号53252500232601500111