石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算

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石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年预算公开目录

第一部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县农业环保农村人居环境工作站主要职责是宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。

（二）机构设置情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站设有办公室、财务室、能源办、绿色办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍如下:

1.农业生态环境保护监测工作:受污染障碍修复治理工作；省种植业原位监测点建设项目和异龙湖流域监测点项目工作。；省农业面源污染典型地块调查工作。2.“绿色（有机）”食品认证工作。3.农作物秸秆综合利用建设项目工作。4.农药（化肥、农膜）等包装废弃物回收项目工作。5.农村能源安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位０个；定额补助单位０个；自收自支单位０个。财政全额供给单位中行政单位０个；参公单位０个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财政总收入 2199874.64元，其中：一般公共预算1618742.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，去年财政总收入为1623748.61元,增加576126.03元,增加了35.48%；去年一般公共预算为1580709.33元,增加38033.29元，增加了2.4％，增加的主要原因是其他收入增加、正常晋升和社保缴费基数增加等情况使财政总收入和一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1618742.62元，其中:本年收入1618742.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618742.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年为1580709.33元，增加38033.29元，增加了2.4％，主要原因是正常晋升和社保缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2199874.64元。财政拨款安排支出1618742.02元，其中：基本支出1618742.02元，与上年1580709.33元对比，增加38033.29元，增加了2.4％;主要原因是正常晋升和社保缴费基数增加。其他支出为：581132.02元，生态农业工作经费：558923.00元；技术指导费：22409.02元。 2023年其他支出为：43039.28元，增加538092.74元，增加了1250.24%，增加原因是长期应付款转为生态农业工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502款-事业单位离退休支出2024年预算数112490.20元，主要用于退休人员工资。与上年112490.20元对比增加0元，增加了0%。

2.2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出161004.48元，比上年158179.36元，增加了2825.12元，增加了1.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，主要原因是事业单位养老保险基数增加，所以养老保险支出增加。

3.2101102款-事业单位医疗支出78662.54元，比上年76966.11元增加1696.43元，增加了2.2%，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充医疗保险缴费。主要是原因是事业单位医疗基数增加，所以事业单位医疗支出增加。

4.2101103款-公务员医疗补助支出2024年预算数40547.70元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年39673.25元增加874.25元，增加了2.2%，主要原因是公务员医疗基数增加，公务员医疗补助支出增加。

5.2130104款-事业运行支出1097667.07元，主要用于事业运行。比上年1079006.15元增加了18660.92元，增加了1.73％，主要是正常晋升和社保缴费增加，事业运行支出增加。

6.2210201款-公积金支出120268.8元，主要用于住房公积金支出。比上年106495.20元增加13773.60元，增加了12.93%，主要原因是公积金缴费基数增加，公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算支出1618742.62元（其中：基本支出1618742.62元，项目支出0元）。与上年1580709.33元对比增加38033.29元，增加了2.4％，增加的原因是：正常晋升和社保基数增加。

按照经济分类科目分类，部门预算支出1618742.62元。其中：工资福利支出1470507.30元，去年为1432673.93元增加了37833.37元，增加了2.64%，增加的主要原因是正常晋升和社保基数增加；商品和服务支出为36145.12元，去年为35945.20元增加199.92元，增加了0.56%。正常晋升增加了商品和服务支出数；对个人和家庭的补助112090.20元，去年为112090.20元，与上年对比增加0，增加了0%。债务利息及费用支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9980元，与去年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，较去年无变化，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年公务接待费预算为1000.00元，较上年1000.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年公务用车购置及运行维护费为8980.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，上年0元，较上年无变化。公务用车运行维护费8980.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

5.住房公积金：指用于我站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.基本支出：指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

8.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费预算支出36145.12元，其中：人员公用经费27400.00元、工会经费8745.12元，较上年35945.20元增加199.92元，增加了0.56%，主要原因基本工资基数比去年大，工会经费增加，从而使机关支行经费预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县农业环保农村人居环境工作站资产总额2001072.80元，其中，流动资产1333967.23元，固定资产667105.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加288555.32元，其中固定资产增加423283.58元，流动资产减少134728.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县农业环保农村人居环境工作站

2024年2月7日

监督索引号53252500232600500111

附件【石屏县农业环保农村人居环境工作站2024年部门预算公开表.xls】