石屏县农业技术推广中心2024年部门预算

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石屏县农业技术推广中心2024年部门预算

石屏县农业技术推广中心2024年预算公开目录

第一部分 石屏县农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县农业技术推广中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县农业技术推广中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县农业技术推广中心主要负责全县农业新技术、新品种的试验示范及推广工作，负责农业技术推广业务指导，负责农业新品种、新技术的引进、示范、试验、推广，负责农业新技术培训，不断提高劳动者的素质和技能，负责农业信息服务等工作，当好政府部门的决策参谋，完成县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

石屏县农业技术推广中心属于独立核算的1个事业机构，设有1个办公室，1个财务室，3个项目室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕粮食安全生产、异龙湖流域农业面源污染防治等工作，积极开展大豆玉米带状复合种植、旱地优质稻示范推广、异龙湖流域“三新”集成技术示范等农业新技术、新方法的推广，强化农业增效、农民增收，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，提高农业综合效益和竞争力，为全县秋粮生产和农民增收奠定坚实的基础。

2、加强宣传和推广力度，完成2024榨季糖料甘蔗良种良法技术推广任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3309203.00元，其中：一般公共预算3309203.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少113913.83元，主要原因是退休人员增加，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3309203.00元，其中:本年收入3309203.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3309203.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少113913.83元，主要原因是退休人员增加，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3309203.00元。财政拨款安排支出3309203.00元，其中：基本支出3309203.00元，与上年对比减少113913.83元，主要原因是退休人员增加，基本支出减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款2024年预算数为446554.60元，主要用于事业单位离退休支出，与上年对比增加28647.40元，增加原因为退休人员增加。

2、2080505款2024年预算数为301799.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年对比减少20228.16元，减少原因为人员减少，基数变小，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、2080801款2024年预算数为35220.00元，主要用于死亡抚恤支出，与上年对比增加18828.00元，增加原因为遗属补助人员增加3人。

4、2101102款2024年预算数为147132.12元，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比减少9722.31元，减少原因为基数减少，事业单位医疗支出减少。

5、2101103款2024年预算数为75841.30元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比减少5011.50元，减少原因为基数减少，公务员医疗补助支出减少。

6、2101199款2024年预算数为18561.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年对比增加53.32元，增加原因为基数变动。

7、2130104款2024年预算数为2058551.00元，主要用于事业运行支出，与上年对比减少135696.58元，减少原因为事业人员支出工资减少。

8、2210201款2024年预算数为225542.88元，主要用于住房公积金支出，与上年对比增加9216.00元，增加原因为住房公积金缴费基数增加，并增加绩效工资部分公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县农业技术推广中心2024年部门预算总支出3309203.00元。财政拨款安排支出3309203.00元，其中：基本支出3309203.00元，与上年对比减少113913.83元，主要原因是退休人员增加，基本支出减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

301款事业运行支出工资2760127.12元，其中基本工资845664.00元，津贴补贴90720.00元，奖金67992.00元，绩效工资973740.00元，机关事业单位基本养老保险缴费301799.36元，职工基本医疗保险缴费147132.12元，其他社会保障缴费31765.46元，公务员医疗补助缴费75841.30元，住房公积金225542.88元。与上年对比减少858618.95元，主要原因为工资福利支出减少。

302款商品和服务支出68901.28元，其中工会经费16301.28元，办公费14800.00元，福利费33800.00元，水费1000.00元，电费3000.00元，与上年对比减少4246.40元，主要原因为工会经费减少。

303款对个人和家庭的补助480174.60元，其中退休费444954.60元，生活补助35220.00元。与上年对比增加47375.40元，主要原因为遗属补助费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50300.00元，较上年减少1500.00元，下降2.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县农业技术推广中心2024年公务接待费预算为1300.00元，较上年减少2000.00元，下降60.61%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。减少原因为实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为49000.00元，较上年增加500.00元，增长1.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费49000.00元，较上年增加500.00元，增长1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增加原因为项目增加，公务用车出行次数增加，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县农业技术推广中心2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县农业技术推广中心2024年机关运行经费安排51000.00元，与上年对比减少800.00元，减少1.54%，主要原因为实行厉行节约，减少经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额265698.88元，其中，流动资产1396.31元，固定资产264302.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额减少1242778.54元，其中，流动资产减少15409.58元，固定资产减少1227368.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值274406.00元；报废报损资产106项，账面原值286283.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入36990.00元，其中，出租资产472平方米，资产出租收入36990.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县农业技术推广中心

2024年2月20日

监督索引号53252500232600100111