石屏县龙朋镇中心小学2024年部门预算

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石屏县龙朋镇中心小学2024年部门预算

石屏县龙朋镇中心小学2024年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县龙朋镇中心小学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙朋镇中心小学是距县城56千米的北部山区小学，主要从事小学教育教学工作。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施石屏县龙朋镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

石屏县龙朋镇中心小学设有：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息中心、幼教中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）按照上级有关部门的规定，负责对石屏县龙朋镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（4）推动学前教育规范发展。致力于增强人民群众教育获得感，坚持学前教育公益普惠基本方向。为了贯彻落实石屏县制定的学前教育三年发展规划，进一步推进我镇学前教育改革，进一步提升我镇学前教育的入园率和办园水平，满足我镇人民对学前教育的要求，促进我镇的学前教育科学发展。

（5）强化安全管理。安全放在第一位，落实责任、警钟长鸣，深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。加强常规管理，强化安全意识，夯实良好的行为规范基础。本学期加大常规管理力度促进学生行为习惯养成；细化日常行为规范评比工作，督促学生构成自我控制意识；继续加大每日的检查力度，并及时督促整改，提高班级整体的工作效率；及时发现当前存在问题，坚持利用国旗下的讲话、班队会进行主题教育，以实现对学生社会主义核心价值观的正方向引导；协助班主任建立“问题学生”的个案记录，关注重点学生的早期心理干预，透过集中和个别辅导相结合的形式对其实行有效转化和防止“问题学生”层面的扩大化；安全目标责任书层层签订，到部门、到班级、到每一位教职工、到每一位学生家长。定期或不定期开展防地震、防火、防暴力、防恐怖袭击等演练。抓好法制进校园和安全宣传教育活动，开展师生交通安全、禁毒防艾教育、森林防火、消防安全、食品卫生安全、防自然灾害安全、防溺水安全、传染病防范安全、人身安全等的自救自护知识的普及教育。

（6）深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，狠抓工作落实，办好人民满意的教育。

（7）着手落实立德树人的根本任务。学校工作的方方面面要把德育放在首位。要做到教书育人、管理育人、环境育人，提升学生的品质，熏陶学生的情操。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有159人，其中： 财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 87人，其中： 离休 0人，退休 87人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,732,535.97元，其中：一般公共预算29,732,535.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少1,309,919.34元，下降4.22%。主要原因是教职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,732,535.97元，其中:本年收入29,732,535.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,732,535.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,309,919.34元，下降4.22%。主要原因是教职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,732,535.97元。财政拨款安排支出 29,732,535.97元，其中：基本支出29,697,835.97元，与上年对比减少1,299,619.34元，下降4.19%，主要原因是教职工人数减少；项目支出34,700.00元，与上年对比减少10,300.00元，下降22.89%，主要原因学生人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育20,016,673.13元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比减少972,626.04元，下降4.63%，主要原因为我单位人员减少，工资性支出减少。

2080502事业单位离退休2,394,107.40元，主要用于退休干部公用经费、退休费等，与上年对比增加54,440.00元，增加2.33%，主要原因为退休人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,866,615.04元主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比减少132,916.96元，下降4.43%，主要原因为教职工人数减少。

2080801死亡抚恤支出48,864.00元，与上年对比增加6,588.00元，增长15.58%，主要原因为遗属补助标准增加。

2101102事业单位医疗1,398,486.25元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比减少356,425.63元，下降20.31%，主要原因为教职工人数减少。

2101103公务员医疗补助720,869.20元，主要用于职工医疗补助，与上年对比减少30,907.55元，下降4.11%，主要原因为教职工人数减少。

2101199其他行政事业单位医疗支出149,935.03元，主要用于职工工伤保险缴费，与上年对比减少2,236.60元，下降1.47%，主要原因为教职工人数减少。

2210201住房公积金2,136,985.92元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加124,165.44元，增长6.17%，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资8,106,936.00元（其中：基本支出8,106,936.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少370,236.00元，下降4.37%，主要原因为教职工人数减少。

30102津贴补贴1,816,080.00元（其中：基本支出1,816,080.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少3,037,092.00元，下降62.58%，主要原因为事业性奖励绩效今年并入到绩效工资，教职工人数减少。

30103奖金651,728.00元（其中：基本支出651,728.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少29,503.00元，下降4.33%，主要原因为教职工人数减少。

30107绩效工资9,125,400.00元（其中：基本支出9,125,400.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加2,474,700.00元，增长37.21%，主要原因为事业性奖励绩效今年纳入到绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,866,615.04元（其中：基本支出2,866,615.04元，项目支出0.00元），与上年对比减少132,916.96元，下降4.43%，主要原因为教职工人数减少。

30110职工基本医疗保险缴费1,398,486.25元（其中：基本支出1,398,486.25元，项目支出0.00元），与上年对比减少356,425.63元，下降20.31%，主要原因为教职工人数减少。

30111公务员医疗补助缴费720,869.20元（其中：基本支出720,869.20元，项目支出0.00元），与上年对比减少30,907.55元，下降4.11%，主要原因为教职工人数减少。

30112其他社会保障缴费275,349.44元（其中：基本支出275,349.44元，项目支出0.00元），与上年对比增加4,649.08元，增长1.72%，主要原因为调增其他社会保险缴费基数。

30113住房公积金2,136,985.92元（其中：基本支出2,136,985.92元，项目支出0.00元），与上年对比增加124,165.44元，增长6.17%，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

30201办公费8,700.00元（其中：基本支出8,700.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加200.00元，增长2.35%，主要原因为退休人员增加。

30217公务接待费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

30231公务用车运行维护费24,700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出24,700.00元），与上年对比减少10,300.00元，下降29.43%，主要原因为我单位厉行节约。

30228工会经费156,414.72元（其中：基本支出156,414.72元，项目支出0.00元），与上年对比减少7,080.72元，下降4.33%，主要原因为工会会员人数减少。

30302退休费2,385,407.40元（其中：基本支出2,385,407.40元，项目支出0.00元），与上年对比增加54,240.00元，增长2.33%，主要原因为退休人数增多。

30305生活补助48,864.00元（其中：基本支出48,864.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加6,588.00元，增长15.58%，主要原因为遗属补助标准增加。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,700.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算24,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,985.00元，较上年减少3,532.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙朋镇中心小学2024年公务接待费预算为56,585.00元，较上年减少1,750.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为138次，共计接待902人次。减少的原因为国家大力推行厉行节约政策，对公务接待的经费支出进行严格管控，对公务接待行为进行严格监督和整治 。在这种态势下，我单位自觉地减少不必要的公务接待经费支出，同时，我单位内部加强自我约束和成本控制，树立起过紧日子的思想，主动优化工作流程，减少不必要接待活动，从而降低公务接待经费支出，导致预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为57,400.00元，较上年减少1,728.00元，下降2.92%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费54,700.00元，较上年减少1,728.00元，下降2.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为国家大力推行厉行节约政策，对公务用车购置及运行维护费的经费支出进行严格管控，对公务用车购置及运行维护费进行严格监督和整治 。在这种态势下，我单位自觉地减少不必要的公务用车购置及运行维护费经费支出，同时，我单位内部加强自我约束和成本控制，树立起过紧日子的思想，主动优化工作流程，减少不必要的公务用车行为，从而降低公务用车购置及运行维护费经费支出，加之信息化手段的应用提高了管理效率，公务用车管理平台可以有效监控车辆使用情况，减少违规用车和浪费，最终导致公务用车购置及运行维护费预算下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心小学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学资产总额52,510,388.74元，其中，流动资产2,944,144.37元，固定资产15,940,050.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,620,193.46元，无形资产6,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,580,161.01元，其中固定资产减少591,492.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值126,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县龙朋镇中心小学

2024年2月19日

监督索引号53252500936002100111