石屏县教育体育局（本级）2024年部门预算

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石屏县教育体育局（本级）2024年部门预算

石屏县教育体育局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 石屏县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县教育体育局（石屏县人民政府教育督导室）机关设有办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室等11个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总结提升完善学校党建工作。一是贯彻落实党政同责办教育。认真贯彻落实“五级书记抓教育，党政同责办教育”的要求，切实解决全县教育改革发展进程中存在的困难和问题，特制定石屏县县乡两级领导包保联系学校实施方案。每学年到包保联系学校了解情况、听取意见建议、调查研究不少于2次，对联系学校存在的问题和困难，要及时帮助协调解决，县委定期听取汇报；二是加强党对教育工作的全面领导。认真贯彻落实“五级书记抓教育，党政同责办教育”的要求，切实解决全县教育改革发展进程中存在的困难和问题；三是增强学校基层党组织政治功能和组织功能。对各学校党组织全覆盖开展基层党组织书记抓党建实地考核和述职评议。在公办中小学校（幼儿园）全面建立党组织领导的校长负责制，落实中小学校党务工作机构设置和人员配备标准、待遇保障等政策。强化党建工作引领示范作用，持续创建“云岭先锋·育人红烛”省级党建示范校，开展“一校一品”党建品牌创建。实现民办学校（幼儿园）党组织和党的工作全覆盖。

2.持续推进学前教育普及普惠县创建工作。结合省、州相关要求，根据州级初核问题清单，结合实际，对标对表核查硬件软件差距，查找存在问题，认真制定有效的整改方案，抓实问题整改，紧盯创建工作目标任务，全力攻坚，制定切实可行的措施，把各项工作做实做细，迎接省级、国家级的评估认定。健全学前教育发展机制，解决好公办幼儿园非在编教师工资待遇偏低问题。以农村为重点，实现“一乡一中心”、“一村一幼”全覆盖，努力让所有儿童就近接受学前教育。加快县城区标准幼儿园建设力度，提供高质量学前教育公共服务保障。严格落实城镇新建小区配套建设幼儿园制度，满足城镇儿童入园需求。各乡镇、各部门形成合力，加大财政投入，不断提升政府保障水平，不断改善办园条件，不断提升幼儿园办园质量，全力推进学前教育普及普惠发展。

3.努力推动义务教育优质均衡发展工作。不断巩固提高义务教育基本均衡成果，有序推进义务教育优质均衡发展。根据省、州安排，做好义务教育均衡发展相关工作。以资源配置为抓手，合理编制中小学规划，全面提升义务教育学校、教师、校舍、教学设备等方面的均衡配置水平。统筹推进义务教育城乡一体化发展，落实义务教育“以县为主”管理体制，积极稳妥推进免试就近入学政策全覆盖，有效解决城镇学位不足、班额过大等问题。完善“控辍保学联防联控联保”工作机制，落实辍学学生针对性帮扶机制。实施义务教育质量提升计划，实现县域内中小学结对帮扶全覆盖。通过开展比学赶超活动，实现薄弱学校有明显提升、优质学校更有内涵的目标，力争在集团化办学、中实现新的突破。

4.全力提升普通高中办学水平。一是加大全县高中阶段教育普及攻坚力度，通过改扩建或新建普通高中等方式，有效增加高中阶段教育学位。建立合理的成本分担机制，化解普通高中债务。二是坚持扩规和提质双发力，切实加强和改进教学研究，通过海亮教育管理集团托管石屏一中，带动全县普通高中教育教学质量提升，按照“以入口定出口”的原则，对各高中学校教育教学质量进行考核。三是不断完善普通高中教学质量提升激励机制，激励各高中学校全面提高教学质量。四是抓好中高考备考工作。认真研究云南省新中考、新高考改革方案，提早研制2024年中高考备考方案和备考计划（含教师、学生提分计划）。分析总结2023年中高考具体情况，精准施策，及时补齐短板，力争完成2024年中高考目标任务。

5.进一步加强校园安全建设工作。一是积极争取各级各部门政策和资金支持，加大校园安保和大“三防”力度，提升学校安全防范能力。二是监督全县各校健全和完善安全制度和各类预案，规范管理，明确不同岗位的责任，签订安全工作责任书，实行责任追究制；三是重点抓好防溺水、学校学生食堂管理、交通安全、消防安全和疏散演练等工作，抓好学生寝室、危化品存放室、校门口、楼梯间等重点区域和开学前后、重大节日、特殊时期等重点时段的安全监管工作。四是确实抓好全县中小学安全隐患大排查，督促好各校及时解决安全隐患，并及时做好安全隐患排查上报工作。五是进一步加强对全县中小学安全工作的督查力度，督促学校切实贯彻落实各级安全工作的文件和会议精神，努力确保学校教育教学的和谐稳定。

6.分类推进教育集团化办学。按照义务教育学段和城乡一体化发展要求，推进义务教育集团化办学，组建1个试点集团，以异龙小学为牵头校，组建“异龙镇中心学校教育集团”，实行单法人制。在试点基础上不断总结经验，积极稳妥、点面结合逐步推进，全域覆盖全县义务教育学校。到2025年，全县基本完成义务教育集团化办学的制度转变，集团内部管理规范化、制度化，逐步缩小城乡、校际教育差距。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,358,961.35元，其中：一般公共预算26,160,961.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入198,000.00元，上年结转0元。

与上年对比增加526,818.35元，同比增长2.04%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及艰苦地区补贴、各项保险提高标准。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,160,961.35元，其中:本年收入26,160,961.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,160,961.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加561,210.40元，同比增长2.19%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及艰苦地区补贴、各项保险提高标准。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,358,961.35元。财政拨款安排支出26,160,961.35元，其中：基本支出10,547,361.35元，与上年对比减少626,316.00元，同比下降5.61%，主要原因为学前教育家庭经济困难学生补助，小学、初中家庭经济困难学生补助，普通高中助学金由基本支出预算转为项目支出预算；项目支出15,613,600.00元，与上年对比1,187,526.00元，同比增长8.23%，主要原因为学前教育家庭经济困难学生补助，小学、初中家庭经济困难学生补助，普通高中助学金由基本支出预算转为项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101款行政运行预算数2,132,675.16元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加170,583.32元，同比增长8.69%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人以及艰苦地区补贴、各项保险提高标准。

2050199其他教育管理事务支出预算数611,030.68元，主要用于石屏县教职工管理服务中心人员经费开支，与上年相比增加9,755.96元，同比增长1.62%，主要原因为艰苦地区补贴、各项保险提高标准。

2050201款学前教育预算数28,800.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助，与上年相比增加4,300.00元，同比增长17.55%，主要原因为学生人数预算增加。

2050202款小学教育预算数2,344,800.00元，主要用于预算小学生均公用经费与乡村教师生活补助，与上年相比增加38,200.00元，同比增长1.66%，主要原因为学生人数预算增加。

2050203初中教育预算数640,000.00元，主要用于预算初中生均公用经费与乡村教师生活补助。与上年相比无变化。

2050204高中教育预算数5,692,000.00元，主要用于预算普通高中公用经费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费、普通高中家庭经济困难学生免学杂费。与上年相比增加184,010.00元，同比增长3.34%，主要原因为学生人数预算增加。

2050299其他普通教育支出预算数8,107,000.00元，主要用于全县中小学后勤人员工资、石屏县第一中学托管费，与上年相比减少690,000.00元，同比下降7.84%，主要原因为石屏县第一中学托管费有部分费用纳入其他教育费附加安排的支出预算。

2050701特殊学校教育预算数37,600.00元，主要用于特殊教育学校公用经费，与上年相比增加27,116.00元，同比增长258.64%，主要原因为人数增加，公用经费预算增加。

2050905中等职业学校教学设施预算数300,000.00元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比无变化。

2050999其他教育费附加安排的支出预算数3,433,400.00元，主要用于预算石屏县第一中学托管费专项资金、业务培训费等，与上年相比增加545,600.00元，同比增长18.89%，主要原因为石屏县第一中学托管费有部分费用纳入其他教育费附加安排的支出预算。

2070308群众体育预算数221,482.99元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加97,615.09元，同比增长78.81%，主要原因为根据石人社发〔2023〕122号招录1人。

2080501行政单位离退休预算数664,018.28元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加292.80元，同比增长0.04%，主要原因为提高退休人员工资标准。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,282,523.04元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加62,967.32元，同比增长5.16%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及保险缴费基数增加。

2080801死亡抚恤47,088.00元，主要用于支付遗属补助。与上年相比增加708.00元，同比增长1.53%，主要原因为遗属补助标准提高。

2101101款行政单位医疗预算数133,312.63元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年相比增加11,066.63元，同比增长9.05%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，医疗保险缴费基数增加。

2101102款事业单位医疗预算数56,324.41元，主要用于支付业余运动学校、教职工管理服务中心在职人员医疗保险。与上年相比增加7,469.29元，同比增长15.29%，主要原因为石人社发〔2023〕122号招录1人以及保险缴费基数增加。

2101103款公务员医疗补助预算数97,751.05元，主要用于支付公务员医疗补助。与上年相比增加9,554.60元，同比增长10.83%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及公务员医疗补助缴费基数增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出23,736.71元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年相比增加2,178.06元，同比增长10.10%，主要原因为在职人员缴费基数增加。

2210201款住房公积金预算数307,418.40元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加79,793.28元，同比增长35.05%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及在职人员缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出9,593,130.99元，比上年增加428,782.59元，同比增长4.68%，主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人以及艰苦地区补贴、各项保险提高标准。其中：30101基本工资，支出1,065,804.00元，与上年相比增加93,648.00元，同比增长9.63%；30102津贴补贴，支出3,006,944.00元，与上年相比增加90,696.00元，同比增长3.11%；30103奖金，支出220,097.00元，与上年相比增加17,524.00元，同比增长8.65%；30107绩效工资，支出394,092.00元，与上年相比增加52,752.00元，同比增长15.45%；30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出1,282,523.04元，与上年相比增加62,967.32元，同比增长5.16%；30110职工基本医疗保险缴费，支出189,637.04元，与上年相比增加18,535.92元，同比增长10.83%；30111公务员医疗补助缴费，支出94,451.05元，与上年相比增加6,254.6元，同比增长7.09%；30112其他社会保障缴费28,864.46元，与上年相比增加3,311.47元，同比增长12.96%；30113住房公积金307,418.4元，与上年相比增加79,793.28元，同比增长35.05%；30199其他工资福利支出3,000,000.00元，与上年一致。

302商品和服务支出13,063,324.08元，（其中：30201办公费7,829,300.00元，30207邮电费3,000.00元，30211差旅费30,000.00元，30216培训费200,000.00元，30217公务接待费23,800.00元，30227委托业务费4,767,000.00元，30228工会经费20,524.08元，30231公务用车运行维护费30,100.00元，30239其他交通费用159,600.00元），比上年增加365,026.96元，同比增长2.83%，主要原因为学生人数预算增加。

303对个人和家庭的补助3,204,506.28元，（其中：30302退休费662,018.28元，30305生活补助47,088.00元，30308助学金1,065,400.00元，30309奖励金1,430,000.00元），比上年减少34,599.20元，同比下降1.07%，主要原因为家庭经济困难学生等人数预算减少。

310资本性支出300,000.00元（31002办公设备购置300,000.00元），与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,100.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算26,100.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计186,900.00元，较上年减少580元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为118,500.00元，较上年减少500元，下降0.42%，国内公务接待批次为44次，共计接待2400人次。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为68,400.00元，较上年减少80元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费68,400.00元，较上年减少80元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排245124.08元，与上年对比增加22,200.96元，同比增长9.96%，主要原因为主要原因为根据石组字〔2023〕17号调入1人，石人社发〔2023〕122号招录1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县教育体育局（本级）资产总额8,168,996.66元，其中，流动资产1,792,977.74元，固定资产6,376,018.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少513,693.7元，其中固定资产增加58,220.00元。处置房屋建筑物38,236.36平方米，账面原值203,113,188.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县教育体育局

2024年2月19日

监督索引号53252500936002900111