石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年部门预算

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石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年部门预算

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年预算公开目录

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）设有：慢病科、计免科、检验科、妇幼保健科、家庭医生签约科、档案室、财务室、办公室 ，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

1、提供基本医疗服务

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗和疾病恢复期的康复医疗服务。

（2）社区体检服务；转诊服务；家庭医生签约服务。

（3）中医药（民族医药）适宜技术服务。

（4）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（5） 执行国家基本药物制度药品集中采购，执行药品和耗材零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（6） 严格执行城乡医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务， 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（2）指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9） 对本镇重度精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8,536,785.47元，其中：一般公共预算3,536,785.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加2,789,376.00元，主要原因是本年事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,536,785.47元，其中:本年收入3,536,785.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,536,785.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少43,692.99，主要原因是单位退休1人缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8536785.47元。财政拨款安排支出 3,536,785.47元，其中：基本支出3,536,785.47元，与上年对比减少43,692.99，主要原因分析退休1人缴费基数调整；项目支出0元，与上年对比无变动，主要原因：无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502款事业单位离退休194,498.20元，主要用于事业单位离退休费，与上年相比增加28,344.40元，主要原因为退休1人离退休费增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出338,834.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比减少10,344.16元，主要原因为缴费基数减少。

2080801款死亡抚恤6,252元，主要用于优抚事业单位的遗属补助支出，与上年对比增加780元，主要原因是补助标准提高。

2100301款城市社区卫生机构，2024年预算数为2,378,211.02元，主要用于单位人员工资福利性支出及办公经费，与上年相比减少75,433.16元，主要原因为退休1人人员经费减少。

2100399款其他基层医疗卫生机构支出，2024年预算数为99,600.00元，主要用于乡村医生工资支出，与上年相比持平。

2101102款事业单位医疗，2024年预算数为164,008.09元，主要用于事业单位医疗保险，与上年相比减少3,986.21元，主要原因为缴费基数减少。

2101103款公务员医疗补助84,540.25元，主要用于我院在职人员公务员医疗补助，与上年相比减少2,054.75元，主要原因为缴费基数减少。

2101199款其他行政事业单位医疗支出16,910.15元，主要用于其他行政事业单位医疗支出,与上年对比增加92.25元，主要原因是缴费基数增加。

2210201款住房公积金253,931.04元，主要用于机构按规定比列为职工缴纳住房公积金，与上年相比增加18,908.64元，主要原因为缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,536,785.47元，项目支出0元）。

301款工资福利支出3,318,365.27元（其中：基本支出3,318,365.27元，项目支出0元），与上年相比减少72，300.19元，主要原因分析：退休1人社会保障缴费等工资福利支出减少。

302款商品和服务支出18,370.00元（其中：基本支出18,370元，项目支出0元），与上年相比减少417.2元，主要原因为工会经费减少，导致商品和服务支出减少。

303款对个人和家庭的补助200,050.20元（其中：基本支出200,050.2元，项目支出0元），与上年相比增加29,024.40元，主要原因为退休1人对个人和家庭的补助增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变动。

（二）公务接待费

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年公务用车购置及运行维护费为16,500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费16,500元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额9,768,416.12元，其中，流动资产3,300,086.82元，固定资产6,465,719.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,610.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加973,111.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值832,440.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）

2024年2月19日

监督索引号53252500536100600111