石屏县教师发展中心2024年部门预算

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石屏县教师发展中心2024年部门预算

石屏县教师发展中心2024年预算公开目录

第一部分 石屏县教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县教师发展中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县教师发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养师资人才，促进教育事业发展。在职中小学、幼儿园教师继续教育，教师专业发展规划。

（二）机构设置情况

石屏县教师发展中心设有：办公室、财务室、国培计划办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能；继续推进“国培计划”有序进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2,222,811.89元，其中：一般公共预算2,222,811.89元，与上年相比增加26,082.88元，增加1.19%，主要原因是人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2,222,811.89元，其中:本年收入2,222,811.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,222,811.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加26,082.88元，增加1.19%，主要原因是人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,222,811.89元。财政拨款安排支出 2,222,811.89元，其中：基本支出2,222,811.89元，与上年相比增加26,082.88元，增加1.19%，主要原因是人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。；项目支出0元，较上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050801款教育支出：2024年预算数为1,325,027.87元，主要用于在职人员工资福利的支出和失业保险、工会经费支出。与上年对比增加21,152.49元，增加1.62%，主要原因是人员经费增加。

2080502款事业单位离退休：2024年预算数为398,127.8元，主要用于支付退休人员工资。与上年对比减少212.40元，减少0.05%，主要原因是人员变动。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为195,369.76元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年对比增加3,203.84元，增加1.67%，主要原因是人员经费增加。

2101102款事业单位医疗:2024年预算数为96,407.23元,主要用于支付在职人员医疗保险。与上年对比增加1,942.32元，增加2.06%，主要原因是人员经费增加。

2101103款公务员医疗补助:2024年预算数为49,694.45元,主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。与上年对比增加1,001.20元，增加2.06%，主要原因是人员经费增加。

2101199款其他行政事业单位医疗支出13,047.18元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年对比增加408.07元，增加3.23%。主要原因为本年提高其他行政事业单位医疗标准，在职人员缴费基数增加。

2210201款住房保障支出:2024年预算数为145,137.6元,主要用于支付在职人员住房公积金。与上年对比增加16,587.36元，增加12.90%，主要原因是本年提高住房公积金标准，在职人员缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县教师发展中心2024年一般公共预算财政拨款支出总计2,222,811.89元。其中：基本支出2,222,811.89元,与上年相比增加26,082.88元，增加1.19%，主要原因是人员经费增加；项目支出0元，较上年比较无变化。

按照部门预算支出经济分类科目分类：

301工资福利支出1,783,264.65元，主要包括：30101基本工资588,972.00元，30102津贴补贴54,816.00元，30103奖金47,581.00元，30107绩效工资583,692.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费195,369.76元，30110职工基本医疗保险缴费96,407.23元，30111公务员医疗补助缴费49,694.45元，30112其他社会保障缴费21,594.61元，30113住房公积金145,137.60元。302商品和服务支出42,819.44元，主要包括：30201办公费29,100.00元，30207邮电费300.00元，30211差旅费1,000.00元，30216培训费1,000.00元，30228工会经费11,419.44元，303对个人和家庭的补助396,727.80元，主要包括：30302退休费396,727.80元。

与上年对比情况及原因分析：

301工资福利支出比上年增加44,062.96元，增加2.53%，原因是人员经费增加。其中：30101基本工资比上年增加11,616.00元，增加2.01%，原因是人员经费增加。30102津贴补贴比上年增加7,440.00元，增加15.70%，原因是人员经费增加。30103奖金比上年增加968.00元，增加2.08%，原因是人员经费增加。30107绩效工资比上年增加0.00元，增加0.00%，较上年比较无变化。30108机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加3,203.84元，增加1.67%，原因是人员经费增加。30110职工基本医疗保险缴费比上年增加1,942.32元，增加2.06%，原因是人员经费增加。30111公务员医疗补助缴费增加1,001.20元，增加2.06%，原因是人员经费增加。30112其他社会保障缴费比上年增加1,304.24元，增加6.43%，原因是人员经费增加。30113住房公积金比上年增加16,587.36元，增加12.90%，原因是住房公积金缴费基数增加。302商品和服务支出比上年增加232.32元，增加0.55%，原因是人员经费增加。主要包括：30201办公费较上年比较无变化。30207邮电费较上年比较无变化。30211差旅费较上年比较无变化。30216培训费较上年比较无变化。30128工会经费比上年增加232.32元，增加2.08%，原因是人员经费增加。303对个人和家庭补助比上年减少18,212.40元，减少4.39%，原因是遗属补助人员死亡1人。主要包括：30302退休费比上年减少212.40元，减少0.05%，原因是人员变动。30305生活补助与上年对比减少18,000.00元，减少100.00%，原因是遗属补助人员死亡1人。

项目支出0元，与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教师发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,760.00元，较上年减少5元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教师发展中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年预算一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县教师发展中心2024年公务接待费预算为1,760.00元，较上年减少5元，下降0.28%，主要原因是秉承厉行节约的原则，严格控制支出。国内公务接待批次为10次，共计接待72人次。与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县教师发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算一致；公务用车运行维护费0元，与2023年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县教师发展中心2024年机关运行经费财政拨款预算0元，与2023年预算一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县教师发展中心资产总额4,697.64元，其中，流动资产466.78元，固定资产4,230.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,449.65元，其中固定资产减少2,088.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县教师发展中心

2024年2月19日

监督索引号53252500936000200111