石屏县大桥乡中心小学2024年部门预算

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　　石屏县大桥乡中心小学2024年部门预算 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县大桥乡中心小学2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县大桥乡中心小学2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施小学义务教育，促进教育事业发展。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县大桥乡中心小学设有：财务室、办公室、少队室、教科室、德育室、信息中心、总务处、教导处、工会。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年重点工作任务介绍：加强体育、美育、劳动教育；加强依法治教，注重教学常规工作，促进教育教学质量稳步提升；做好课后服务工作，培养学生多方面成长；重师生安全教育，提高安全意识；立足本校实际，进一步加强一校一特色建设工作，营造良好育人氛围，提升校园文化品味。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入15,914,364.33元，其中：一般公共预算15,914,364.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比，上年总收入15,756,660.41元，今年比上年增加157,703.92元，增加1%，主要原因分析是在职人员工资增加，导致养老保险、医疗保险等增加，今年公积金缴费基数调整，公积金增加，所以收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入15,914,364.33元，其中:本年收入15,914,364.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,914,364.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比，上年财政拨款收入15,756,660.41元，今年比上年增加157,703.92元，增加1%，主要原因分析是在职人员工资增加，导致养老保险、医疗保险等增加，今年公积金缴费基数调整，公积金增加，所以收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出15,914,364.33元。财政拨款安排支出15,914,364.33元，其中：基本支出15,888,364.33元，与上年对比，上年基本支出15,728,844.41元，今年比上年增加159,519.92元，增加1.01%，主要原因是在职人员经费支出增加，增加基本支出；项目支出26,000.00元，与上年对比，上年项目支出27,816.00元，今年比上年减少1,816.00元，主要原因分析今年公务用车运行维护费减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2050202小学教育，今年预算支出10,276,341.55元，上年预算支出10,259,770.19元，与上年相比增加16,571.36元，增加0.16%，主要原因是在职人员工资增加，人员经费支出增加。 

　　2080502事业单位离退休，今年预算支出1,865,359.00元，上年预算支出1,834,081.80元，与上年相比增加31,277.20元，增加1.71%，主要原因是根据石人社发〔2023〕114号退休1名事业人员，退休人员增加，费用支出增加。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，今年预算支出1,474,159.20元，上年预算支出1,472,189.12元，与上年相比增加1,970.08元，增加0.13%，主要原因是在职人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　2080801死亡抚恤，今年预算支出18,468.00元，上年预算支出16,512.00元，与上年相比增加1,956.00元，增加11.85%，主要原因是死亡抚恤预算支出是遗属补助预算，今年遗属补助人数不变，增加遗属补助标准。 

　　2101102事业单位医疗，今年预算支出725,279.38元，上年预算支出721,732.57元，与上年相比增加3,546.81元，增加0.49%，主要原因是在职人员工资增加，事业单位医疗支出增加。 

　　2101103公务员医疗补助，今年预算支出373,855.35元，上年预算支出372,027.10元，与上年相比增加1,828.25元，增加0.49%，主要原因是在职人员工资增加，公务员医疗补助支出增加。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，今年预算支出83,162.49元，上年预算支出81,280.75元，与上年相比增加1,881.74元，增加2.32%，主要原因是在职人员工资增加，大病补充医疗保险预算支出、工伤保险预算支出增加。 

　　2210201住房公积金，今年预算支出1,097,739.36元，上年预算支出987,950.88元，与上年相比增加109,788.48元，增加11.11%，主要原因是在职人员工资增加，今年公积金缴费基数调整，导致住房公积金预算支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　30101工资福利支出-基本工资，今年财政拨款支出4,298,004.00元，其中:基本支出4,298,004.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出4,284,816.00元，与上年相比增加13,188.00元，增加0.31%，主要原因是在职人员岗位工资、薪级工资增加，基本工资支出增加。 

　　30102工资福利支出-津贴补贴，今年财政拨款支出904,956.00元，其中:基本支出904,956.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出856,128.00元，与上年相比增加48,828.00元，增加5.70%，主要原因是提高艰边补贴标准，津贴补贴增加。 

　　30103工资福利支出-奖金，今年财政拨款支出346,467.00元，其中:基本支出346,467.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出345,218.00元，与上年相比增加1,249.00元，增加0.36%，主要原因是在职人员岗位工资、薪级工资增加，奖金增加。 

　　30107工资福利支出-绩效工资，今年财政拨款支出4,553,268.00元，其中:基本支出4,553,268.00元,项目支出0元。上年财政拨款支出4,615,620.00元，与上年相比减少62,352.00元，减少1.35%，主要原因是在职人员减少，导致绩效工资减少。 

　　30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费，今年财政拨款支出1,474,159.20元，其中:基本支出1,474,159.20元,项目支出0元。上年财政拨款出1,472,189.12元，与上年相比增加1,970.08元，增加0.13%，主要原因是在职人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，今年财政拨款支出725,279.38元，其中:基本支出725,279.38元,项目支出0元。上年财政拨款出721,732.57元，与上年相比增加3,546.81元，增加0.49%，主要原因是在职人员工资增加，导致职工基本医疗保险缴费支出增加。 

　　30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费，今年财政拨款支出373,855.35元，其中:基本支出373,855.35元,项目支出0元。上年财政拨款出372,027.10元，与上年相比增加1,828.25元，增加0.49%，主要原因是在职人员工资增加，公务员医疗补助支出增加。 

　　30112工资福利支出-其他社会保障缴费，今年财政拨款支出147,656.96元，其中:基本支出147,656.96元,项目支出0元。上年财政拨款出139,716.62元，与上年相比增加7,940.34元，增加5.68%，主要原因是在职人员工资增加，其他社会保障缴费支出增加。 

　　30113工资福利支出-住房公积金,今年财政拨款支出1,097,739.36元，其中:基本支出1,097,739.36元,项目支出0元。上年预算支出987,950.88元，与上年相比增加109,788.48元，增加11.11%，主要原因是在职人员工资增加，今年公积金缴费基数调整，导致住房公积金预算支出增加。 

　　30201商品和服务支出-办公费，今年财政拨款支出6,400.00元，其中:基本支出6,400.00元,项目支出0元。上年财政拨款出6,300.00元，与上年相比增加100.00元，增加1.59%，主要原因是今年退休人员增加1名，退休公用经费增加。 

　　30228商品和服务支出-工会经费，今年财政拨款支出83,152.08元，其中:基本支出83,152.08元,项目支出0元。上年财政拨款出82,852.32元，与上年相比增加299.76元，增加0.36%，主要原因是基本工资增加，导致工会经费增加。 

　　30231商品和服务支出-公务用车运行维护费，今年财政拨款支出26,000.00元，其中:基本支出0元,项目支出26,000.00元。上年财政拨款出26,816.00元，与上年相比减少816.00元，减少3.04%，主要原因是今年公务用车运行维护费支出减少。 

　　30302对个人和家庭的补助-退休费,今年财政拨款支出1,822,959.00元，其中:基本支出1,822,959.00元,项目支出0元。上年财政拨款出1,791,781.80元，与上年相比增加31,177.20元，增加1.74%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。 

　　30305对个人和家庭的补助-生活补助,今年财政拨款支出54,468.00元，其中:基本支出54,468.00元,项目支出0元。上年财政拨款出52,512.00元，与上年相比增加1,956.00元，增加3.72%，主要原因是今年遗属补助人数不变，增加遗属补助标准，导致生活补助增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,188.00元，较上年减少1,874.00元，下降3.02%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年公务接待费预算为34,188.00元，较上年减少1,058.00元，下降3%，国内公务接待批次为114次，共计接待600人次。 

　　减少变化原因：严格落实中央八项规定厉行节约的要求，减少公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年减少816.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年减少816.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少变化原因：公务用车减少使用次数，主要用于保障我校在日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2. 基本支出，为保证我机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　3. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　石屏县大桥乡中心小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县大桥乡中心小学资产总额27,664,834.76元，其中，流动资产368,927.96元，固定资产27,295,906.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少941,540.10元，其中固定资产减少1,046,959.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县大桥乡中心小学

　　2024年2月19日 

监督索引号53252500936002000111