石屏县宝秀中学2024年部门预算

监督索引号53252500936001100000

石屏县宝秀中学2024年部门预算

石屏县宝秀中学2024年预算公开目录

第一部分 石屏县宝秀中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县宝秀中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县宝秀中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制74名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀中学设有：校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、党支部办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,146,138.76元，其中：一般公共预算17,146,138.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少906,675.73元，减少了5.02%，主要原因为人员退休相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等减少，导致收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,146,138.76元，其中:本年收入17,146,138.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,146,138.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少906,675.73元，减少了5.02%，主要原因为人员退休相应在职人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等减少，导致收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 17,146,138.76元。财政拨款安排支出 17,146,138.76元，其中：基本支出17,122,738.76元，与上年对比减少了906,375.73元，减少了5.03%，主要原因为人员退休，人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费基数减少，导致支出比去年减少；项目支出23,400.00元，与上年对比减少了300元，减少了1.27%，主要原因为本年物业管理费项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款教育支出——初中教育11,451,972.30元，主要用于人员工资、工伤生育保险费和物业管理费支出。与上年对比减少950,571.35元，减少了7.66%，主要原因是在职人员减少。2080502款社会保障和就业支出——事业单位离退休1,484,131.20元，主要用于退休教师工资支出，与上年对比增加247,096.40元，增加了19.97%，主要原因是退休人员增加。2080505款社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出1,655,453.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。与上年对比减少137,972.00元，减少了7.69%，主要原因是在职人员减少。2101102款卫生健康支出——事业单位医疗819,503.05元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险费。与上年对比减少65,860.76元，减少了7.44%，主要原因是在职人员减少。2101103款卫生健康支出——公务员医疗补助422,424.25元，主要用于在职和退休人员医疗补助。与上年对比减少33,948.85元，减少了7.44%，主要原因是在职人员减少。2210201款住房保障支出——住房公积金1,227,369.60元，主要用于在职教师住房公积金缴款。与上年对比增加34,862.40元，增加了2.92%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数提高。2080801款抚恤——死亡抚恤支出3,024.00元，主要用于死亡职工遗属补助。与上年对比增加了384.00元，增加了14.54%，主要原因是遗属补助标准提高。2101199款卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出82,260.76元，主要用于职工大病补充医疗保险。与上年对比减少665.57元，减少了0.80%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101款工资福利支出——基本工资支出5,022,060.00元（其中：基本支出5,022,060.00元，项目支出0元）。与上年对比减少446,964.00元，减少了8.17%，主要原因是在职人员减少导致基本工资减少。30102款工资福利支出——津贴补贴955,320.00元（其中：基本支出955,320.00元，项目支出0元）。与上年对比减少13,896.00元，减少了1.43%，主要原因是在职人员减少。30103款工资福利支出——奖金406,505.00元（其中：基本支出406,505.00元，项目支出0元）。与上年对比减少36,197.00元，减少了8.18%，主要原因是在职人员减少。30107款工资福利支出——绩效工资4,874,700.00元（其中：基本支出4,874,700.00元，项目支出0元）。与上年对比减少445,068.00元，减少了8.37%，主要原因是在职人员减少。30108款工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费1,655,453.60元（其中：基本支出1,655,453.60元，项目支出0元）。与上年对比减少137,972.00元，减少了7.69%，主要原因是在职人员减少。30110款工资福利支出——职工基本医疗保险缴费819,503.05元（其中：基本支出819,503.05元，项目支出0元）。与上年对比减少65,860.76元，减少了7.44%，主要原因是在职人员减少。30111款工资福利支出——公务员医疗补助缴费422,424.25元（其中：基本支出422,424.25元，项目支出0元）。与上年对比减少33,948.85元，减少了7.44%，主要原因是在职人员减少。30112款工资福利支出——其他社会保障缴费154,686.86元（其中：基本支出154,686.86元，项目支出0元）。与上年对比减少124.64元，减少了0.08%，主要原因是在职人员减少。30113款工资福利支出——住房公积金1,227,369.60元（其中：基本支出1,227,369.60元，项目支出0元）。与上年对比增加34,862.40元，增加了2.92%，主要原因是缴费基数提高。30201款商品和服务支出——办公费5,100.00元（其中：基本支出5,100.00元，项目支出0元）。与上年对比增加800.00元，增加了18.60%，主要原因是退休教师增加8人。30228款商品和服务支出——工会经费97,561.20元（其中：基本支出97,561.20元，项目支出0元）。与上年对比减少8,687.28元，减少了8.18%，主要原因是在职人员减少。30302款对个人和家庭的补助——退休费1,479,031.20元（其中：基本支出1,479,031.20元，项目支出0元）。与上年对比增加246,296.40元，增加了19.98%，主要原因是退休教师增加。30305生活补助3,024.00元。与上年相比增加384.00元，增加了14.54%，主要原因是补助基数调整，生活补助增加。30209物业管理费21,230.00元。与上年相比减少1,470.00元，主要原因是城乡义务教育公用经费本年物业管理费支出减少。30217公务接待费1,000.00元，与上年一致。302016培训费1,170.00元。与上年相比减少1,170.00元，主要原因是城乡义务教育公用经费本年培训费费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县宝秀中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,764.00元，较上年减少1,107.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县宝秀中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县宝秀中学2024年公务接待费预算为35,764.00元，较上年减少1,107.00元，下降3%，国内公务接待批次为78次，共计接待550人次。

减少的主要原因是单位落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县宝秀中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县宝秀中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县宝秀中学资产总额35,702,761.38元，其中，流动资产237,781.23元，固定资产29,559,722.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,480,257.18元，无形资产425,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少914,438.58元，其中固定资产减少322,476.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入140,768.92元，其中出租资产163.35平方米，资产出租收入140,768.92元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县宝秀中学

2024年2月20日

监督索引号53252500936001100111