石屏县坝心中学2024年部门预算

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石屏县坝心中学2024年部门预算

石屏县坝心中学2024年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县坝心中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县坝心中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义建设者和接班人。我校是全日制初级中学，承担义务教育初中阶段教育教学工作。

（二）机构设置情况

石屏县坝心中学设有：办公室、总务处，教务处，工会室，德育室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年在县教育体育局及当地党委、政府的领导、关怀下，在全校教职工的支持和配合下，全面推进素质教育，抓学习、抓师德、抓常规、抓改革、抓安全、抓特色。坚持以科学发展观统领学校工作全局，办人民满意教育为宗旨，走“不求人人升学，但求人人成才”的办学之路，进一步贯彻“以人为本”的教学思想，规范教育管理，提升教学质量，努力完成了预定工作目标。所做的重点工作是：一、加强教育教学管理。二、重视德育工作。三、做好校园建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 14,157,446.68元，其中：一般公共预算14,157,446.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加334,678.14元，增长2.42%，增加的原因是养老保险，工伤保险，失业保险，基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,157,446.68元，其中:本年收入14,157,446.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,157,446.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加334,678.14元，增长2.42%，增加的原因是养老保险，工伤保险，失业保险，基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年石屏县坝心中学预算总支出 14,157，446.68元。财政拨款安排支出14,157,446.68元，其中：基本支出14,135,446.68元，与上年对比增加330,478.14元，增长2.39%，增加的原因是养老保险，工伤保险，失业保险，基本医疗保险等社会保险缴费及公积金缴费增加。

项目支出22,000.00元，与上年对比增加4,200.00元，增长23.60%，主要原因是县级公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育支出9，691，143.99元；2080502款事业单位离退休876,801.8元；2080505款机关事单位养老保险费支出1,401,786.24元；2080801 死亡抚恤金30,864.00元；2101102款事业单位医疗694,837.00元，2101103款公务员医疗补助支出358,163.40元，2210201款住房支出1,038,857.76元;2011199款其他行政事业单位医疗支出64,992.49元,与上年相比增加334，678.14元，增减变动情况如下：

1、2050203款比上年增加163,099.49元，增长1.71%，主要原因是人员工资增加。

2、2080502款与上年一致，主要原因是退休人员无变动。

3、2210201款比上年增加122,352.48元，增长13.35%，主要原因是增加了缴费基数。

4、2101102款比上年增加14,769.22元，增长2.17%，主要原因是本年缴费基数增加，缴费增加。

5、2101103款比上年增加7,613.00元，增长2.17%，主要原因是本年缴费基数增加，缴费增加。

6、2080505款比上年增加24,177.28元，增长1.76%，主要原因是本年缴费基数增加，缴费增加。

7、2080801款比上年增加1,056.00元，增长3.54%，主要原因是遗属补助增加。

8、2011199款其他行政事业单位医疗支出64,992.49元，比上年增加1,610.72元，，增长2.54%，主要原因是本年增加缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按部门预算支出经济分类科目，包括：301工资福利支出13,144,929.04元。301工资福利支出包括：30101基本工资4,263,192.00元，30102津贴补806,340.00元，30103奖金345,216.00元，30107绩效工资4,110,216.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,401,786.24元，30110职工基本医疗保险缴费694,837.00元，30111公务员医疗补助缴费358,163.40元，30112其他社会保障缴费126,320.64元，30113住房公积金1,038,857.76元。

与上年对比增加327,753.66元，增长2.56%，主要原因是2024年社会保险缴费增加。

302商品和服务支出108,051.84元，302商品和服务支出包括：30201办公费3,200.00元，30228工会经费82,851.84元，物业管理费19,000.00元,公务接待费3,000.00元。

与上年对比增加5,868.48元，增长5.74%，原因是本年增加了县级公用经费及工会费。

303对个人和家庭补助支出904,465.8元，303对个人和家庭补助支出包括: 30302退休费873,601.80元，30305生活补助30,864.00。

与上年对比增加1,056.00元，增长0.12%，原因是本年遗属补贴增加。

2.政府预算支出经济分类科目

505对事业单位经常性补助13,252,980.88元， 505对事业单位经常性补助包括:50501工资福利支出13,144,929.04元，50502商品和服务支出108,051.84元。

与上年对比增加333,622.14元，增长2.58%，主要原因是2024年社会保险缴费增加。

509对个人和家庭的补助904,465.8元， 509对个人和家庭的补助包括:50901社会福利和救助30,864.00元，50905离退休费873,601.80元。

与上年对比增加1,056.00元，增长0.12%，原因是本年遗属补贴增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,320..00元，较上年减少3元,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县坝心中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县坝心中学2024年公务接待费预算为7,750.00元，较上年减少3元，下降0.04%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。减少原因是石屏县坝心中学严格执行公务接待标准，2024年公务接待预算比2023年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县坝心中学2024年公务用车购置及运行维护费为30,570.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,570.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年与2023年相比，公务用车购置及运行维护费无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按 原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县坝心中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县坝心中学资产总额22,114,276.05元，其中，流动资产382,680.57元，固定资产17,264,495.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,467,099.69元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加426,812.61元，其中固定资产增加1,474,287.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产120平方米，资产出租收入6,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县坝心中学

2024年2月19日

监督索引号53252500936001500111