石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算

监督索引号53252500232600600000

石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算

石屏县经济作物技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县经济作物技术推广站的主要职责是负责开展农业经济作物、生物药材等的技术研究、培训、试验示范和应用推广。

（二）机构设置情况

石屏县经济作物技术推广站是股所级单位，没有明确设立具体科室、办公室，仅有人员分工。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：开展经济作物技术试验、示范、推广、培训工作；按时、按质完成石屏县经济作物技术推广站承担的经济作物产业的项目工作；开展全县农业经济作物产业新品种、新技术、新模式的试验、示范及推广工作；继续做好上级部门下达的各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

石屏县经济作物技术推广站财务总收入2070164.73元，其中：一般公共预算2040370.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入29793.85元，上年结转0元。

与上年2359763.31元对比减少289598.58元，减少12.27%，减少的主要原因是2023年7月退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2040370.88元，其中:本年收入2040370.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2040370.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2142328.31元对比减少101957.43元，减少4.76%，主要原因是2023年7月退休1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2070164.73元。财政拨款安排支出2040370.88元，其中：基本支出2040370.88元，与上年2142328.31元对比减少101957.43元，减少4.76%，主要原因是2023年退休1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502款-事业单位离退休支出2024年预算数225061.40元，主要用于退休人员工资、公用经费。与上年196579.00元对比增加28482.40元，增加14.49%，主要原因是2023年7月退休1人。

2. 2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数194504.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年210213.92元对比减少15708.96元，减少7.47%，主要原因是2023年7月退休1人。

3. 2101102款-事业单位医疗支出2024年预算数96468.44元，主要用于事业单位基本医疗保险。与上年103597.65元对比减少7129.21元，减少6.88%，主要原因是2023年退休1人。

4. 2101103款-公务员医疗补助支出2024年预算数49726.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年53400.85元对比减少3674.85元，减少6.88%，主要原因是2023年7月退休1人。

5. 2101199款-其他行政事业单位医疗支出2024年预算数10684.97元，主要用于大病补充医疗保险及工伤保险。与上年10756.31元对比减少71.34元，减少0.66%，主要原因是2023年7月退休1人。

6. 2130104款-事业运行支出2024年预算数1319287.19元，主要用于单位人员工资支出。与上年1426618.82元对比减少107331.63元，减少7.52%，主要原因是2023年7月退休1人。

7. 2210201款-住房公积金支出2024年预算数144637.92元，主要用于单位住房公积金缴费。与上年141161.76元对比增加3476.16元，增加2.46%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301类工资福利支出1774187.88元（其中：基本支出1774187.88元，项目支出0元）。与上年1900732.75元对比减少126544.87元，减少6.66%，主要原因是2023年7月退休1人。

2. 302类商品和服务支出41921.60元（其中：基本支出41921.60元，项目支出0元）。与上年45716.56元对比减少3794.96元，减少8.30%，主要原因是2023年7月退休1人。

3. 303类对个人和家庭的补助224261.40元（其中：基本支出224261.40元，项目支出0元）。与上年195879.00元对比增加28382.40元，增加14.49%，主要原因是2023年7月退休1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12901.85元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12901.85元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县经济作物技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42100.00元，较上年42100.00元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县经济作物技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县经济作物技术推广站2024年公务接待费预算为10200.00元，较上年10200.00元无变化，国内公务接待批次为21次，共计接待204人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县经济作物技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为31900.00元，较上年31900.00元无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费31900.00元，较上年31900.00元无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县经济作物技术推广站2024年机关运行经费安排41921.60元，上年机关运行经费安排45716.56元，与上年对比减少3794.96元，减少8.30%，主要减少原因是2023年7月退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县经济作物技术推广站部门资产总额17472101.31元，其中，流动资产68139.40元，固定资产147361.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程17256600.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17220558.74元，其中流动资产减少25324.66元，固定资产减少10716.60元，在建工程增加17256600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县经济作物技术推广站

2024年2月8日

监督索引号53252500232600600111

附件【附件2：石屏县经济作物技术推广站2024年部门预算公开表20240222034733394.xls】

监督索引号53252500232600600111