石屏县牛街镇卫生院2024年部门预算

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石屏县牛街镇卫生院2024年部门预算

石屏县牛街镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街镇卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县牛街镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县牛街镇卫生院是一所以医疗服务和防疫保健工作为主的综合性卫生院，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇3万余人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）机构设置情况

石屏县牛街卫生院设有：临床综合科、临床护理、口腔科、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室，开展各科常见病、多发病的诊治，进行各种急、危重症的处理和抢救。开展各种常见病、多发病的诊治，对辖区内居民提供公共卫生健康服务。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：

我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

1、提供公共卫生服务 ：

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6,369,962.53元，其中：一般公共预算3,654,962.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,715,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加463,456.36元，主要原因为卫生院医疗水平提高，医务人员能力提升，就诊病人增加、事业收入增加、事业收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,654,962.53元，其中:本年收入3,654,962.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,654,962.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加475,056.36，主要原因为本单位公开招聘新入职3人，定向生2人，人员经费增多，工资保险等支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6,369,962.53元。财政拨款安排支出3,654,962.53元，其中：基本支出3,654,962.53元，与上年对比增加475,056.36元，主要原因为本单位公开招聘新入职3人，定向生2人，人员经费增多，工资保险等支出增加 ；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按照支出功能科目分组“2080502”事业单位离退休支出217,760.00元，主要用于单位退休人员财政负担部分。

与上年对比无增减变动。

2.按照支出功能科目分组“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出344,804.64元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费用。

与上年对比增加46,732.00元，主要原因为新增人员，保险基数调整。

3.按照支出功能科目分组“2080801”死亡抚恤支出16,008.00元，主要用于职工遗属补助。

与上年对比增加1,092.00元，主要原因基数调整。

4.按照支出功能科目分组“2100302”乡镇卫生院支出2,453,307.72元，主要用于机构职工人员工资支出。

与上年对比增加325,650.24元，主要原因为人员变动。

5.按照支出功能科目分组“2100399”其他基层医疗卫生机构支出87,000.00元，主要用于机构其他费用支出。

与上年对比无增减。

6.按照支出功能科目分组“2101102”事业单位医疗支出168,534.11元，主要用于单位职工缴纳医疗保险费用。

与上年对比增加27,381.46元，主要原因为人员变动，保险基数调整。

7.按照支出功能科目分组“2101103”公务员医疗补助支出86,873.25元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助费用。

与上年对比增加14,114.15元，主要原因为人员增加。

8.按照支出功能科目分组“2101199”其他行政事业单位医疗支出19,368.09元，主要用于单位职工缴纳其他行政医疗支出费用。

与上年对比增加2,764.43元，主要原因为人员增加。

9.按照支出功能科目分组“2210201”住房公积金支出261,306.72元，主要用于单位职工缴纳住房公积金费用。

与上年对比增加57,322.08元，主要原因为人员增加，公积金基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出3,405,001.01元，（其中：基本支出3,405,001.01元，项目支出0元）。主要包括：基本工资854,676.00元；津贴补贴257,016.00元；奖金67,473.00元；绩效工1,242,864.00元；机关事业单位基本养老保险缴费344,804.64元；职工基本医疗保险缴费168,534.11元；其他社会保障缴费34,453.29元；住房公积金261,306.72元；公务员医疗补助缴费86,873.25元。其他工资福利支出87,000.00元。与上年相比增加489,909.24元，原因为在职人员变动。

2、商品和服务支出16,993.52元，（其中：基本支出16,993.52元，项目支出0元），主要包括：办公800元；工会16,193.52元；与上年相比增加2,043.12元，主要原因人员增加导致工会经费增加。

3、对个人和家庭的补助232,968.00元，（其中：基本支出232,968.00元，项目支出0元）主要包括：退休费216,960.00元，生活补助16,008.00。

与上年对比增加1,092.00元，主要原因为生活补助基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛街镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为12,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：响应贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要批示精神，降低预算，减少公务用车燃料费、维修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛街镇卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街镇卫生院2024年机关运行经费财政拨款预算0元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县牛街镇卫生院资产总额7,656,213.98元，其中，流动资产3,034,706.91元，固定资产4,261,507.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程360000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加420,210.35元，其中固定资产减少471,962.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县牛街镇卫生院

2024年02月22日

监督索引号53252500536101400111