中共石屏县和县直机关工作委员会2024年部门预算

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　　中共石屏县和县直机关工作委员会2024年部门预算 

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2024年预算公开目录 

　　第一部分 中共石屏县委县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（二）机构设置情况 

　　（三）重点工作概述 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分中共石屏县委县直机关工作委员会2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 中共石屏县委县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 

　　2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 

　　3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。 

　　4、对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。 

　　5、指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。 

　　6、配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 

　　7、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。 

　　8、指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。 

　　9、指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

　　10、领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。 

　　11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。 

　　12、完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传科、组织科，所属中共石屏县委县直机关工作委员会党建管理中心为本单位的下级事业单位。核定行政编制5名，事业编制3名，共计8名。现实有人数7名。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强党的政治建设，管党治党主体责任进一步压实。 

　　始终坚持把政治建设放在首位，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为政治任务纳入机关党建成效考核重要内容，持续深化政治机关意识教育，教育引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的重要意义，把“两个确立”作为第一立场，第一原则、第一要求和第一检验，二是严肃党内政治生活，严格执行党章和形势下党内政治生活的若干准责，严格落实”三会一课”，扎实开展“主题党日”活动10次，深入开展交心谈心活动14人次，认真履行双重组织生活会等制度，督促指导各直属单位落实“第一议题”学习制度，切实提升机关党的组织生活会质量；三是压实机关党建责任，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，以清单式、项目化推动机关党建各项任务落实落细。 

　　2、加强党的思想建设，理论武装进一步增强。一是筑牢思想之魂，举办学习贯彻党的二十大精神暨“万名党员进党校”培训班7期1680人，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、切实研究制定支部学习计划，围绕理论学习、干事创业、检视整改三个方面认真开展。用机关党建公众号推送信息34期107条。二是抓牢意识形态责任制，强化党对宣传思想工作的领导，把意识形态工作纳入领导干部述职和党组织书记述职评议考核的重要内容，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。牢牢掌控网络意识形态主导权。县直机关165党组织累计开展支委会 1011 次，支部党员大会  991次，党课  681次，支部主题党日1326次，组织生活会和民主评议 120 次，全力推动了思想政治建设学深走实。 

　　3、加强党的作风建设，服务发展能力进一步提高。一是强化党建引领推动作用，全力助力打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战。机关工委各基层党组织结对共建异龙湖流域34 个村庄，通过广播、电视、发放宣传资料，向群众宣讲保护生态环境的重大意义，培养大家维护生态文明，保护环境、保护异龙湖的意识和习惯。二是深入推进作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，有力有效践行“三个工作法”。持续推进“石屏模范机关”创建活动，把营商环境作为“石屏模范机关”创建活动的重要抓手，在机关广泛开展“绿美机关”创建活动，不断提升机关服务水平，打造效能机关。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，推动直机关当好作风革命效能革命排头兵。三是深化拓展“我为群众办实事”实践活动。推动机关领导干部落实“三服务”清单。督促机关各党支部通过“主题党日”活动开展1次“优化营商环境”大讨论。围绕10种作风问题表现，紧扣“庸、懒、散、拖、乱”等突出问题，启动事难办股室评议活动。县直机关57个党组织、1329名党员到社区报到，完成志愿服务活动198场、4625人次。 

　　4、加强党的组织建设，党建工作质效进一步提升。一是巩固提升支部规范化建设，不断夯实党支部标准化、规范化建设，加强阵地建设，不断推进模范红旗党支部建设，围绕落实石屏县“扩先提中治软”行动，在先进党组织的帮扶下，8个软弱涣散党支部得到有效整改。新发展党员18名，规范接转党员组织关系183人次。二是极力打造党建品牌，促进党建与业务深度融合。在税务局、县法院、县司法局、县总工会、县林草局等打造了具有行业特点的党建品牌和示范点。 

　　5、加强党的纪律建设，全面从严治党进一步深化。一是压实主体责任，全面贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，62名党委（党组）书记向机关工委述职，落实党支部联系点制度，每个工委委员联系6-8个基层党组织。持续开展“石屏清廉机关”建设，加强对党员干部纪律作风教育，组织集中观看警示片《问“剑”破局》。二是扛牢扛实巡察整改责任。对县委第三巡察组巡察反馈的16个问题，严肃对待，高度重视，剖析原因，明确责任领导、责任人，细化整改措施，明确整改时限，认真加强整改落实，做到整改责任全承担，目前，所有问题全整改，整改要求全落实，并且长期坚持。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入 1233028.48元，其中：一般公共预算1233028.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加了20748.52元，主要原因分析调整艰苦边远地区补贴，部分人员晋升了职级工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 1233028.48元，其中:本年收入1233028.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1233028.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了20748.52元，主要原因分析调整艰苦边远地区补贴，部分人员晋升了职级工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出1233028.48元。财政拨款安排支出 1233028.48元，其中：基本支出1203028.48元，与上年对比增加了20748.52元，主要原因分析调整艰苦边远地区补贴，部分人员晋升了职级工资；项目支出30000元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、一般公共服务支出为746062.3元，比上年增加957.08元，主要原因：部分人员晋升职级工资、调整艰苦边远地区补贴。 

　　2、社会保障和就业支出为308976.76元，比上年增加1280.96元，主要原因：正常晋升，社会保障和就业支出核算增加。 

　　3、卫生健康支出为88425.74元，比上年增加618.64元，主要原因：正常晋升，卫生健康支出随之增加。 

　　4、住房保障支出为89563.68元，增加15891.84元，主要原因：正常晋升，住房保障核算标准变化，支出随之增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况 

　　2024年县委县直机关工委一般预算支出1233028.48元（其中：基本支出1203028.48元，项目支出30000元）。 

　　与上年对比增加了20748.52元，主要原因分析调整艰苦边远地区补贴，部分人员晋升了职级工资。具体支出为： 

　　1、301类工资福利支出1076348.72元。其中：30101款基本工资支出294588元，30102款津贴补贴支出267252元，30103款奖金支出58059元，30107款绩效工资126564元，30107款机关事业单位基本养老保险缴费支出113914.08元，30109款职业年金缴费支出0元，30110款职工基本医疗保险缴费支出54617.5元，30111款公务员医疗补助缴费支出28153.35元，30112款其他社会保障缴费7637.11元，30113款89563.68元。与上年相比，工资福利支出增加20797元，主要是部分人员晋升职级工资，艰苦边远地区补贴提高，养老保险、住房公积金增加。 

　　2、302类商品和服务支出62839.76元。其中：30201款 办公费支出21200元，30228款工会经费支出5639.76元，30239款其他交通费用支出36000元。与上年相比，商品和服务支出减少48.48元。 

　　3、303类对个人和家庭的补助支出63840元。其中：30302退休费支出63840元。与上年相比，无变化。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县委县直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17340元，较上年减少537元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县委县直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　县委县直机关工委2024年公务接待费预算为17340元，较上年减少537元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　下降原因：严格执行中央八项规定及省州县相关规定。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县委县直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，为0元；公务用车运行维护费0元，与上年一致，为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　县委县直机关工委2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，其中：业务工作经费项目安排30000元，与上年一致，无变化。绩效指标值设定依据及数据来源：县第十七届人民代表大会第三次会议审查批准。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　县委县直机关工委2024年机关运行经费安排62839.76元，与上年对比减少48.48元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县委县直机关工委资产总额13060.01元，其中，流动资产8812.13元，固定资产4247.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2917.04元，其中固定资产减少1136.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　中共石屏县委县直机关工作委员会

　　2024年2月20日 

监督索引号53252500143000111