云南省石屏县第三中学2024年部门预算

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     云南省石屏县第三中学2024年部门预算

     云南省石屏县第三中学2024年预算公开目录

    第一部分 云南省石屏县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省石屏县第三中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省石屏县第三中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省石屏县第三中学是义务教育学校，主要职责是实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第三中学设有：校长室、副校长室、校务办公室、教务处、总务处、政教处、教科室、财务室、电教室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作是确保资金使用规范，及时上报有关材料及报表，坚持财务工作制度。做到科目齐全，账目清楚，明细分类。严格执行财务预决算制度。年初研究制定出学校全年经费支出计划，根据计划负责编制学校经费预算，确保资金使用规范。及时上报有关材料及报表，实行财务公开。定期审查财务账目，去除不合理的开支，严禁浪费，杜绝贪污挪用，努力把好财务关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,346,105.66元，其中：一般公共预算13,346,105.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少了667,758.19元，减少了4.76%，主要原因是2024年在职人减少，造成人员工资福利收入减少，公积金和养老保险缴费基数减少，造成相应收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,346,105.66元，其中:本年收入13,346,105.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,346,105.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了667,758.19元，减少了4.76%，主要原因是2024年在职人减少，造成人员工资福利收入减少，公积金和养老保险缴费基数减少，造成相应收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,346,105.66元。财政拨款安排支出13,346,105.66元，其中：基本支出13,316,205.66元，与上年对比减少了672,258.19元，减少了4.81%，主要原因是2024年在职人减少，造成人员工资福利收入减少，公积金和养老保险缴费基数减少，造成相应收入减少；项目支出29,900.00元，与上年对比增加了4,500.00元，增加了17.72%，主要原因是县级专项资金支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2050203初中教育支出9,042,255.83元；2080502事业单位离退休支出980,574.40元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,306,161.92元；2080801死亡抚恤支出17,844.00元；2101102事业单位医疗支出639,676.88元；2101103公务员医疗补助支出329,730.35元；2101199其他行政事业单位医疗支出64,744.44元；2210201住房公积金支出964,506.24元。

与上年相比初中教育支出减少688,113.99元，减少7.07%；2080502事业单位离退休支出增加155,760.20元，增加18.88%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少91,229.12元，减少6.53%；2080801死亡抚恤支出减少9,360.00元，减少34.41%， 2101102事业单位医疗支出减少44,160.03元，减少6.46%；2101103公务员医疗补助支出减少22,762.90元，减少6.46%；2101199其他行政事业单位医疗支出减少169.95元，减少0.26%；2210201住房公积金支出增加32,277.60元，增加3.46%。初中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助支出、死亡抚恤支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出减少是由于人员减少，造成工资减少及各种保险缴费减少，事业单位离退休支出增加是由于退休人员增加造成事业单位离退休支出增加，住房公积金支出增加是由于缴费基数增加造成其支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,316,205.66元，项目支出29,900.00元）。具体支出为30101基本工资3,796,140.00元，30102津贴补贴796,872.00元，30103奖金305,995.00元，30107绩效工资3,982,740.00元，30108机关事业单位基本养老保险1,306,743.52元，30110职工基本医疗保险缴费639,676.88元，30111公务员医疗补助缴费329,730.35元，30112其他社会保障缴费121,944.47元，30113住房公积金964,506.24元，30201办公费（退休）3,400.00元，30228工会经费73,438.80元，30302退休费977,174.40元，30305生活补助（遗属补助）17,844.00元。

与上年对比30101基本工资支出比上年减少325,176.00元，减少7.89%，30102津贴补贴支出比上年增加6,216.00元，增加0.79%，30103奖金支出比上年减少26,498.00元，减少7.97%，30107绩效工资支出比上年减少342,324.00元，减少12.33%，30108机关事业单位基本养老保险支出比上年减少91,229.12元，减少6.53%，30110职工基本医疗保险缴费支出比上年减少44,160.03元，减少6.46%，30111公务员医疗补助缴费支出减少22,762.90元，减少6.46%，30112其他社会保障缴费支出比上年增加1,357.58元，增加9.26%，30113住房公积金支出比上年增加32,277.60元，增加3.46%，30201办公费（退休）支出比上年增加500.00元，增加17.24%，30228工会经费支出比上年减少6,359.52元，减少7.97%，30302退休费支出比上年增加155,260.20元，增加18.89%，30305生活补助（遗属补助）支出比上年减少9,360.00元，减少34.41%。基本工资、奖金、工会经费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险支出、公务员医疗补助缴费支出减少主要原因是在职人员减少，其他社会保障缴费支出、住房公积金支出增加是由于缴费基数增加，退休费支出、办公费（退休）支出增加是由于退休人员增加，生活补助（遗属补助）支出减少，是由于补助人员减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,960元，较上年减少28.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：公务接待费减少16.00元，公务用车运行费减少12.00元。

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县第三中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年没有因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

云南省石屏县第三中学2024年公务接待费预算为23,710.00元，较上年减少16.00元，下降0.07%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

减少的主要原因主要是各部门落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则，严格控制成本形成实效。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为21,250.00元，较上年减少12.00元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,250.00元，较上年减少12.00元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变动主要原因分析：各部门落实过“紧日子”要求，从严控制公务用车出行，尽量实行绿色出行，坚持和发扬勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则，严格控制成本形成实效。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省石屏县第三中学2024年县本级项目支出共有2项，安排项目资金29,900.00元，其中：公务用车运行维护费支出8,000.00元，劳务费支出21,900.00元。

与上年对比增加了4,500.00元，增加了17.72%，主要原因是县级专项资金支出预算增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县第三中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省石屏县第三中学资产总额42,494,017.86元，其中，流动资产3,872,972.97元，固定资产35,819,044.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,650,000.00元，无形资产1,152,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,518,225.49元，其中固定资产增加17,478,789.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产234项，账面原值1,093,086.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省石屏县第三中学

2024年2月18日

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