云南省石屏县第二中学2024年部门预算

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云南省石屏县第二中学2024年部门预算

云南省石屏县第二中学2024年预算公开目录

第一部分 云南省石屏县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省石屏县第二中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省石屏县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校基本职能主要有以下几方面:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省石屏县第二中学设有：校长室（兼党总支书记室）、副党总支书记室、德育副校长室、教学副校长室、行政副校长室、校办室、教务处、教科室、政教处、团委办公室、总务处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制137人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中： 离休 1人，退休 69人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,530,014.15元，其中：一般公共预算26,530,014.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比总收入增加137,589.49元，增加了0.52%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师工资保险。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 26,530,014.15元，其中:本年收入26,530,014.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,530,014.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加137,589.49元，增加了0.52%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师工资保险。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 26,530,014.15元。财政拨款安排支出26,530,014.15元，其中：基本支出26,512,314.15元，与上年对比135,489.49元，增加了0.51%，主要原因是国家加大对教育的投入，增加了教师工资保险；项目支17,700.00元，与上年对比增加2,100.00元，增加了13.46%，主要原因是办公费支出预算有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050203初中教育支出4,159,813.82元，主要用于初中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比减少了88,902.48元，减少2.09%，主要变动原因是今年初中人员退休1人，预算人数减少，从而减少了初中款的预算。

2、205024高中教育支出13,721,538.21元，主要用于高中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加139,783.09元，增加1.03%，主要变动原因是高中工资保险预算增加。

3、2080502事业单位离退休支出2,073,063.00元，主要用于离休人员工资和退休人员工资支出，与上年相比减少了129,109.60元，减少了5.86%，主要变动原因是离退休高工资人员离世。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,581,453.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加1,685.12元，增加0.07%，主要变动原因是养老保险基数调增。

5、2080801死亡抚恤支出34,008.00元，主要用于遗属补助支出，与上年相比增加1,092.00元，增加3.32%，主要变动原因是去年遗属人员增加1人，导致遗属补助预算增加。

6、2101102事业单位医疗支出1,266,022.27元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，与上年相比增加3,469.49元，增加0.27%，主要变动原因是调增医疗保险缴费基数，所以医疗保险费缴费支出增加。

7、2101103公务员医疗补助652,588.80元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出，与上年相比增加1,788.40元，增加0.27%，主要变动原因是调增缴费基数。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出127,775.25元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗补助缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出，与上年相比增加3,444.59元，增加2.77%，主要变动原因是调增缴费基数。

9、2210201住房公积金1,913,751.36元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加204,338.88元，增加11.95%，主要变动原因住房公积金基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资7,572,672.00元，与上年相比减少37,776.00元，减少0.50%，主要原因是在职人员退休、调出。

2、30102津贴补贴1,553,748.00元，与上年相比增加95,832.00元，增加6.57%，主要原因是在职人员艰苦边远地区补贴标准调整导致津贴补贴增加。

3、30103奖金610,956.00元，与上年相比减少3,148.00元，减少0.51%，主要原因是在职人员退休、调出。

4、30107绩效工资7,866,708.00元，与上年相比减少15,576.00元，减少0.20%，主要原因在职人员退休、调出。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,581,453.44元，与上年相比增加1,685.12元，增加0.07%，主要原因是调增养老保险基数。

6、30110职工基本医疗保险缴费1,266,022.27元，与上年相比增加3,469.49元，增加0.27%，主要变动原因是调增医疗保险缴费基数。

7、30111公务员医疗补助缴费652,588.80元，与上年相比增加1,788.40元，增加0.27%，主要变动原因调增缴费基数。

8、30112其他社会保障缴240,713.84元,与上年相比增加13,648.72元，增加6.01%，主要原因是调增失业保险基数。

9、30113住房公积金1,913,751.36元，与上年相比增加204,338.88元，增加11.95%，主要变动原因是调增缴费基数。

10、30201办公费23,600.00元（其中：基本支出 6,900.00元，项目支出16,700.00元）与上年相比基本支出增加200.00元，增加2.99%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费增加；项目支出增加16,700.00元，增长100%，主要原因是上年无办公费的项目支出预算，本年增加项目支出预算。

11、30217公务接待费1,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）。与上年对比增加1,000.00元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费的项目支出预算，本年增加项目支出预算。

12、30228工会经费146,629.44元，与上年相比减少755.52元，减少0.51%，主要原因是在职人员退休、调出导致工会经费减少。

13、30301离休费164,556.00元，与上年相比减少174,042.00元，减少51.40%，主要原因是离休人员减少1人。

14、30302退休费1,901,607.00元，与上年相比增加44,732.40元，增加2.41%，主要原因是退休人员增加。

15、30305生活补助34,008.00元，与上年相比增加1,092.00元，增加3.32%，主要变动原因是去年遗属人员增加1人，导致遗属补助预算增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少51,500.00元，下降56.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省石屏县第二中学2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

减少原因是学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省石屏县第二中学资产总额60,279,161.71元，其中，流动资产888,339.72元，固定资产53,931,180.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程450,000.00元，无形资产5,009,641.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,125,160.86元，其中固定资产增加39,213,181.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入623,353.00元，其中出租资产336平方米，资产出租收入621,353.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省石屏县第二中学

2024年2月20日

监督索引号53252500936000700111