石屏县幼儿园2024年部门预算

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石屏县幼儿园2024年部门预算

石屏县幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 石屏县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县幼儿园2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、石屏县幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育的服务机构。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（二）机构设置情况

石屏县幼儿园设有：办公室、教师会议室、党员活动室、财务室、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

2. 加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

3. 细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

4. 细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

5. 加强基础设施建设，改善办学条件，建设牛街民族幼儿园改扩建工程。

6. 提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 11,147,518.7元，其中：一般公共预算 11,127,518.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加476,090.67元，增加4.46%。主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整艰边津贴等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,127,518.7元，其中:本年收入11,127,518.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,127,518.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加456,090.67元，增加4.27%。主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整艰边津贴等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,147,518.7元。财政拨款安排支出11,127,518.7元，其中：基本支出10,807,718.7元，与上年对比增加476,090.67元，增加4.46%。主要原因是保障教育支出及社会保障和就业支出费用增加以及调整艰边津贴等；项目支出319,800元，与上年对比增加272,800元，主要原因是2024年初预算了2024年全年的公办幼儿园生均公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. （1）按支出功能科目分类列“（205类）－（2050201款）”支出6,762,617.3元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

与上年相增加36,761.42元，增加0.55%，主要原因是在职人员工资增加，学校的日常开支增加。

（2）按支出功能科目分类列“（205类）－（2050999款）”支出319,800元，主要用于商品和服务支出。

与上年相增加319800元，增加100%，主要原因是在职以前公办幼儿园生均公用经费放入主款，2024年做预算时放入教育费附加。

2. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080502款）”支出1,456,173.72元，主要用于事业单位离退休费支出。

与上年相比增加9,231元，增加0.64%，主要原因是退休人员增加和退休人员调资。

3. 按支出功能科目分类列“（208类）－（2080505款）”支出1,016,690.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

与上年相比增加5,146.08元，增加0.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

4. 按支出功能科目分类列“（210类）－（2101102款）”支出496,094.96元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

与上年相比增加3,898.53元，增加0.79%，主要原因是在职人员医疗保险基数的调整，事业单位医疗保险缴费支出增加。

5.按支出功能科目分类列“（210类）－（2101103）”支出255,719.05元，主要用于公务员医疗补助的支出。

与上年相比增加2,009.55元，增加0.79%，主要原因是在职人员公务员医疗补助调整缴费基数，缴费支出增加。

6.按支出功能科目分类列“（210类）－（2101199）”支出61,290.95元，主要用于工伤保险和大病医疗保险支出。

与上年相比增加了1,532.89元，增加了2.57%，主要原因是在职人员工伤保险和大病医疗保险调整缴费基数，缴费支出增加。

7. 按支出功能科目分类列“（221类）－（2210201款）”支出759,132元，主要用于住房保障支出。

与上年相比增加79,711.2元，增加11.73%，主要是在职人员公积金调整缴费基数，缴费支出有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县幼儿园2024年部门预算支出总计11,127,518.7元。

1. 301工资福利支出9,295,524.9元，（主要包括：30101基本工资2,903,604元，30102津贴补贴297,780元，30103奖金233,417元，30107绩效工资3,227,316元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,016,690.72元，30110职工基本医疗保险缴费496,094.96元，30111公务员医疗补助255,719.05元，30112其他社会保障支出105,771.17元，30113住房公积金759,132元）。

与上年对比增加128,995.59元，增加1.41%，主要原因是本年在职人员的调资和各种社保缴费增加。

2. 302商品和服务支出61,120.08元，（主要包括：30201办公费5,100元，30228工会经费56,020.08元）。

与上年对比增加64.08元，增加0.1%，主要原因是退休人员增加和工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。

3. 303对个人和家庭补助1,451,073.72元（主要包括：30302退休费1,451,073.72元）。

与上年对比增加9,231元，增加0.64%，主要原因是退休人员增加，支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,700元，较上年减少21.55元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县幼儿园2024年公务接待费预算为12,700元，较上年减少21.55元，下降0.17%，国内公务接待批次为39次，共计接待317人次，主要原因是认真落实厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县幼儿园资产总额2,111,418.67元，其中，流动资产127,220.02元，固定资产1,984,261.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46，566.92元，其中固定资产减少7，685.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县幼儿园

2024年2月18日

监督索引号53252500936000300111