石屏县青少年校外活动中心2024年部门预算

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石屏县青少年校外活动中心2024年部门预算

石屏县青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设发展。

（二）机构设置情况

石屏县青少年校外活动中心设有：主任室、办公室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1.坚持落实公益性原则。把社会效益放在首位，坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，切实把公益性原则落到实处。

2.做好两个结合。一是校内教育和校外教育相结合，进一步优化校内教育和校外教育的呼应、互联、互动的局面，实现校内教育与校外教育的优势互补；二是普及与提高相结合，做好面向全体青少年学生兴趣培训、科技、文体活动等。

3.做到四个提升。一是进一步提升校外活动中心的地位，广泛宣传国家建设青少年校外活动中心的重大意义，积极争取社会各界对校外教育的广泛关注及大力支持；二是提升校外教育师资队伍整体素质，提高服务意识和培训质量，办全县人民满意的校外教育；三是提升培训质量，满足学生兴趣爱好特长的发展；四是提升青少年学生的综合素质，使广大青少年学生在形式多样、丰富多彩的校外活动中增长知识、开阔视野、陶冶情操、愉悦身心、健康成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 849,201.22元，其中：一般公共预算849,201.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，部门财务总收入增加170,515.16元，增长25.12%，其中：一般公共预算财政拨款增加170,515.16元，增长25.12%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入849,201.22元，其中:本年收入849,201.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849,201.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加170,515.16元，增长25.12%，其中：一般公共预算财政拨款增加170,515.16元，增长25.12%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出849,201.22元。财政拨款安排支出 849,201.22元，其中：基本支出849,201.22元，与上年对比增加170,515.16元，增长25.12%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050299其他普通教育支出619,276.87元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、失业保险、公用经费、工会经费等，与上年对比增加120,305.96元，增长24.11%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，人员工资福利等支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90,920.00元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加17,586.24元，增长23.98%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，调增基本养老保险缴费基数。

2101102事业单位医疗44,553.46元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加8,722.44元，增长24.34%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，调增基本医疗保险缴费基数。

2101103公务员医疗补助22,965.70元，主要用于职工公务员医疗补助，与上年对比增加4,496.10元，增长24.34%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，调增公务员医疗补助缴费基数。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,659.75元，主要用于职工工伤保险、大病医疗保险缴费，与上年对比增加753.54元，增长25.93%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，调增工伤保险、大病医疗保险缴费基数。

2210201住房公积金67,825.44元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加18,650.88元，增长37.93%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，调增住房公积金缴费基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资261,456.00元（其中：基本支出261,456.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加47,808.00元，增长22.38%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30102津贴补贴26,880.00元（其中：基本支出26,880.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加8,280.00元，增长44.52%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30103奖金21,038.00元（其中：基本支出21,038.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加3,834.00元，增长22.29%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30107绩效工资285,876.00元（其中：基本支出285,876.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加55,392.00元，增长24.03%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30108机关事业单位基本养老保险缴费90,920.00元（其中：基本支出90,920.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加17,586.24元，增长23.98%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30110职工基本医疗保险缴费44,553.46元（其中：基本支出44,553.46元，项目支出0.00元），与上年对比增加8,722.44元，增长24.34%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30111公务员医疗补助缴费22,965.70元（其中：基本支出22,965.70元，项目支出0.00元），与上年对比增加4,496.10元，增长24.34%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30112其他社会保障缴费7,637.50元（其中：基本支出7,637.50元，项目支出0.00元），与上年对比增加1,825.34元，增长31.41%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30113住房公积金67,825.44元（其中：基本支出67,825.44元，项目支出0.00元），与上年对比增加18,650.88元，增长37.93%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人。

30201办公费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），与上年对比增加1,000.00元，增长100%，主要原因为按预算口径，我单位上年度无办公费预算。

30228工会经费5,049.12元（其中：基本支出5,049.12元，项目支出0.00元），与上年对比增加920.16元，增长22.29%，主要原因为依据石人社发〔2023〕133号文件调入非参公事业人员1人，工会会员人数增加。

30217公务接待费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元），与上年对比保持一致，无增减。

30231公务用车运行维护费13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元），与上年对比增加2,000.00元，增长18.18%，主要原因为我单位下乡指导青少年校外活动次数增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,285.00元，较上年减少2.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为8,668.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。减少的主要原因为我单位厉行节约，活动次数减少，故接待次数、公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为19,617.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,617.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因为我单位厉行节约，下乡指导青少年校外活动次数减少，故公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县青少年校外活动中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县青少年校外活动中心资产总额4,019,888.98元，其中，流动资产77,259.81元，固定资产3,942,629.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少149,721.33元，其中固定资产减少119,116.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县青少年校外活动中心

2024年2月19日

监督索引号53252500936002600111