石屏县冒合中学2024年部门预算

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石屏县冒合中学2024年部门预算

石屏县冒合中学2024年预算公开目录

第一部分 石屏县冒合中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县冒合中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县冒合中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县冒合中学是义务教育学校，基本职能是实施初中义务教育，促进教育事业发展，进行初中学历教育。

（二）机构设置情况

石屏县冒合中学设有副书记校长办公室、书记办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、教科室、财务室、政教处、总务处、 团委办公室、信息中心、保卫科、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓好教学常规管理，提高教学质量，促进义务教育均衡发展。

2、加强校园安全管理，保证教学活动井然有序。

3、稳步推进校园基础设施建设，为师生创造更舒适的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制80人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我单位财务总收入 17,689,745.73元，其中：一般公共预算17,689,745.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

我单位财务总收入上年为 18,383,345.43元，本年与上年相比减少693,599.70元, 下降3.77%，主要原因是事业人员有所减少从而工资及社会保障缴费等有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位财政拨款收入17,689,745.73元，其中:本年收入17,689,745.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,689,745.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

我单位财政拨款收入上年为 18,383,345.43元，本年与上年相比减少693,599.70元, 下降3.77%，主要原因是事业人员有所减少从而工资及社会保障缴费等有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年我单位预算总支出17,689,745.73元。财政拨款安排支出 17,689,745.73元，其中：基本支出17,661,145.73元，项目支出28,600.00元，上年我单位预算总支出为18,383,345.43元，其中：基本支出18,357,645.43元，项目支出25,700.00元，本年与上年相比预算总支出减少693,599.70元，下降3.77%，其中：基本支出减少696,499.70元，下降3.79%，主要原因是事业人员有所减少从而工资及社会保障缴费等有所减少；项目支出增加2,900.00元，增长11.28%，，主要原因是县级公用经费有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203款初中教育支出11,737,869.14元，主要用于人员支出（事业人员工资支出及社会保障缴费）与公用经费（工会经费）支出，上年为12,454,626.02元，本年与上年相比减少716,756.88元，下降5.75%，主要原因为事业人员有所减少从而工资及社会保障缴费等有所减少。

2080502款事业单位离退休支出1,605,335.52元，主要用于对个人家庭补助支出（退休费支出）及退休人员的公用经费支出，上年为1,463,878.00元，本年与上年相比增加141,457.52元，增长9.66%，主要原因为退休人员增加，从而退休费增加。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,697,732.96元，上年为1,801,284.96元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费支出，本年与上年相比减少103,552.00元，下降5.75%，主要原因为事业人员有所减少，从而基本养老保险缴费支出减少。

2080801款死亡抚恤支出27,756.00元，主要用于遗属人员生活补助支出，上年为27,444.00元，本年比上年增加312.00元，增长1.14%，主要原因是遗属人员生活补助标准有所提高。

2101102款事业单位医疗支出842,877.91元，主要用于在职人员的医疗保险缴费支出，上年为891,087.69元，本年比上年减少48,209.78元，下降5.41%，主要原因为事业人员有所减少，从而医疗保险缴费支出减少。

2101103款公务员医疗补助支出434,473.15元，主要用于公务员医疗补助支出，上年为459,323.55元，本年比上年减少24,850.40元，下降5.41%。主要原因为事业人员有所减少，从而公务员医疗补助支出减少。

2101109款其他行政事业单位医疗支出85,790.49元，主要用于事业人员的工伤保险和大病补充医疗保险支出，上年为86,421.69元，本年比上年减少631.20元，下降0.73%，主要原因为事业人员有所减少，从而此款支出减少。

2210201款住房公积金支出1,257,910.56元，主要用于事业人员住房公积金支出，上年为1,199,279.52元，本年比上年增加58,631.04元，增长4.89%，主要原因是住房公积金缴费工资基数比上年有所提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年财政拨款支出为17,689,745.73元，其中：基本支出17,661,145.73元，项目支出28,600.00元。2023年财政拨款支出为18,383,345.43元，其中：基本支出18,357,645.43元，项目支出25,700.00元。本年与上年相比基本支出减少696,499.70元，下降3.94%，主要原因是事业人员有所减少，从而工资及社会保障缴费等有所减少；本年与上年相比项目支出增加2,900.00元，增长11.28%，主要原因为县级公用经费有所增加。

2024年基本支出17,661,145.73元按部门预算支出经济分类科目分为：

1. 301工资福利支出15,927,291.89元，上年为16,759,457.43元，本年与上年相比减少832,165.54元，下降4.97%，主要原因为事业人员减少从而工资及社会保障缴费等有所减少。301工资福利支出包含：30101基本工资5,183,916.00元；30102津贴补贴973,824.00元；30103奖金419,843.00元；30107绩效工资4,956,648.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,697,732.96元；30110职工基本医疗保险缴费842,877.91元；30111公务员医疗补助缴费434,473.15元；30112其他社会保障缴费160,066.31元；30113住房公积金1,257,910.56元。

2. 302商品和服务支出106,462.32元，上年为112,066.00元，本年比上年减少5,603.68元，下降5%，主要原因为事业人员有所减少，从而工会经费有所减少。302商品和服务支出包含：30201办公费5,700.00元；30228工会经费100,762.32元。

3. 303对个人和家庭补助支出1,627,391.52元，上年为1,486,122.00元，本年比上年增加141,269.52元，增长9.51%，主要原因为退休费及遗属生活补助有所提高。303对个人和家庭补助支出包含: 30302退休费1,599,635.52元；30305生活补助27,756.00元。

2024年项目支出28,600.00元按部门预算支出经济分类科目分为：

30209物业管理费21,600.00元， 30231公务用车运行维护费7,000.00元。上年项目支出为25,700.00元，本年比上年增加2,900.00元，增长11.28%，主要原因为县级公用经费有所增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县冒合中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,430.00元，上年为45,445.00元，本年较上年减少15.00元，下降0.03%。2024年“三公”经费预算数比2023年预算数减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县冒合中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县冒合中学2024年公务接待费预算为27,280.00元，上年为27,286.00元，本年比上年减少6.00元，下降0.02%。国内公务接待批次为11次，共计接待455人次。预算数减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县冒合中学2024年公务用车购置及运行维护费为18,150.00元，上年为18,159.00元，较上年减少9.00元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费较上年减少9.00元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。该项经费主要用于保障学校开展教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县冒合中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县冒合中学资产总额25,061,283.43元，其中，流动资产404,416.92元，固定资产24,389,770.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产267,096.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271,665.59元(固定资产以净值计算)，其中固定资产增加1,312,207.30元(以净值计算)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产40平方米，资产出租收入78,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县冒合中学

2024年2月19日

监督索引号53252500936001000111