石屏县龙武镇2024年部门预算

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石屏县龙武镇2024年部门预算

石屏县龙武镇2024年预算公开目录

第一部分 石屏县龙武镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙武镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙武镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

石屏县龙武镇共设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府

2.石屏县龙武镇财政所

3.石屏县龙武镇农业综合服务中心

4.石屏县龙武镇社会保障服务中心

5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心

6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县龙武镇水务服务中心

8.石屏县龙武镇林业和草原服务中心

9.石屏县龙武镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划，是推进全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，聚焦“接轨南亚，打造红河北部仓储物流中心；借力玉溪，打造石屏重要加工产业园区；融入滇中，建设云南特色生态产业小镇”目标，兴产业、补短板、护生态、惠民生、保稳定，全面推动龙武绿色高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有75人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,385,353.10元，其中：一般公共预算18,385,353.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比下降2.35%，主要原因为工资人事变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 18,385,353.10元，其中:本年收入 18,385,353.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,385,353.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降2.35%，主要原因为工资人事变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,385,353.10元。财政拨款安排支出18,385,353.10元，其中：基本支出17,976,773.10元，与上年对比下降3.61%，主要原因为工资人事变动；项目支出408,580.00元，与上年对比增长129.36%，主要原因为较去年增加年初预算项目2个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101款2024年预算数为145,674.96元，主要用于人大事务支出及工资支出。与上年对比增加720.00元，增加原因为工资变动。

2.2010102款2024年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

3.2010104款2024年预算数为25,520.00元，主要用于人大会议支出，与上年对比增加440.00元，增加原因为人大代表人数变动。

4.2010108款2024年预算数为58,000.00元，主要用于人大代表经费支出，较上年增加1,000.00元，增加原因为人大代表人数变动。

5.2010301款2024年预算数为6,722,950.12元，主要用于政府人员工资支出、日常工作运行支出及村（居）委会干部报酬支出，较上年减少30,615.04元，主要原因为工资人事变动和村（居）委会干部人员变动。

6.2010350款2024年预算数为323,435.81元，主要用于综合行政执法部门人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加323,435.81元，增加原因为新成立石屏县龙武镇综合行政执法队。

7.2011102款2024年预算数为30,000.00元，主要用于纪委工作经费支出，与上年预算数一致。

8.2013101款2024年预算数为1,164,930.52元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少28,566.52元，减少原因主要是工资人事变动及党代会支出单独列支。

9.2013102款2024年预算数为16,060.00元，主要用于党代会支出，与上年预算数一致。

10.2030601款2024年预算数为15,000.00元，主要用于兵役征集支出，较上年增加15,000.00元，增加原因主要是武装征兵工作经费独立列支。

11.2030607款2024年预算数为10,000.00元，主要用于民兵支出，较上年增加10,000.00元，增加原因主要是武装征兵工作经费独立列支。

12.2030699款2024年预算数为5,000.00元，主要用于其他国防动员支出，较上年增加5,000.00元，增加原因主要是武装征兵工作经费独立列支。

13.2070109款2024年预算数为324,519.27元，主要用于文化站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少75,725.7元，减少原因为工资人事变动。

14.2070899款2024年预算数为240,825.64元，主要用于广播站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加4,713.64元，增加原因主要是工资人事变动。

15.2080199款2024年预算数为212,748.36元，主要用于劳动保障所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加3,160.15元，增加原因主要是工资变动。

16.2080208款2024年预算数为121,000.00元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。

17.2080501款2024年预算数为384,240.00元，主要用于行政机关退休人员补助支出，与上年预算数一致。

18.2080502款2024年预算数为244,980.00元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年增加54,440.00元，增加原因主要是退休人员增加。

19.2080505款2024年预算数为1,157,172.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少83,632.64元，减少原因主要是缴费人员减少。

20.2080801款2024年预算数为53,088.00元，主要用于职工遗属补助支出，较上年增加2,724.00元，增加原因主要是遗属生活补助标准提高。

21.2100101款2024年预算数为140,360.68元，主要用于计生办人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加720.00元，增加原因主要是工资变动。

22.2100199款2024年预算数为233,234.75元，主要用于合管站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加3,433.86元，增加原因主要是工资变动。

23.2100717款2024年预算数为6,240.00元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

24.2101101款2024年预算数为259,064.79元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年减少14,205.55元，减少原因主要是工资人事变动。

25.2101102款2024年预算数为292,866.57元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年减少29,681.52元，减少原因主要是工资人事变动。

26.2101103款2024年预算数为284,500.70元，主要用于公务员医疗补助，较上年减少22,622.20元，减少原因主要是工资人事变动。

27.2101199款2024年预算数为63,115.96元，主要用于工伤保险、大病保险支出，较上年减少746.08元，减少原因主要是工资人事变动。

28.2120199款2024年预算数为187,326.89元，主要用于规划所人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少5,507.67元，减少原因主要是工资人事变动。

29.2130101款2024年预算数为3,5016.00元，主要用于企业站人员财政工资支出，较上年增加2,442.24元，增加原因主要是工资变动。

30.2130104款2024年预算数为1,806,714.06元，主要用于农机站、农经站、兽医站、农科站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少523,430.68元，减少原因主要是工资人事变动。

31.2130204款2024年预算数为723,887.80元，主要用于林业站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加16,108.53元，增加原因主要是工资人事变动。

32.2130310款2024年预算数为455,194.62元，主要用于水管站人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少90,402.32元，减少原因主要是工资人事变动。

33.2130705款2024年预算数为1,465,160.00元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年减少69,600.00元，减少原因主要是村（居）委会干部人数减少。

34.2200106款2024年预算数为90,000.00元，主要用于耕地保护责任制考核推进整改工作支出，较上年增加90,000.00元，增加原因主要是新增纳入预算。

35.2210201款2024年预算数为898,525.44元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年增加94,986.72元，增加原因主要是工资变动使住房公积金基数上浮。

36.2240204款2024年预算数为139,000.00元，主要用于消防应急救援支出，较上年增加139,000.00元，增加原因主要是新增纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2024年预算数为11,280,163.74元（其中：基本支出11,280,163.74元，项目支出0元），较上年减少613,651.45元，减少原因主要是工资人事变动。

2.商品和服务支出2024年预算数为1,632,603.36元（其中：基本支出1,224,023.36元，项目支出408,580.00元），较上年增加193942.08元，增加原因为新增年初预算项目两个。

3.对个人和家庭的补助2024年预算数为5,472,586.00元（其中：基本支出5,472,586.00元，项目支出0元），较上年减少23095.76元，减少原因主要是村（居）委会干部人事变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙武镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计292,700.00元，较上年减少1,200.00元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙武镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙武镇2024年公务接待费预算为155,300.00元，较上年减少300.00元，下降0.19%，国内公务接待批次为62次，共计接待480人次。下降原因主要为严格落实过紧日子要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武镇2024年公务用车购置及运行维护费为137,400.00元，较上年减少900.00元，下降0.65%。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算数一致；公务用车运行维护费13,7400.00元，较上年减少900元，下降0.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。下降原因主要为严格落实过紧日子要求，减少公务用车使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙武镇2024年县本级项目支出共有7项，安排项目资金408,580.00元，其中：

1.龙武镇2024年人大主席团工作经费项目安排50,000.00元，三级指标形成建议、意见条数，指标值大于等于20条，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大主席团职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标对政府部门重点工作监督，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照工作方案对政府部门重点工作全程监督；三级指标经济成本指标，指标值小于等于50,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：反映办公经费标准，按照预算金额，不能超预算；三级指标推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：反映基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

2.龙武镇2024年人大代表活动经费项目安排58,000.00元，三级指标形成建议、意见条数，指标值大于等于28条，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大代表职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标年度计划按进度落实率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大代表职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标经济成本指标，指标值小于等于58,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大代表职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标代表履职能力提升，指标值等于能力提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人大代表职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

3.龙武镇2024年党代会经费项目安排16,060.00元，三级指标会议次数，指标值大于等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、各乡镇召开党代会计划；三级指标审议报告和代表提案情况完成率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕100号、各乡镇召开党代会计划；三级指标会议对当地发展的影响，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标进一步提升会议执行力，指标值等于逐步提高，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标群众满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

4.龙武镇2024年人大代表会议经费项目安排25,520.00元，三级指标会议次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标会议人数，指标值等于58人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标工作报告审议项目，指标值大于等于3项，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标代表履职能力提升，指标值等于能力提升，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据人代会职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

5.龙武镇2024年纪委工作经费项目安排30,000.00元，三级指标党风廉政建设责任制检查考核次数，指标值大于等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标开展各项专项监督检查次数，指标值大于等于12次，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州年度扶贫领域腐败和作风问题专项治理交叉检查工作方案》的相关通知、《红河州扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案（2018—2020年）》的相关通知、关于建立公职人员履职尽责情况监督检查月报制度的相关通知、关于印发《中共红河州纪委 红河州监委“蹲点式”谈心谈话监督工作办法（试行）》的相关通知；三级指标信访受理率，指标值大于等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标党风廉政建设推动作用，指标值等于有效推动，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结。

6.龙武镇2024年“一队一站”建设经费项目安排139,000.00元，三级指标配备专职消防员，指标值等于5人，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队职能和“一队一站”建设任务；三级指标建设完成时间，指标值等于2024年6月30日，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队职能和“一队一站”建设任务；三级指标建设完成率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队职能和“一队一站”建设任务；三级指标龙武政府专职消防队伍建设通过县级检查考核，指标值等于通过考核，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队职能和“一队一站”建设任务；三级指标救火及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队职能和“一队一站”建设任务；三级指标专职消防员满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

7.龙武镇2024年耕地保护责任制考核推进整改工作经费项目安排90,000.00元，三级指标完成时间，指标值大于等于2024年，绩效指标值设定依据及数据来源：工作安排；三级指标图斑整改面积，指标值等于192.79亩，绩效指标值设定依据及数据来源：工作安排；三级指标经图斑整改合格率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作安排；三级指标有效遏制耕地非农化，指标值等于有效推动，绩效指标值设定依据及数据来源：工作安排；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查问卷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府职能：也叫行政职能，是指行政主体作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反应。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙武镇2024年机关运行经费安排1,224,023.36元，较上年减少36,497.92元，减少原因主要是在编人数减少，导致对应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县龙武镇资产总额18,243,017.87元，其中，流动资产7,294,715.72元，固定资产5,212,752.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,615,550.00元，无形资产0元，其他资产120,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,428,444.25元，其中固定资产增加3,387,508.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县龙武镇

2024年2月19日

监督索引号53252503000900111