石屏县宝秀镇2024年部门预算

监督索引号53252503000400000

石屏县宝秀镇2024年部门预算

石屏县宝秀镇2024年预算公开目录

第一部分 宝秀镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宝秀镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 宝秀镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位8个。分别是：

1.石屏县宝秀镇人民政府

2.石屏县宝秀镇财政所

3.石屏县宝秀镇农业综合服务中心

4.石屏县宝秀镇社会保障服务中心

5.石屏县宝秀镇文化广播电视服务中心

6.石屏县宝秀镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县宝秀镇水务服务中心

8.石屏县宝秀镇林业和草原服务中心

9.石屏县宝秀镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年是深入贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是落实“十四五”规划的冲刺之年，做好全年工作责任重大，意义深远，宝秀镇锚定目标任务，抢抓机遇，补短强基，努力在新征程中推动宝秀高质量发展！今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央、省委、州委、县委经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“历史文化名镇”主题定位，聚焦“产业兴镇、生态美镇、文旅富镇、治理强镇”四大重点，积极谋划争取高质量、能落地、效益好的重点项目，深入开发利用优秀军屯文化资源，全面加强交通基础设施建设，高质量推进乡村振兴，聚力打造富民强镇产业，持续稳定社会秩序，用心抓好社会民生，在石屏绿色高质量发展征程中谱写宝秀新篇章。

我们将重点抓好以下六个方面工作：

一、坚持产业转型，优化产业结构

二、坚持绿色发展，改善生态环境

三、坚持巩固衔接，推进乡村振兴

四、坚持人民至上，增进民生福祉

五、坚持底线思维，提升保障能力

六、坚持改进作风，加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年宝秀镇财务总收入 27625095.23元，其中：一般公共预算27625095.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入比去年28358918.49元减少733823.26元，降低2.59%，主要原因为有人员退休，人员工资、社会保障缴费减少，人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 27625095.23元，其中:本年收入27625095.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27625095.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比财政拨款收入比去年27838858.49元减少213763.26元，降低0.77%，主要原因为有人员退休，人员工资、社会保障缴费减少，人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年宝秀镇预算总支出 27625095.23元。财政拨款安排支出 27625095.23元，其中：基本支出27099275.23元，与上年对比基本支出28358918.49元减少733823.26元，降低2.64%，主要原因分析人员工资、社会保障缴费减少；其他支出减少，财务总支出减少；项目支出525820元，与上年对比项目支出213420元增加312400元，增长146.38%，主要原因为2024年预算新增项目耕地保护责任制考核推进整改项目100000元及宝秀镇“一队一站”建设经费项目212400元。，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101主要用于人大人员工资，2024年预算支出数195172.28元，与上年对比增加52216.12元，主要原因是人员经费变动。

2.2010102用于人大主席团经费，2024年预算支出数50000元，与上年50000元对比相一致。

3.2010104用于人大会议经费，2024年预算支出数33440元，与上年33440元对比相一致。

4.2010108用于人大代表经费，2024年预算支出数76000元，与上年76000元对比相一致。

5.2010301主要用于行政人员工资和公用经费收支，2024年预算支出数8884056.24元，与上年对比增加72002.48元，主要原因是人员变动，故人员经费及公用经费对应减少。

6.2010350用于综合执法大队人员工资和公用经费收支，2024年预算支出数778144.29元，与上年对比增加778144.29元，主要原因是宝秀镇新成立石屏县宝秀镇综合行政执法队，增加了相关人员经费及公用经费。

7.2011102用于纪检经费，2024年预算支出数30000元，与上年30000元对比相一致。

8. 2013101用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数1244115.36元，与上年对比减少5162.2元，主要原因是人员变动，故人员经费、公用经费发生变动。

9.2013102用于党代会专项经费，2024年预算支出数23980元，与上年23980元对比相一致。

10.2030601用于兵役征集收支，2024年预算支出数15000元，与上年对比增加15000元，主要原因是2024年预算编制时把兵役征集部分单独设置在此款项。

11.2030607用于民兵收支，2024年预算支出数10000元，与上年对比增加10000元，主要原因是2024年预算编制时把民兵收支部分单独设置在此款项。

12.2030699用于其他国防动员支出，2024年预算支出数5000元，与上年对比增加5000元，主要原因是2024年预算编制时把其他国防动员支出单独设置在此款项。

13. 2070109用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数137915.53元，与上年对比减少147540.47元，主要原因是有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少。

14.2070899用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数256986.79元，与上年对比增加3787.57元，主要原因是人员经费增加。

15.2080199用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数450082.25元，与上年对比增加11099.88元，主要原因是有人员职级正常晋升，人员经费增加。

16.2080208用于基层政权建设和社区治理，2024年预算支出数240000元，与上年240000元对比相一致。

17.2080501用于行政单位退休人员费用，2024年预算支出数839138.04元，与上年对比增加98727.6元，主要原因是于行政单位退休人员增加。

18.2080502用于事业单位退休人员费用，2024年预算支出数813139.40元，与上年对比增加66806元，主要原因是事业单位退休人员增加。

19.2080505用于基本养老保险缴费，2024年预算支出数1675879.36元，与上年对比减少46941.76元，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

20.2080801用于在职人员及退休人员抚恤金，2024年预算支出数44352元，与上年对比增加4284元，主要原因人员死亡抚恤金基数增加。

21.2100101用于人员工资，2024年预算支出数281714.56元，与上年对比减少153433.84元，主要原因是有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少。

22.2100199用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数105041.55元，与上年对比增加119887.75元，主要原因是人员经费增加。

23.2100717用于计生宣传员生活补贴，2024年预算支出数8640元，与上年8640元对比相一致。

24.2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2024年预算支出数300814.75元，与上年对比增加25188.96元，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费缴费基数增加。

25.2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2024年预算支出数516081.43元，与上年对比增加5374.39元，主要原因是人员变动，事业单位医疗保险费缴费基数增加。

26.2101103用于公务员医疗补助，2024年预算支出数421080.50元，与上年对比减少10213.7元，主要原因是人员变动，公务员医疗补助基数减少。

27.2101199用于其他行政事业单位医疗支出，2024年预算支出数93231.18元，与上年对比增加116.95元，主要原因是其他行政事业单位医疗经费基数变动。

28.2130101用于人员工资，2024年预算支出数149453.04元，与上年对比减少23633.82元，主要原因为有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少。。

29.2130104用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数4346889.68元，与上年对比减少38644.02元，主要原因是事业单位农业和综合服务中心人员在职转退休或调动，人员经费、公用经费减少。

30.2130204用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数1007438.36元，与上年对比减少90901.66元，主要原因是人员经费减少。

31.2130310用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数411206.84元，与上年对比减少376016.73元，主要原因是人员调动，故人员经费、公用经费同时减少。

32.2130705用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，2024年预算支出数2582760元，与上年对比减少405200元，主要原因是人员变动，人员经费随之变动。

33.2200106用于耕地保护责任制考核推进整改工作经费，2024年预算支出数100000元，为2024年预算新增项目资金。

34.2210201用于住房公积金，2024年预算支出数1285941.60元，与上年对比增加123092.76元，主要原因是公积金缴费基数增加。

35.2240204用于宝秀镇“一队一站”建设经费，2024年预算支出数212400元，为2024年预算新增项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出27099275.23元，项目支出525820元）。

与上年对比基本支出27625438.49元减少526163.26元，降低19.05%，主要原因为工资福利支出减少，人员经费减少，基本支出减少。与上年对比项目支出213420元增加312400元，增长146.38%，主要原因分析预算项目增多，项目支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宝秀镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290873.22元，较上年减少6.5元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宝秀镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

宝秀镇2024年公务接待费预算为126218.22元，较上年减少4元，下降0%，国内公务接待批次为277次，共计接待2570人次。

减少原因为根据中央八项规定要求，实行厉行节约，缩减不必要单位公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

宝秀镇2024年公务用车购置及运行维护费为164655元，较上年减少2.5元，下降0%。其中：公务用车购置费164655元，较上年增加164655元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少164657.5元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因为按照厉行节约的要求，严格控制公务用车使用，缩减公务运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

宝秀镇2024年县本级项目支出共有8项，安排项目资金555820.00元，其中：

1.党代会议经费项目安排23980.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议次数；指标值：等于1次；绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的总次数。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议人次；指标值：大于等于109人次；绩效指标值设定依据及数据来源：参加党代会的总人次。（3）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议天数；指标值：等于1天；绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的天数。（4）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：是否纳入年度计划；指标值：是；绩效指标值设定依据及数据来源：会议是否纳入年度计划。（5）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人均会议标准；指标值：等于220元每人每天；绩效指标值设定依据及数据来源：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（6）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：会议召开对当地发展的影响；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：党代会召开的意义。（7）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：参会人员对会议的评价；指标值：大于等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：对党代会召开情况的评价。

2.人大主席团工作经费项目安排50000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织召开乡镇人大会次数；指标值：等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇召开人大会议要求。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织开展调研及视察活动次数；指标值：等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团活动要求。（3）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：人大主席团工作完成情况；指标值：等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：工作开展要求。（4）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：资金到位时效；指标值：小于等于6个月；绩效指标值设定依据及数据来源：资金下达时效要求。（5）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人大主席团工作经费；指标值：等于5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（6）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：促进当地经济社会事业健康发展；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责。（7）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对主席团工作的满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对主席团工作的评价。

3.人大会议经费项目安排33440.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议次数；指标值：等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会召开的次数。（2）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议参会人数；指标值：大于等于76人次，绩效指标值设定依据及数据来源：参与人代会的总人次。（3）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：会议天数；指标值：等于2天，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会召开的总天数。（4）一级指标：产出指标；二级指标：质量治标；三级指标：是否纳入年度计划；指标值：是；绩效指标值设定依据及数据来源：会议是否纳入年度计划。（5）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：人均会议标准；指标值：等于220元每人每天，绩效指标值设定依据及数据来源：石办法[2014]99号一类会议的会议标准。（6）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：代表参政议政能力提升；指标值：大于等于80%；绩效指标值设定依据及数据来源：代表的工作能力提升情况。（7）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：参会人员满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人代会召开情况的评价。

4.人大代表活动经费项目安排76000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展人大代表调研、视察、培训等活动次数；指标值：大于等于6次，绩效指标值设定依据及数据来源：活动要求。（2）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：代表履职能力提升；指标值：大于等于80%，绩效指标值设定依据及数据来源：代表的工作能力提升情况。（3）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：完成时效；指标值：2023年12月31日前，绩效指标值设定依据及数据来源：时限要求。（4）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：经费补助标准；指标值：等于1000元/人，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（5）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：民生发展关注率；指标值：大于等于50%；绩效指标值设定依据及数据来源：代表对民生的关注情况。（6）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众对人大代表履职情况的评价；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对代表履职情况的评价。

5.纪委工作经费项目安排30000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：研究党风廉政及反腐败工作次数；指标值：大于等于4次，绩效指标值设定依据及数据来源：党风廉政工作要求。（2）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：党风廉政建设考核成绩；指标值：大于等于80分，绩效指标值设定依据及数据来源：工作完成情况。（3）一级指标：产出指标；二级指标：时效指标；三级指标：2023年党风廉政工作完成时间；指标值：2023年12月20日前，绩效指标值设定依据及数据来源：工作完成时效。（4）一级指标：产出指标；二级指标：成本指标；三级指标：纪委工作经费；指标值：30000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：经费补助标准。（5）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：促进风清气正环境营造的影响；指标值：大于等于90%；依据：开展党风廉政建设工作的目的。（6）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众的满意度；指标值：大于等于90%，依据：群众对纪检办工作的评价。

6.武装工作经费项目安排30000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：武装工作经费；指标值：等于30000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：按预算测算。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：部门运转效率提升；指标值：大于等于80%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对当地的影响。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：群众满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对该项目的评价。

7.耕地保护责任制考核推进整改工作经费项目安排100000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：耕地保护责任制考核推进整改工作经费；指标值：等于100000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：自然资源局耕地保护责任制考核推进整改工作经费总支出数。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：社会发展能力提升；指标值：大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对当地的影响。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：当地群众满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对该项目的评价。

8.“一队一站”建设经费项目安排212400.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：乡镇政府专职人员经费；指标值：等于3800.00元/人/月，绩效指标值设定依据及数据来源：一级乡镇专职消防队每个队按 8 名合同制专职消防员，消防队员每人每月 3800 元包于(含:服装费、日常业务培训费体检费等所有费用)，每年按 6个月保障。三级指标：“一队一站”运行经费；指标值：等于10000.00元/年/站，绩效指标值设定依据及数据来源：一级专职消防队业务经费按 1 万元/年/站。三级指标：消防车辆运行维护费；指标值：等于20000.00元/年/辆，绩效指标值设定依据及数据来源：每个乡镇配备一辆消防车，按照消防特种车辆运行维护费2 万元/年/辆保障。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：社会运转能力提升；指标值：大于等于85%，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对当地的影响。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：当地群众满意度；指标值：大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众对该项目的评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算 ：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成： 地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

2、政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和党中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

3、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。

4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。

5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

7.绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

8.三公经费:按照党党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宝秀镇2024年机关运行经费安排515315.44元，与上年对比539303.44元减少23989.00元，降低4.45%，主要原因为采取过“紧日子”要求，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宝秀镇资产总额14512316.54元，其中，流动资产4366683.53元，固定资产6942406.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程3203200.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2428753.65元，其中固定资产增加38892679.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值715032.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县宝秀镇

2024年2月25日

@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋体"; } @font-face{ font-family:"方正小标宋简体"; } @font-face{ font-family:"黑体"; } @font-face{ font-family:"仿宋_GB2312"; } @font-face{ font-family:"楷体_GB2312"; } @font-face{ font-family:"楷体"; } @font-face{ font-family:"方正仿宋_GBK"; } mso-level-start-at:5; mso-level-number-format:chinese-counting; mso-level-suffix:none; mso-level-text:"%1、"; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:0.0000pt; text-indent:0.0000pt; font-family:'Times New Roman';} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; mso-style-next:正文文本; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } p.MsoHeader{ mso-style-name:页眉; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; border-bottom:1.0000pt solid windowtext; mso-border-bottom-alt:0.7500pt solid windowtext; padding:0pt 0pt 1pt 0pt ; layout-grid-mode:char; mso-pagination:none; text-align:center; font-family:'Times New Roman'; font-size:9.0000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } p.MsoBodyText{ mso-style-name:正文文本; mso-style-noshow:yes; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } margin-top:62.3500pt; margin-bottom:62.3500pt; margin-left:89.8500pt; margin-right:89.8500pt; size:595.3000pt 841.9000pt; layout-grid:15.6000pt; mso-header-margin:42.5500pt; mso-footer-margin:49.6000pt; } div.Section0{page:Section0;}

监督索引号53252503000400111