石屏县大桥乡2024年部门预算

监督索引号53252503000500000

第一部分 石屏县大桥乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县大桥乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县大桥乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大桥乡党委、政府设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

大桥乡设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8.综合行政执法队。承担赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

（二）机构设置情况

红河州石屏县大桥乡共设置5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是:

1.石屏县大桥乡财政所

2.石屏县大桥乡农业综合服务中心

3.石屏县大桥乡社会保障服务中心（石屏县大桥乡政府专职消防队）

4.石屏县大桥乡文化广播电视服务中心

5.石屏县大桥乡国土和村镇规划建设服务中心

6.石屏县大桥乡林业和草原服务中心

7.石屏县大桥乡水务服务中心

8.石屏县大桥乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1.凝心聚力抓产业，打好项目建设攻坚战，提升经济指数

全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。着力抓好招商引资，持续优化营商环境，加大服务企业力度，不断拓宽群众就业增收渠道，带动群众增收致富。全力推动重点项目落地见效，确保滑石板旅游产业发展项目、中型桥冷库基础设施建设项目（二期）、他克苴村委会大他瓦村民族团结进步示范村建设项目等一批重点项目如期建成。坚持绿色发展理念，紧扣优化产业布局主线，立足稳粮烟兴经果，大力发展万亩火龙果、万亩河谷热区蔬菜、万亩优质水果，推广特色水果和特色蔬菜种植。积极利用果蔬加工厂，带动全乡果蔬产业进一步标准化、特色化、规模化发展，实现年产值倍增。积极探索农村“一二三”产业融合发展，加大探索农旅融合的乡村振兴田园综合体建设，扶持企业、合作社、种植大户推广火龙果种植补光技术及燕窝果嫁接技术，大力发展休闲观光、体验农业、创意农业、养生农业，打造农旅生态观光园，实现农旅融合。

2.尽心竭力抓稳定，用好社会治理组合拳，提升安全指数

深入开展普法活动，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各种暴力、非法集资、“黄赌毒”、电信网络诈骗等违法犯罪活动。有效应对和处置突发公共事件，解决影响社会稳定突出问题，提升基层社会治理科学化、信息化、专业化水平。完善多元矛盾纠纷化解机制，践行新时代“枫桥经验”，提倡阳光信访，大力化解信访积案。强化意识形态阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域总体形势平稳。扎实做好安全生产、食品药品安全工作，继续强化危化品、道路交通、燃气、防汛等领域安全整治，坚决防范重特大安全事故发生。加强应急管理、消防救援工作，加强救灾物资储备。

3.齐心协力抓建设，下好生态保护先手棋，提升美丽指数

建立健全生态保护、环境整治长效机制，更高水平打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续深化河长制、林长制工作机制，加大违法畜禽养殖查处和生活污水治理力度。科学制定乡村发展规划，建立健全村庄管理体系。全面推广开展“四清五治”行动，建好农村“五小三公一体系”，坚持“规划、绿化、文化、整洁化”理念，持续推进村庄绿化美化，重点在村内主干道和村道出入口开展“三微”改造，从“造绿”向“自然成景”转变。健全完善建立卫生乡镇长效机制，持续开展爱国卫生运动，推进人居环境整治提升，全力打造宜居宜业和美大桥。

4.同心合力抓民生，做好人民关切大文章，提升幸福指数

坚持以人民为中心的发展思想，始终把满足群众期待放在心上，体现在行动上。继续强化民生保障，加强弱势群体关爱救助，织牢编密民生兜底保障网。抓好城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助，统筹推进民政、残疾人、退役军人、双拥、妇女儿童、老龄、民族团结、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展动态监测，守好防止返贫防线，确保不发生规模性返贫。常态化开展“我为群众办实事”工作，着力解决一批群众的忧心事、操心事、烦心事。扎实推动稳岗就业走深走实，提高群众就业率。做好控辍保学工作，确保适龄青少年全部接受义务教育。

5.一心一意强自身，练好提效增效基本功，提升满意指数

始终把政治建设摆在加强政府自身建设的首要位置，牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿到政府工作的各领域、全过程，切实提高政府执行力，确保中央、省、州和县委、乡党委决策部署落到实处。切实维护宪法权威和法律尊严，自觉将法治理念贯穿政府工作各个环节、各个领域，运用法治方式解决问题，不断提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。切实履行“一岗双责”，推进全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，带头过“紧日子”，压减一般性支出，严控“三公”经费。持续整治形式主义、官僚主义，涵养风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有72人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 17204163.03元，其中：一般公共预算16160568.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1043594.31元，上年结转0元。与上年部门财务总收入16245956.97元对比，增加958206.06元，增长5.9%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 16160568.72元，其中:本年收入16160568.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16160568.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年部门财政拨款收入15299801.09元对比，增加860767.63元，增长5.63%，主要原因为正常晋升增资，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17204163.03元。财政拨款安排支出16160568.72元，其中：基本支出15767048.72元，与上年15125281.09元，对比增加641767.63元，主要原因是正常晋升增资，人员经费增加；项目支出393520元，与上年174520元对比，对比增加219000元，主要原因是新增自然资源利用与保护支出80000元、消防应急救援支出139000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101,主要用于人大事务的行政运行，本年预算数为143764.04元，与上年143044.04元相比增加720元，增长0.5%，主要原因为正常晋升增资。

2.2010102，主要用于人大事务的一般行政管理事务项目支出，本年预算数为50000元，与上年一致。

3.2010104，主要用于人大事务的人大会议项目支出。本年预算数为25520元，与上年一致。

4.2010108，主要用于人大事务的代表工作项目支出，本年预算数为58000元，与上年一致。

5.2010301，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为4766394元，与上年4817900.08元相比减少51506.08元，下降1.06%，主要原因为人员调动，人员经费减少。

6.2010350，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行。本年预算数为332498.37元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

7.2010650，主要用于财政事务的事业运行。本年预算数为212000.96元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

8.2011102，主要用于纪检监察事务的一般行政管理事务。本年预算数为30000元，与上年一致。

9.2013101，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。本年预算数为921680.08元，与上年935612.64元相比减少13932.56元，下降1.49%，主要原因是人员调动，人员经费减少。

10.2013102，主要用于党委办公厅（室）与相关机构事务的一般行政管理事务项目支出。本年预算数为11000元，与上年一致。

11.2030601，主要用于国防支出的兵役征集。本年预算数为5000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

12.2030607，主要用于国防支出的民兵。本年预算数为10000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。13.2039999，主要用于其他国防支出。本年预算数为15000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。14.2070109，主要用于群众文化，本年预算数为356706.3元，与上年463607.69元相比减少106901.39元，下降23.06%，主要原因为正常人员调动，人员经费减少。

15.2080199，主要用于人力资源和社会保障管理事务的其他人力资源和社会保障管理事务支出，本年预算数729694.71元，与上年746050.59元相比减少16355.88元，下降2.19%，主要原因为人员调出，人员经费减少。

16.2080208，主要用于民政管理事务的基层政权建设和社区治理。本年预算数为100000元，与上年一致。

17.2080501，主要用于行政单位离退休，本年预算数为257835.8元，与上年289855.80元相比减少32020元，下降11.05%，主要原因是政府退休人员减少1人。

18.2080502，主要用于事业单位离退休，本年预算数为192468.40元，与上年一致。

19.2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算数为1149354.4元，与上年1086364.96元相比增加62989.44元，增长5.8%，主要原因为养老保险缴费基数增加。

20.2080801，主要用于死亡抚恤。本年预算数为2064元，与上年1824元相比增加240元，增长13.16%，主要原因为农村低保标准提高。

21.2100101，主要用于卫生健康管理事务中的行政运行。本年预算数为127828.28元，与上年127168.28元相比减少660元，下降0.52%，主要原因为人员经费减少。

22.2100199，主要用于其他卫生健康管理事务支出，本年预算数为108925.65元，与上年103653.16元相比增加5272.49元，增长5.09%，主要原因为正常晋升增资。

23.2100717，主要用于计划生育事务中的计划生育服务，本年预算数为6240元，与上年一致。

24.2101101，主要用于行政单位医疗，本年预算数为210447.32元，与上年217293.39元相比减少6846.07元，下降3.15%，主要原因为人员调出，人员经费减少。

25.2101102，主要用于事业单位医疗，本年预算数为340224.89元，与上年303251.01元相比增加36973.88元，增加12.19%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

26.2101103，主要用于公务员医疗补助，本年预算数为283851.65元，与上年268321.85元相比增加15529.8元，下降5.79%，主要原因为人员调入。

27.2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，本年预算数为58528.73元，与上年54192.11元相比增加4336.62元，增长8%，主要原因为财政所和林草人员增加造成经费增加。

28.2120199，主要用于其他城乡社区管理事务，本年预算数为318838.46元，与上年419133.93元相比减少100295.47元，下降23.93%，主要原因为人员调出，人员经费减少。

29.2130101，主要用于农业农村的行政运行，本年预算数为22920元，与上年28595.04元相比减少5675.04元，下降19.85%，主要原因为企业办人员养老保险、职业年金基数下降造成2024年养老保险职业年金减少。

30.2130104，主要用于事业运行，本年预算数为2221108.34元，与上年2198893.36元相比增加22214.98元，增长1.01%，主要原因为人员调入，人员经费增加。

31.2130204，主要用于林业和草原事业机构，本年预算数为396461.59元，与上年206414.57元相比增加190047.02元，增加92.07%，主要原因为人员调入，人员经费增加，工资津补贴增加。

32.2130310，主要用于水土保持，本年预算数为480794.97元，与上年473579.78元相比增加7215.19元，增长1.52%，主要原因为正常晋升增资。

33.2130705，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，本年预算数为1108760元，与上年1111160元相比减少2400元，下降0.22%，主要原因为村委会人员调出，人员经费减少。

34.2200106，主要用于自然资源利用与保护，本年预算数为80000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

35.2210201，主要用于住房公积金，本年预算数为886091.04元，与上年709542.72元相比增加176548.32元，增长24.88%，主要原因为住房公积金缴费基数增加。

36.2240204，主要用于消防应急救援，本年预算数为139000元，与上年0元相比，增长100%，为本年新调整科目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算总支出17204163.03元（其中基本支出15767048.72元，项目支出1437114.31元）。按经济科目分类如下：

1.30101基本工资，本年预算数为2967276元（其中，基本支出2967276元，项目支出0元），与上年2814492元相比，基本支出减少152784元，下降5.43%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，基本工资减少。

2.30102津贴补贴：本年预算数为2384640元（其中，基本支出2384640元，项目支出0元），与上年2372904元相比，基本支出增加11736元，增长0.49%，项目支出无变化，主要原因为人员调出，津贴补贴减少。

3.30103奖金：本年预算数为452773元（其中，基本支出447901元，项目支出0元），与上年447901元相比，基本支出增加4872元，增长1.09%。项目支出无变化。主要原因为人员调出，奖金减少。

4.30107绩效工资：本年预算数为2377476元（其中，基本支出2377476元，项目支出0元），与上年2142984元相比，基本支出增加234492元，增长10.94%，项目支出无变化。主要原因为人员调出，绩效工资减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费：本年预算数为1149354.4元（其中，基本支出1149354.4元，项目支出0元），与上年1086364.96元相比，基本支出增加62989.44元，增长5.8%，主要原因为养老保险缴费基数提高。

6.30110职工基本医疗保险缴费：本年预算数为550672.21元（其中，基本支出550672.21元，项目支出0元），与上年520544.40元相比，基本支出增加30127.81元，增长5.79%，主要原因为人员调入，职工基本医疗保险缴费增加，项目支出无变化。

7.30111公务员医疗补助缴费：本年预算数为283851.65元（其中，基本支出283851.65元，项目支出0元），与上年268321.85元相比，基本支出增加15529.8元，增长5.79%，主要原因为人员调出，公务员医疗补助缴费下降。

8.30112其他社会保障缴费：本年预算数为89620.7元（其中，基本支出89620.7元，项目支出0元），与上年79023.08元相比，基本支出增加10597.62元，增加13.41%，项目支出无变化，主要原因为其他社会保障缴费基数增加。

9.30113住房公积金：本年预算数为886091.04元（其中，基本支出886091.04元，项目支出0元），与上年709542.72元相比，基本支出增加176548.32元，增长24.88%，项目支出无变化，主要原因为住房公积金基数提高。

10.30201办公费：本年预算数为1793414.31元，（其中，基本支出570300元，项目支出1223114.31元），与上年1226075.88元相比，基本支出增加464900元，增长441%，主要原因新增大桥乡武装工作经费和村委会（社区）及村（居民）小组运转经费。项目支出增加102438.43元，增加9.14%，主要原因是新增耕地保护责任制考核推进整改工作经费和大桥乡“一队一站”建设经费。

11.30206电费：本年预算数为33700元，（其中，基本支出33700元，项目支出0元），与上年36000元相比，基本支出减少2300元，下降6.39%，主要原因为调整电费支出。

12.30207邮电费：本年预算数为37900元，（其中，基本支出37900元，项目支出0元），与上年52400元相比，基本支出减少14500元，下降27.67%，主要原因为调整邮电费支出。

13.30211差旅费：本年预算数为4000元，（其中，基本支出4000元，项目支出0元），与上年5000相比，基本支出减少1000元，下降20%，主要原因为调整差旅费支出。

14.30217公务接待费：本年预算数4000元，（其中，基本支出4000元，项目支出0元），与上年18800相比，基本支出减少14800元，下降78.72%，主要原因是事业单位公务接待运行经费减少。

15.30226劳务费：本年预算数为194000元（其中，基本支出0元，项目支出194000元），基本支出无变化，项目支出增加194000元，增长100%，劳务费为本年新增科目。

16.30228工会经费：本年预算数为56753.52元（其中，基本支出56753.52元，项目支出0元），与上年53841.84元相比，基本支出增加2911.68元，增长5.4%，项目支出无变化，主要原因为人员调入，工会经费增加。

17.30231公务用车运行维护费：本年预算数为49600元，（其中，基本支出29600元，项目支出20000元），与上年27600元相比，基本支出增加2000元，增长7.25%，主要原因为预算公务用车运行维护费增加。项目支出增加20000元，增长100%，项目支出为本年新增费用。

18.30239其他交通费用：本年预算数为257400元（其中，基本支出257400元，项目支出0元），与上年266400元相比，基本支出减少9000元，下降3.38%，主要原因为人员调出，其他交通费用减少。

19.30302退休费：本年预算数为448804.20元（其中，基本支出448804.20元，项目支出0元），与上年480724.20元相比，基本支出减少31920元，下降6.64%。项目支出无变化。主要原因是政府退休人员减少1人。

20.30305生活补助：本年预算数为3182836元（其中，基本支出3182836元，项目支出0元），与上年3218637.04元相比，基本支出减少35801.04元，下降1.11%，项目支出无变化，主要原因为是人员调出，生活补助经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县大桥乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263200元，较上年减少5600元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县大桥乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县大桥乡2024年公务接待费预算为211600元，较上年减少800元，下降0.38%，国内公务接待批次11次，共计接待351人次。

减少的主要原因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，我单位严格控制公务接待费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县大桥乡2024年公务用车购置及运行维护费为51600元，较上年减少4800元，下降8.51%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费51600元，较上年减少4800元，下降8.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出， 我单位严格控制公务用车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县大桥乡2024年县本级重点项目预算7项，安排项目资金393520元，其中：

1.大桥乡党代会议工作经费项目安排11000元，8级指标，指标值：召开1次党代会年会，重大事项经党代会审议讨论，审议报告和代表提案情况完成率大于等于95%，按时召开党代会，经济成本指标每人每天小于等于220元，会议有利于提升当地的发展，进一步提升会议执行力大于等于95%，受服务的党代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委印发关于试行乡镇党代会年会制的实施方案》（石发〔2013〕18号）、《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号》。

2.大桥乡人代会议工作经费项目安排25520元，7级指标，指标值：召开1次人代会议，参加会议代表人数小于等于58人，参会人员出勤率大于等于90%，及时举行会议，会议经济成本指标每人每天220元，代表与群众联系程度大于等于95%，人大代表对人代会的满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）。

3大桥乡人大主席团工作经费项目安排50000元，5级指标，指标值：办理代表提出的议案、建议和批评次数大于等于10件，对政府部门重点工作监督大于等于95%,经济成本指标每年小于等于5万元,对代表所提的议案、建议、批评等完成率大于等于95%，对议案、建议代表满意度大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知及人大主席团工作职责》（石通〔2016〕1号）。

4.大桥乡纪委工作经费项目安排30000元，8级指标，指标值：开展各项专项监督检查大于等于10次，反腐倡廉专题培训大于等于4次，反腐倡廉宣传教育大于等于300人次，及时监督检查，经济成本指标每年小于等于3万元，党内实现有效监督，提高思想意识，推动社会风气好转，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县对乡镇财政管理体制暂行办法的通知》（石政办发〔2014〕24号）。

5.大桥乡人大代表活动工作经费项目安排58000元，6级指标，指标值：组织人大代表活动大于等于4次，年度计划按进度落实率大于等于90%，经济成本指标每人每年1000元，代表履职能力提升，基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责、推动人大工作全面发展，人大代表对活动的满意程度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于县人大工作经费的决定事项通知》（石通〔2016〕1号）；《人大代表活动制度》。

6.大桥乡“一队一站”建设经费项目安排139000元，5级指标，指标值：配备专职消防员大于等于5人，经费支付及时率大于等于100%，能加强基层消防力量建设维护社会稳定，社会公众满意度大于等于90%，专职消防员满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县消防救援大队关于解决乡镇“一队一站”建设经费的请示》（石消〔2023〕38号）

7.耕地保护责任制考核推进整改工作经费项目安排80000元，5级指标，指标值：整改图斑大于等于29个，整改流出耕地面积大于等于106亩，经济成本指标80000元，完成耕地流出问题排查整改，服务对象满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于请求补助耕地保护责任制考核推进整改工作经费的请示》（石自然资发〔2024〕1号）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.“三公”经费：指我乡用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县大桥乡2024年机关运行经费财政拨款预算784998.4元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，保障单位的正常运转。与上年机关运行经费798690.24元对比减少13691.84元，降低1.71%。主要原因为人员减少，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县大桥乡资产总额19100601.21元，其中，流动资产5899296.64元，固定资产11037612.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程2163692元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10714751.78元，其中固定资产增加9341030.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值78000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

大桥乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53252503000500111