石屏县供销合作社联合社2024年部门预算公开

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石屏县供销合作社联合社2024年部门预算公开

石屏县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 石屏县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2.引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3.根据石屏县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4.加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

6.实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7.按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益。

8.切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9.管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10.完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县供销合作社联合社设有4个科室：办公室、合作指导科、经济发展科、监事会办公室4个职能科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强政治理论和业务知识学习，进一步强化理论武装，提升政治素质和业务本领；认真贯彻落实中央和省州的重要决策部署，围绕中心服务大局，主动融入，积极作为；积极参与服务全县乡村振兴战略实施，组织编制全县供销社供销合作社乡村振兴战略规划；把握机遇，加强领导，统筹协调，继续深化全县供销合作社综合改革；充分发挥供销合作社系统优势，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作；积极推进开放办社和开展招商引资工作，有效盘活存量资产，提升资产运营质量；切实履行主体责任，认真抓好全县供销合作社系统的党建和党风廉政建设工作，加快全县供销合作“三会”制度建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构继续实施项目兴社战略，加快社有企业转型升级和供销新型经营业态发展步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2266437.45元，其中：一般公共预算2266437.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加了48161.26元，主要原因分析本年退休人员比上年增加一人，在职人员调动，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2266437.45元，其中:本年收入2266437.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2266437.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了48161.26元，主要原因分析退休人员增加1人，在职人员有所调动导致人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2266437.45元。财政拨款安排支出2266437.45元，其中：基本支出2266437.45元，与上年对比增加了48161.26元，主要原因分析本年退休人员比上年增加1人，在职人员有所调动导致经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休2024年预算数为939578.52元，与上年对比增加77246.32元，主要原因分析退休人员增加1人，相应费用增加。 主要用于增加退休人员的退休费用。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为124153.44元，与上年对比减少3537.6元，主要原因在职职工退休一人，基本养老保险缴费减少。主要用于基本养老保险缴费。

3.2080801死亡抚恤支出18000元，与上年对比减少18000元，主要原因是本年遗属补助人员减少1人，死亡抚恤支出减少。主要用于遗属补助。

4.2101101行政单位医疗支出2024年预算数60343.22元，与上年对比减少1821.07元，主要原因是在职职工退休一人，行政单位医疗支出费用减少。 主要用于行政单位医疗支出。

5.2101103公务员医疗补助支出2024年预算数31104.75元，与上年对比减少938.7元，主要是在职职工退休一人，公务员医疗补助支出减少。主要用于公务员医疗补助。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数13275.88元，与上年对比增加837.67元，主要是公务员医疗补助缴费基数较上年增加，行政事业单位医疗支出增加。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.2160201行政运行2024年预算数为979782.12元，与上年对比减少24631.92元，主要原因是在职职工退休一人，行政人员工资支付减少。 主要用于行政人员工资。

8.2210201住房公积金2024年预算数为100199.52元，与上年对比增加1906.56元，主要原因是住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县供销联社2024年财政拨款支出2266437.45元。经济科目分组（其中：基本支出2,248,437.45元，项目支出18,000元）部门预算支出2266437.45元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出1203435.81元，与上年对比减少10663.14元，主要原因是本年人员调入一人，支付工资增加，住房公积金上调；商品和服务支出107523.12元，与上年对比减少321.92元，主要原因是本年工会经费支出减少。对个人和家庭的补助955478.52元，与上年对比增加59146.32元，主要原因分析退休人员比上年增加1人，离休人员工资上调。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元，较上年减少20元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为8100元，较上年减少20元，下降0.2%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少变化原因公务接待次数减少，相应费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4."三公"经费，指我社用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费，指为保障我社机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排94623.12元，与上年对比减少13221.92元，主要原因分析工会经费减少，公务接待减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县供销合作社联合社资产总额189673.49元，其中，流动资产704.49元，固定资产188969元，对外投资及有价证券0元，在建工0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县供销合作社联合社

2024年2月21日

监督索引号53252500447300111