石屏县投资促进局部门2024年部门预算

监督索引号53252500155400000

石屏县投资促进局部门2024年部门预算

石屏县投资促进局部门2024年预算公开目录

第一部分 石屏县投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县投资促进局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县投资促进局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

（二）机构设置情况

石屏县投资促进局设有：办公室、产业科、督导科；负责管理县招商中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”、州委“337”和县委“333”工作思路，聚焦高原特色现代农业、石屏豆腐产业、生态文化旅游业三大产业，全产业链塑造石屏产业高质量发展新优势。全力建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，全力建设“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”，全力建设“世界级生态文化旅游目的地”。持续优化营商环境，进一步增强服务意识，创新工作思路，狠抓项目推进落实，努力完成招商引资各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2051155.25元，其中：一般公共预算2051155.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少100320.09元,下降4.66%，主要原因是人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2051155.25元，其中:本年收入2051155.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2051155.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少100320.09元,下降4.66%，主要原因是人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2051155.25元。财政拨款安排支出2051155.25元，其中：基本支出1051155.25元，与上年对比减少100320.09元,下降8.71%，主要原因是人员减少1人；项目支出1000000元，与上年对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011308项收入1000000元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比增加0元，增长0%；

2.2011350项收入768817.03元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比减少81312.84元，下降9.56%，主要原因是人员减少1人；

3.2080505项收入111916.64元，主要用于本部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出，与上年对比减少11601.28元，下降9.39%，主要原因是人员减少1人；

4.2101102项收入53742.95元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比减少5000.93元，下降8.51%，主要原因是人员减少1人；

5.2101103项收入27702.55元，主要用于本部门在职人员缴纳的公务员医疗补助，与上年对比减少2577.8元，下降8.51%，主要原因是人员减少1人；

6.2101199项收入4835.44元，主要用于本部门在职人员缴纳的大病医疗保险和工伤保险支出，与上年对比减少542.92元，下降10.09%，主要原因是人员减少1人。

7.2210201项收入84140.64元，主要用于本部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，与上年对比增加715.68元，增长0.86%，主要原因是缴纳基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组支出2051155.25元（其中：基本支出1051155.25元，项目支出1000000元）。

与上年对比基本支出减少100320.09元,下降8.71%，主要原因是人员减少1人；与上年对比项目支出增加0元，增长0%。

按经济分类科目分类，其中：事业人员工资福利支出1024513.57元（其中：基本工资294684元，津贴补贴36180元，奖金23507元，绩效工资382908元，机关事业单位基本养老保险缴费111916.64元，职工基本医疗保险缴费53742.95元，公务员医疗补助缴费27702.55元，其他社会保险缴费9731.79元，住房公积金84140.64元）；商品和服务支出1026641.68元（其中：办公费146000元，差旅费300000元，公务接待费182530元，劳务费80000元，工会经费5641.68元，公务用车运行维护费54750元，其他交通费用150000元）；印刷费100000元，水费5000元，邮电费2720元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算34000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县投资促进局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237280元，较上年减少15元，下降0.006%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县投资促进局部门2024年因公出国（境）费预算数0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县投资促进局部门2024年公务接待费预算182530元，较上年减少5元，下降0.003%，国内公务接待批次为43次，共计接待378人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县投资促进局部门2024年公务用车购置及运行维护费为54750元，较上年减少10元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54750元，较上年减少10元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，不断提高财政资金使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县投资促进局部门2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金1000000元，其中：招商专项工作经费项目安排1000000元，三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州级下达我县的招商引资目标任务数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县投资促进局部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：本部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县投资促进局部门资产总额589708.09元，其中，流动资产26125.01元，固定资产554783.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13086.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县投资促进局

2024年2月20日

监督索引号53252500155400111