石屏县水务局（汇总）2024年部门预算

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石屏县水务局（汇总）2024年部门预算

石屏县水务局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 石屏县水务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县水务局（汇总）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县水务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）机构设置情况

石屏县水务局（汇总）设有7个内设机构，分别是：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科（石屏县防汛抗旱指挥部办公室）、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。

石屏县水务局所属独立核算单位4个，分别为

1、石屏县水务局（本级）

2、石屏县水利水电勘测设计队

3、石屏县黄草坝水库管理所

4、石屏县阿白冲水库管理所

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，县水务局将深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，积极践行水利改革发展总基调，统筹好水环境、水生态、水资源、水安全和水文化，保安全、促发展、惠民生，努力为推动新阶段水利高质量发展作出新贡献。

（1）项目为王，储备为先，上下联动打好组合拳。立足“十四五”水利发展重大机遇，紧扣省州县水利发展规划，立足异龙湖保护治理工作部署，积极推进重点水源工程马鞍山水库、大练庄水库、老冷沟水库、马六塘水库和老可拉水库等水源工程前期工作；科学规划、有序建设农村饮水安全巩固提升项目、农村供水保障3年专项行动项目等一批饮水安全工程和石屏县大桥河至大河边段治理工程等防洪减灾项目，充实项目盘子，力争我县重点水利工程纳入省、州水利相关规划。

（2）聚焦升级，增长投资，招商提效提高投入率。在稳控水利债务的前提下，树牢有解思维，持续强化“资金投入跟着项目走”的保障机制，扩大水利基础设施建设有效投资，着力破解项目建设资金难题，多头争取中央水利投资、省级专项债券及省州资金补助，同时，充分利用水利投融资政策，聚焦重点项目资金需求，深化政银企对接，实现政策资金、金融贷款、招商引资等并重发展，拓展项目投融资渠道，用好金融资金、政府债券及财政投入，全力保障水利项目建设资金需求。

（3）明确职能，突出主责，内外兼备管好责任田。以水质水环境水生态改善为目标，以常态化巡查、高质量监管为抓手，坚持统筹水利发展和安全，以顶格推动“河长制”责任落实为延伸，加大水利行业监管及执法力度，严格取水许可审批，规范县域内取用水，强化水土保持监管，持续保持高压态势严厉打击河道水事违法行为；绷紧安全弦，织密监管网，突出以河道采砂、地下水取用、库渠安全、工程质量等重点领域、关键部位、薄弱环节的监管、排查和整改，确保不留死角，堵住监管漏洞，提高监管效能，深化河湖库渠生态健康发展。

（4）围绕中心、服务大局，凝心聚力促大参与度。创新宣传方式，加强舆情监控和引导，加大宣传力度，着力提升水利发展建设宣传的覆盖面和社会影响力，树立正确用水观念，传导科学用水、依法用水、安全用水的重要意义，提高水资源利用率，同时充分发挥群众监督作用，提高干民参与度，鼓励社会公众积极举报涉水违法行为，为提高水资源节约集约利用率、保障水安全、优化水资源配置、发展水生态经济、倡导绿色发展方式、探索以水资源可持续利用支撑经济社会高质量发展的新路子，共同营造节水爱水护水、共管共治共享优美水环境的浓厚氛围。

（5）夯根固本，筑牢防线，强化党建引领。坚持以党建为引领，加强水利党建工作，强化作风建设，落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，深化政治理论学习，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化理论武装、筑牢思想根基，努力构筑拒腐防变的思想道德防线，压实异龙湖保护治理的主体责任，健全管理制度，强化管理手段，改进管理方法，保持高压态势，强化严的氛围，不断提振干事创业激情与斗志，凝聚起全局领导干部的战斗力、向心力和工作合力，锻造过硬的水利干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,310,147.29元，其中：一般公共预算12,880,147.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,430,000.00元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算收入减少357,977.91元，下降2.7%，主要原因是人员较上年减少5人（其中退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复(2023)72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号，石人社发〔2023〕3号）），考入外县公务员1人），顾2024年预算数减少；与上年对比其他收入减少1,391,413.63元，下降36.41%，主要原因是2023年支付石屏县大练庄水库项目前期费1,380,000.00元，支付收支专用存款账户利息11,413.63元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12,880,147.29元，其中:本年收入12,880,147.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,880,147.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少357,977.917元，下降2.7%，主要原因是人员较上年减少5人（其中退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复(2023)72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号，石人社发〔2023〕3号）），考入外县公务员1人），顾2024年一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,310,147.29元。财政拨款安排支出12,880,147.29元，其中：基本支出12,880,147.29元，与上年对比减少357,977.91元，主要原因是人员较上年减少5人（其中退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复(2023)72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号，石人社发〔2023〕3号）），考入外县公务员1人），人员经费减少；项目支出0元，其他资金支出2,430,000.00元，与上年对比其他收入减少1,391,413.63元，下降36.41%，主要原因是2023年支付石屏县大练庄水库项目前期费1,380,000.00元，支付收支专用存款账户利息11,413.63元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501（行政单位离退休）支出为518,433.4元，主要用于行政单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

与上年对比减少32,020.00元，只要原因是退休人员减少1人。。

2、2080502（事业单位离退休）支出为489,725.20元，主要用于事业单位离退休人员退休费的发放、退休人员公用经费的支出和原机电排灌管理总站差额退休人员工资支出。

与上年对比增加27,542.80元，主要原因是退休人员增加1人，退休人员工资和退休公用经费增加。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）支出为1,239,364.64元，主要用于在职人员单位部分养老保险和职业年金支出。

与上年对比减少47,174.08元，主要原因是人员较上年减少5人（其中退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复(2023)72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号，石人社发〔2023〕3号）），考入外县公务员1人），机关事业单位基本养老保险费缴费减少。

4、2080801（死亡抚恤）支出为29,724.00元，主要用于财政全额供养遗属生活补助。

与上年对比减少1,176.00元，主要原因是石屏县水务局（本级）财政全额供养遗属增加1人，石屏县水利水电勘测设计队财政全额供养遗属减少1人。

5、2101101（行政单位医疗）支出为108,624.19元，主要用于行政基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

与上年对比减少8,486.43元，主要原因是：行政人员减少1人及退休（石组复(2023)72号）。

6、2101102（事业单位医疗）支出为492,803.46元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

与上年对比减少9,939.50元，主要原因是：人员减少3人（其中：退休1人（石人社发〔2023〕43号），调出2人（石人社发〔2023〕65号）、石人社发〔2023〕3号，考出1人），且2024年医疗保险缴费基础提高。

7、2101103（公务员医疗补助）支出为310,014.25元，主要用于公务员医疗补助的支出 .

与上年对比减少9,497.90元，主要原因是：人员减少3人（其中：退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复〔2023〕72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号）、石人社发〔2023〕3号，考出1人）,且2024年公务员医疗补助缴费基数提高。

8、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出为62,729.08元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

与上年对比减少7,468.71元，主要原因是：人员减少3人（其中：退休1人（石人社发〔2023〕43号），调出2人（石人社发〔2023〕65号）、石人社发〔2023〕3号，考出1人）,且2024年其他行政事业单位医疗支出缴费基数提高

9、2130301（行政运行）支出为1,733,360.76元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。

与上年对比减少137,887.32元，主要原因是：行政人员退休1人（石组复〔2023〕72号），在职行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出减少。

10、2130399(其他水利支出）支出为6,953,851.67元，主要用于事业人员工资、工会经费及其他公用支出。

与上年对比减少214,575.73元，主要原因是：事业人员减少4人（其中：退休1人（石人社发〔2023〕43号），调出2人（石人社发〔2023〕65号、石人社发〔2023〕3号），考出外县公务员1人），事业人员工资、工会经费及其他公用支出减少。

11、2210201（住房公积金）支出为941,516.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

与上年对比增加82,704.96元，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出11,444,451.01元为基本支出，比上年减少326,548.23元，同比下降2.77%，主要原因为人员减少（其中：退休2人（石人社发〔2023〕43号、石组复〔2023〕72号），调出2人（石人社发〔2023〕65号、石人社发〔2023〕3号），考出外县公务员1人））。其中：30101基本工资3,342,084.00 元、30102津贴补贴1,147,536.00元、30103奖金378,617.00元、30107绩效工资3,376,692.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,239,364.64元、30110职工基本医疗保险缴费601,427.65元、30111公务员医疗补助缴费310,014.25元、30112其他社会保障缴费107,198.83元、30113住房公积金941,516.64元。

302商品和服务支出400,613.68元为基本支出3,868,402.56 元，比上年减少27,376.48元，同比下降0.7%，主要原因为人员减少。其中：30201办公费42,800.00元、30205水费1,000.00元、30206电费7,500.00元、30207邮电费17,400.00元、30211差旅费31,800.00元、30217公务接待费20,000.00 元、30226劳务费3,600.00元、30228工会经费64,213.68元 、30229福利费58,700.00元、30231公务用车运行维护费28,000.00元、30239其他交通费用125,600.00元 。

303对个人和家庭的补助1,035082.60元为基本支出，比上年减少193,777.72元，同比下降15.77%，主要原因为退休人员死亡2人。其中：30202退休费1,005,358.60元，30305生活补助29,724.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,880.00元，较上年减少3元，下降0.0015%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县水务局2024年公务接待费预算为158,880.00元，较上年减少3元，下降0.0019%，国内公务接待批次为153次，共计接待1589人次.

减少的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 2024年公务用车购置及运行维护费与2023年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县水务局（本级）2024年机关运行经费安排165,251.76元，与上年对比减少13,102.32元，主要原因是退休1人（石组复(2023)72号）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县水务局（汇总）资产总额150,412,023.10元，其中，流动资产5,111,003.04元，固定资产4,111,378.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程139,641,167.58元，无形资产1,548,474.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,085,730.39元，其中固定资产增加650,957.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县水务局

2024年2月18日

监督索引号53252500233200111