石屏县水利水电勘测设计队2024年部门预算

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　　石屏县水利水电勘测设计队2024年部门预算 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县水利水电勘测设计队主要职责为： 

　　（1）贯彻执行水利行业的方针政策、法律法规，服从政府及主管部门工作安排。负责整个石屏县人民政府水行政职能部门的工作。 

　　（2）负责全县小（一）型单项及其以下水利水电工程、水土保持工程等建设项目的前期规划工作，做好水利工程测量、设计以及部门协作工作。 

　　（3）负责对各乡镇水管站进行业务技术培训及小型水利工程勘测、设计、预算等各类技术资料的审定，解决相关技术难题。 

　　（4）协助职能部门组织开展好全县冬春修农田水利建设工作，积极参与抗旱、防汛抢险救灾等工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县水利水电勘测设计队设有：办公室、综合业务室、会议室、档案室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2024年重点工作任务介绍：重点工作任务是石屏县安全饮水巩固提升项目勘测设计；石屏县水库大坝沉降和位移测量；石屏县在建水利工程建设管理；石屏县水利水电工程咨询服务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入 3,811,166.38元，其中：一般公共预算3,811,166.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比减少了18,024.56元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 3,811,166.38元，其中:本年收入3,811,166.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少了18,024.56元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 3,811,166.38元。财政拨款安排支出3,811,166.38元，其中：基本支出3,811,166.38元，与上年对比减少了18,024.56元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于下列各项开支。 

　　“2080502”主要用于事业单位离退休支出，2024年预算支出为220,845.20元。  

　　与上年对比“2080502”增加了2,050.80元，主要增加变动原因是退休工资标准增调造成的。  

　　“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算支出为382,302.88元。  

　　与上年对比“2080505”减少了3,980.00元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。  

　　“2080801”主要用于死亡抚恤支出，2024年预算支出为9,756.00元。  

　　与上年对比“2080801”减少了9,132.00元，主要减少变动原因是减少一位遗属造成的。  

　　“2101102”主要用于事业单位医疗支出，2024年预算支出为186,200.52元。  

　　与上年对比“2101102”减少了486.46元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。  

　　“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，2024年预算支出为95,979.65元。  

　　与上年对比“2101103”减少了250.75元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。  

　　“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，2024年预算支出为18,898.18元。  

　　与上年对比“2101199”减少了125.02元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。   

　　“2130399”主要用于其他水利支出，2024年预算支出为2,610,986.83元。  

　　与上年对比“2130399”减少了31,560.33元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。    

　　“2210201”主要用于住房公积金支出，2024年预算支出为286,197.12元。  

　　与上年对比“2210201”增加了25,459.20元，主要增加变动原因是今年公积金基数变动造成的。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出3,811,166.38元，项目支出0元）。 

　　按照经济分类科目分类，其中：  

　　2024年工资福利支出3,494,497.10元。  

　　与上年对比工资福利支出减少了8,093.36元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。  

　　2024年商品和服务支出86,868.08元。  

　　与上年对比商品和服务支出增加了2,768.88元，主要增加变动原因是今年工会经费增加造成的。  

　　2024年对个人和家庭的补助支出229,801.20元。  

　　与上年对比个人和家庭的补助减少了7,081.2元，主要减少变动原因是今年减少了1位职工造成的。  

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致无增减变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因是无公出国（境）费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年公务接待费预算为0元，与上年一致无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变动主要原因是无公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年一致无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变动主要原因是无公务用车预算。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无重点项目预算。  

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。  

　　3.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。  

　　4.财政补助收入。是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。  

　　5.基本支出。指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县水利水电勘测设计队2024年机关运行经费安排0元，与上年一致无增减变动，主要原因是无机关运行经费安排。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队资产总额2,771,854.98元，其中，流动资产87,520.73元，固定资产2,084,334.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产600,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少117,033.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产680.00平方米，资产出租收入69,700.63元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　石屏县水利水电勘测设计队 

　　2024年2月18日

监督索引号53252500233200100111