石屏县新城乡2024年部门预算

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石屏县新城乡2024年部门预算

石屏县新城乡2024年预算公开目录

第一部分 石屏县新城乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县新城乡2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县新城乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案,2024年新城乡的基本职责主要有： 1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。 2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。 3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。 4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。 5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。 6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。 7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。 8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县新城乡设有：5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.石屏县新城乡人民政府

2.石屏县新城乡财政所

3.石屏县新城乡农业综合服务中心

4.石屏县新城乡文化广播电视服务中心

5.石屏县新城乡社会保障服务中心

6.石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县新城乡林业和草原服务中心

8.石屏县新城乡水务服务中心

9.石屏县新城乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍坚持担当与务实并肩，落实政府建设新要求。坚持正确方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实意识形态工作责任制，积极培育和践行社会主义核心价值观，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持依法行政。忠诚履行宪法和法律赋予的职责，大力推进法治政府建设，把法治精神、法治思维、法治方式融入政府工作全过程。自觉接受乡人大法律监督、工作监督，高质量办理人大议案、代表建议。加强乡政府领导班子建设，不断提高依法行政水平。强化政务公开，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。坚持担当作为。坚持把勤政务实高效融入政府工作各个领域，大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，提升工作执行力，确保各项决策部署落地见效。树立正确政绩观，力戒形式主义、官僚主义，做到久久为功、善作善成。优化激励考核机制，树立鲜明用人导向，激发干部干事创业热情。坚持清正廉洁。严格落实全面从严治党主体责任，层层传导管党治党压力。深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪。紧盯重大工程、重点领域、重要岗位，加大财政、审计和统计监督力度。树牢过“紧日子”思想，严格预算执行，严控“三公”经费支出。坚决整治群众反映强烈的各类问题，以清正廉洁的良好形象推动工作、促进发展。因此需要保障好部门正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制33人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 13,298,089.26元，其中：一般公共预算13,052,889.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入245,200.00元，上年结转0元。与上年对比增加1,041,730.75元，主要原因分析1、2023年新调入1名副科级领导，新招聘公务员两名、事业单位编制人员2名，因此人员经费、公用经费收入增加；2、在职人员正常晋升职级、职称，养老保险、公积金等缴费基数提高，综上所述部门财务收入预算数比去年提高8.50%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,052,889.26元，其中:本年收入13,052,889.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,052,889.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,100,067.78,元，主要原因分析1、2023年新调入1名副科级领导，新招聘公务员两名、事业单位编制人员2名，因此人员经费、公用经费收入增加；2、在职人员正常晋升职级、职称，养老保险、公积金等缴费基数提高，综上所述财政拨款预算数比去年提高9.20%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 13,298,089.26元。财政拨款安排支出13,052,889.26元，其中：基本支出12,665,349.26元，与上年对比增加881,067.78元，主要原因分析1、2023年新调入1名副科级领导，新招聘公务员两名、事业单位编制人员2名，因此人员经费、公用经费收入增加；2、在职人员正常晋升职级、职称，养老保险、公积金等缴费基数提高，综上所述基本支出财政拨款预算数比去年提高7.48%；项目支出387,540.00元，与上年对比增加219,000元，主要原因分析新增两个县级预算项目（《耕地保护责任制考核推进整改工作经费》、《“一队一站”建设经费》），保障乡镇工作正常开展，因此项目支出财政拨款预算数比去年提高129.94%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机构正常运转。

1.2010101款主要用于行政人员支出：2024年预算数为138,478.04 元，2023年预算数为136,394.32元，与上年对比增加2083.72元，主要原因分析：乡人大主席各项保险的缴费基数支出增加。

2.2010102款主要用于人大主席团工作经费：2024年预算数为50,000.00元，2023年预算数为50,000.00元，与上年对比无变动。

3.2010104款主要用于人大会议经费支出：2024年预算数为23,760.00元，2023年预算数为23,760.00元，与上年对比无变动。

4.2010108款主要用于人大代表经费支出：2024年预算数为54,000.00元，2023年预算数为54,000.00元，与上年对比无变动。

5.2010301款主要用于行政运行人员工资和公用经费支出：2024年预算数为2,753,010.80 元，2023年预算数为2,509,004.12元，与上年对比增加244,006.68元。主要原因分析：新城乡人民政府行政、机关工勤人员正常晋升，新招录2名公务员所以工资福利支出和公用经费增加。

6.2010350款主要用于事业人员支出：2024年预算数为319,460.50 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%。主要原因分析：新城乡成立石屏县新城乡综合行政执法队单位调入3名事业编制人员所以新增工资福利支出和公用经费支出。

7.2011102款主要用于纪检经费：2024年预算数为30,000.00元，2023年预算数为30,000.00元，与上年对比无变动。

8.2013101款主要用于党委行政运行人员支出：2024年预算数为1,280,192.60 元，2023年预算数为1,168,363.72元，与上年对比增加111,828.88元。主要原因分析：新调入一名副科级领导组织委员，因此工资福利等支出增加。

9. 2013102款主要用于党代表会议经费：2024年预算数为10,780.00元，2023年预算数为10,780.00元，与上年对比无变动。。

10. 2030601款主要用于兵役征集支出：2024年预算数为5,000.00 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%，主要原因分析：用于保障征兵工作正常开展。

11. 2030607款主要用于民兵支出：2024年预算数为20,000.00 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%，主要原因分析：用于保障民兵相关工作正常开展。

12. 2039999款主要用于其他国防动员支出：2024年预算数为5,000.00 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%，主要原因分析：用于保障相关工作正常开展。

13.2070109款主要用于事业单位人员支出：2024年预算数为110,874.39 元，2023年预算数为109,147.67元，与上年对比增加1,726.72元，主要原因分析：事业人员各项保险的缴费基数、正常晋升支出增加。

14.2080199款主要用于事业单位人员支出：2024年预算数为228,274.49 元，2023年预算数为329,119.51元，与上年对比减少100,845.02元，主要原因分析：一名事业单位人员调入石屏县新城乡综合行政执法队单位，所以工资福利支出减少。

15.2080208款主要用于村民小组运转支出：2024年预算数为78,000.00元，2023年预算数为78,000.00元。与上年对比无变动。

16.2080501款主要用于行政单位离退休人员支出：2024年预算数为256,160.00 元，2023年预算数为224,140.00元，与上年对比增加32,020.00元，主要原因分析：2023年新增退休人员1名。

17.2080502款主要用于事业单位离退休人员支出：2024年预算数为165,789.00 元，2023年预算数为137,457.20元，与上年对比增加28,331.80元，主要原因分析：2023年新增退休人员1名。

18.2080505款主要用于机关事业单位基本养老保险支出：2024年预算数为1,014,943.04 元，2023年预算数为940,989.44元，与上年对比增加73,953.60元，主要原因分析：2023年养老保险缴纳基数提高。

19. 2080801款主要用于死亡抚恤支出：2024年预算数为26,136.00 元，2023年预算数为25,320.00元，与上年对比增加816.00元，主要原因分析：2024年提高遗属补助发放标准。

20.2100199款主要用于事业单位人员支出：2024年预算数为214,346.06 元，2023年预算数为211,212.57元，与上年对比增加3,133.49元，主要原因分析：事业单位人员晋职称，所以工资福利支出增加。

21.2100717款主要用于计划生育宣传员生活补助：2024年预算数为6,240.00 元，2023年预算数为6,240.00元，与上年对比无变动。

22.2101101款主要用于行政单位医疗保险：2024年预算数为183,176.55 元，2023年预算数为176,092.15元，与上年对比增加7,084.40元，主要原因分析：调入1名副科级领导、新招聘2名公务员，人员变动所以行政单位基本医保支出增加。

23.2101102款主要用于事业单位医疗保险：2024年预算数为308,704.44 元，2023年预算数为278,767.24元，与上年对比新增29,937.20元，主要原因分析：新招聘2名事业人员，所以事业单位基本医保支出增加。

24.2101103款主要用于公务员医疗补助：2024年预算数为253,546.90 元，2023年预算数为234,463.60元，与上年对比增加19,083.30元，主要原因分析：人员变动，公务员医疗补助支出增加。

25. 2101199款主要用于其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为52,126.66 元，2023年预算数为47,420.95元，与上年对比增加4,705.71元，主要原因分析：人员变动，保险支出增加。

26.2120199款主要用于事业单位人员支出：2024年预算数为208,592.35 元，2023年预算数为103,902.56元，与上年对比增加104,689.79元，主要原因分析：2023年新招聘一名事业人员，工资福利支出增加。

27.2130104款主要用于事业单位人员支出: 2024年预算数为2,362,319.91 元，2023年预算数为2,214,477.91元，与上年对比增加147,842.00元，主要原因分析：人员变动，工资福利支出和公用经费增加。

28.2130204款主要用于事业单位人员支出: 2024年预算数为718,027.58 元，2023年预算数为690,535.96元，与上年对比增加27,491.62元，主要原因分析：人员正常晋升，工资福利支出增加。

29.2130310款主要用于事业单位人员支出: 2024年预算数为387,298.27 元，2023年预算数为381,683.58元，与上年对比增加5,614.69元，主要原因分析：预算每年正常晋升工资，所以工资福利支出增加。

30.2130705款主要用于对村民委员会和村党支部的补助: 2024年预算数为786,800.00 元，2023年预算数为775,160.00元，与上年对比增加11,640.00元，主要原因分析：村委会干部工资待遇提升。

31.2200106 款主要用于自然资源利用与保护支出: 2024年预算数为80,000.00 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%，主要原因分析：保障耕地保护责任制考核推进整改工作顺利开展。

32.2210201款主要用于机关事业单位住房公积金支出: 2024年预算数为782,851.68 元，2023年预算数为615,595.68元，与上年对比增加167,256.00元，主要原因分析：1.2023年有新招聘和新调入人员。2.住房公积金缴纳基数增加。

33.2240204款主要用于消防应急救援支出: 2024年预算数为139,000.00 元，2023年预算数为0元，与上年对比增加100%，主要原因分析：保障新城乡“一队一站”工作顺利开展。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2024年预算支出2,691,960.00元均为基本支出。与上年对比增加199,944.00元，主要原因分析在职人员增加，基本工资支出相应增加。

2. 30102津贴补贴2024年预算支出2,075,232.00元均为基本支出。与上年对比增加109,644.00元，主要原因分析在职人员增加，津贴补贴支出相应增加。

3. 30103奖金2024年预算支出402,110.00元均为基本支出。与上年对比增加23,682.00元，主要原因分析在职人员增加，奖金支出相应增加。

4.30107绩效工资2024年预算支出2,031,792.00元均为基本支出。与上年对比增加173,940.00元，主要原因分析在职人员增加，绩效工资支出相应增加。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费1,014,943.04元均为基本支出。与上年对比增加73,953.60元，主要原因分析在职人员增加，缴费支出相应增加。

6.30110职工基本医疗保险缴费2024年预算支出491,880.99元均为基本支出。与上年对比增加37,021.60元，主要原因分析在职人员增加，缴费支出相应增加。

7.30111公务员医疗补助缴费2024年预算支出253,546.90元均为基本支出。与上年对比增加19,083.30元，主要原因分析在职人员增加，缴费支出相应增加。

8.30112其他社会保障缴费2024年预算支出79,882.45元均为基本支出。与上年对比增加9,721.72元，主要原因分析在职人员增加，缴费支出相应增加。

9.30113住房公积金2024年预算支出782,851.68元均为基本支出。与上年对比增加167,256.00元，主要原因分析在职人员增加，缴费支出相应增加。

10.30201办公费2024年预算支出562,800.00元，其中423,800.00元为基本支出，139,000.00元为项目支出。与上年对比增加306,256.00元，主要原因分析1.在职人员增加，公用经费支出相应增加。2.新增项目支出。

11.30206电费2024年预算支出15,000.00元均为基本支出。与上年对比减少9,800.00元，主要原因分析厉行节约，减少办公费用支出。

12. 30215会议费2024年预算支出34540元均为项目支出，与上年对比无变化。

13.30226劳务费2024年预算支出114,000.00元均为项目支出，与上年对比增加100%，主要原因分析新增“一队一站”建设经费用于保障相关工作的运转。

14.30227委托业务费2024年预算支出80,000.00元均为项目支出，与上年对比增加100%，主要原因分析新增“一队一站”建设经费用于保障相关工作的运转。

15.30231公务用车运行维护费2024年预算支出40,600.00元，其中基本支出20600元、项目支出20000元，与上年对比减少5400元，主要原因分析厉行节约，减少公务用车开支。

16. 30228工会经费 2024年预算支出51,679.20元均为基本支出。与上年对比增加3,854.88元，主要原因分析在职人员增加，提取工会费基数增加所以支出相应增加。

17. 30239其他交通费用2024年预算支出221,400.00元均为基本支出。与上年对比增加9,000.00元，主要原因分析在职人员增加，公务交通补助支出相应增加。

18. 30302退休费2024年预算支出420,549.00元均为基本支出。与上年对比增加60,151.80元，主要原因分析退休人员增加，退休费支出相应增加。

19. 30305生活补助2024年预算支出 1,688,122元均为基本支出。与上年对比减少22,385.12元，主要原因分析企业站人员退休，因此生活补助费用支出相应减少。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90600元，其中：政府采购货物预算90600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县新城乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,959.75元，较上年减少10,682.48元，下降4.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县新城乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县新城乡2024年公务接待费预算为133,040.00元，较上年减少10,682.48元，下降7.43%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围，严格执行“三单一函”要求，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县新城乡2024年公务用车购置及运行维护费为72,919.75元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费72,919.75元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县新城乡2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金168,540.00元，其中：

人大代表会议经费项目安排23,760.00元。产出指标：人大代表人数，指标值54人；完成2024年人大代表会议时间，指标值2024年1-12月；经济成本指标，指标值开展2024年人大代表会议成本23,760.00元。效益指标：完成本级人大及上级人大交办事项，监督本级人民政府工作，指标值95%。满意度指标：新城乡人大代表满意度，指标值90%。绩效指标值设定依据及数据来源：产出指标主要是新城乡人大代表会议经费项目实际完成时间、会议经费不能超过石通〔2016〕1号文件规定的标准：人大代表人数每人220元/天测算。效益指标主要是完成本级人大及上级人大交办事项，监督本级人民政府工作；满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度。

党代表会议经费项目安排10,780.00元。有产出指标：乡党代表人数，指标值49人；完成2024年党代表会议项目时间，指标值2024年1-12月；经济成本指标，指标值项目实施成本10,780.00元。效益指标: 组织党代表会议，监督本级人民政府工作，讨论决定乡有关重大事项,指标值95%。满意度指标：新城乡党代表满意度，指标值：90%。绩效指标值设定依据及数据来源：产出指标主要是新城乡党代表会议经费项目实际完成时间、会议经费不能超过石通〔2016〕1号文件规定的标准：党代表人数每人220元/天测算。效益指标主要是核查组织党代表会议，监督本级人民政府工作，讨论决定乡有关重大事项。满意度指标主要是问卷调查，核查新城乡党代表满意度。

人大主席团工作经费项目安排50000元。产出指标：新城乡人大代表人数，指标值54人；项目完成时间，指标值2024年一整年；经济成本指标，指标值项目按照标准测算5万元。效益指标：人大代表履职和监督作用，指标值95%。满意度指标：群众对人大代表工作的满意度，指标值90%。绩效指标值设定依据及数据来源：产出指标主要是反映项目完成时效，执行率，反映补助标准情况，资金实际到位和使用率情况。效益指标主要是核查新城乡人大主席团实际履职和监督情况。满意度指标主要是问卷调查，核查群众对人大代表工作的满意度

人大代表活动经费项目安排54,000.00元。产出指标：代表人数54人参加学习、视察、专题调研，执法检查，指标值2次；完成2024年人大代表活动经费项目时间，指标值2024年1-12月；经济成本指标，指标值完成人大代表活动经费每人每年1000元。效益指标：完成本级人大及上级人大交办事项，保持同选民的密切联系，指标值95%。满意度指标：人大代表对活动安排满意度，指标值90%。绩效指标值设定依据及数据来源：产出指标主要是反映新城乡代表参加学习、视察、专题调研，执法检查情况，反映项目完成时效，执行率，反映项目完成时效，执行率；效益指标主要是核查2024年度人大代表活动工作情况；满意度指标主要是问卷调查，反映人大代表满意度。

纪委工作经费项目安排30000元。产出指标：履职提升效果，指标值90%；完成项目时间，指标值2024年一整年绩效；经济成本指标，指标值30000元。效益指标：提升监督执纪工作水平，营造风清气正工作环境，指标值95%。满意度指标：服务对象满意度（新城乡在职职工），指标值90%。指标值设定依据及数据来源：产出指标主要是反映纪委履职提升效果，反映项目完成得及时有限，反映补助标准情况；效益指标主要是核查新城乡纪检监察工作实际情况；满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：（1）.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。（2）.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。（3）.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。（4）.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。（5）.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

6、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

7、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县新城乡2024年机关运行经费安排761088.00元，与上年对比增加78107.76元，主要原因分析1. 人员变动，公用经费安排增加。2.新增“一队一站”建设经费项目、耕地保护责任制考核推进整改工作经费项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县新城乡资产总额6,445,989.98元，其中，流动资产3,837,775.01元，固定资产2,229,794.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产378,420.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,577,794.95元，其中固定资产增加1,915.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县新城乡

2024年2月19日

监督索引号53252503000600111