石屏县妇女联合会2024年部门预算

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石屏县妇女联合会2024年部门预算

石屏县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 石屏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县妇女联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中华妇女联合会是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织。它具有广泛的群众性和社会性，是中国共产党和人民政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是中华人民共和国的重要社会支柱之一。石屏县妇女联合会由中共石屏县委领导，其主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众积极参与经济社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，推进全县妇女儿童事业的发展。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强妇联干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县妇女联合会设有：办公室及城乡妇女工作部（妇女儿童权益部），无所属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步强化妇女思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女，把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面，引导妇女准确把握、深刻理解党的基本理论、基本路线、基本方略，把提高妇女综合素养作为长期战略任务，持续推进妇女教育培训工程，加大妇女教育培训力度，加强妇女思想政治引领，不断提高妇联干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.进一步促进妇女创新创业。多措并举推动妇女创新创业，培育致富带富能力强的女带头人。大力推进刺绣产业和家政产业的巩固提升，将刺绣产业和家政产业发展成妇女致富的支柱产业。持续推进乡村振兴技能培训项目，助力城乡妇女发展就业，帮助更多妇女增收。

3.进一步优化妇女儿童发展环境。推动实施2021—2030年妇女、儿童发展规划，主动加强与州妇儿工委和各成员单位的沟通协调，确保如期实现各阶段目标任务。积极推动《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等的贯彻落实，促进妇女儿童权益司法保护。在全社会营造尊重和保障妇女儿童权益的氛围，加大妇女儿童维权力度，不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感。

4.进一步加强家庭建设工作。深入开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传和贯彻落实，在调研走访的基础上，联动相关部门制定家庭教育专项工作方案，明确职责，点面结合，推进家庭教育常态、长效。针对留守、单亲等家庭教育缺失问题较为集中的乡镇、村、社区，主动介入、个案指导，确保成效。

5.进一步推进妇联自身建设。自觉坚持党的全面领导，完善加强党的领导各项制度，保持和增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化。加强各级妇联组织建设，健全机制，创新方法，推动组织建设扩面提质、提档升级。深化拓展妇联组织有形覆盖和有效覆盖，灵活运用单独创建、联合组建、区域联建、行业统建等多种办法，持续推进新经济组织、新社会组织、新媒体行业等新领域建立妇联组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1348242.24元，其中：一般公共预算1348242.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加42033.72元，主要原因是人员增调资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1348242.24元，其中:本年收入1348242.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348242.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加42033.72元，主要原因是人员增调资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1348242.24元。财政拨款安排支出1348242.24元，其中：基本支出1268242.24元，与上年对比增加42033.72元，主要原因是人员增调资；项目支出80000.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款，主要用于本单位工资、公用经费等基本支出。2024年预算数为881260.64元，与上年相比减少

63844.00元，主要原因是2024年人员工资福利调整。

2.2012999款，主要用于本单位项目支出。2024年预算数为80000.00元，与上年相比无变动。

3.2080501款，主要用于本单位离退休人员经费支出。2024年预算数为96060.00元，与上年相比无变动。

4.2080505款，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。2024年预算数为112277.12元，与上年相比增加2329.60元，主要原因是人员调增资，保险基数变动。

5.2101101款，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费支出。2024年预算数为53946.36元，与上年相比增加1191.16元，主要原因是人员调增资，保险基数变动。

6.2101103款，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。2024年预算数为27807.40元，与上年相比增加614.00元，主要原因是人员调增资，保险基数变动。

7.2101199款，主要用于本单位工伤保险经费支出。2024年预算数为6015.20元，与上年相比增加233.68元，主要原因是人员调增资，保险基数变动。

8.2210201款，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024年预算数为90875.52元，与上年相比增加21509.28元，主要原因是公积金缴存基数核算口径有所变动，缴存金额有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县妇女联合会2024年财政拨款支出总计1348242.24元，政府预算支出1348242.24元，按照支出经济分类科目分类：

1.工资福利支出1083853.60元（其中：基本支出1083853.60元，项目支出0元），较上年增加41937.72元，同比上升4.03%，主要原因是人员增调资,相应工资福利支出有所增加；

2.商品和服务支出161328.64元（其中：基本支出88628.64元，项目支出72700.00元），较上年减少7204元，同比下降4.27%，主要原因是项目支出有所调整。

3.对个人和家庭的补助95760元（其中：基本支出95760元，项目支出0元），较上年无变化。

4.资本性支出7300.00元（其中：基本支出0元，项目支出7300.00元）较上年增加7300.00元，主要原因是项目支出有所调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9150.00元，其中：政府采购货物预算9150.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年减少500.00元，下降1.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县妇女联合会2024年公务接待费预算为46000.00元，较上年减少500.00元，下降1.08%，国内公务接待批次为46次，共计接待460人次。

减少的原因是削减公务接待费开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县妇女联合会2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金80000.00元，其中：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费项目安排80000.00元。

1.文明家庭创建户数（三级指标）

（1）指标值：20

（2）绩效指标值设定依据及数据来源：中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见

2.活动举办场次（三级指标）

（1）指标值：10

（2）绩效指标值设定依据及数据来源：中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见

3.妇联组织规范化场所建设（三级指标）

（1）指标值10

（2）绩效指标值设定依据及数据来源：中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见

4.可持续影响覆盖范围（三级指标）

（1）指标值：全县

（2）绩效指标值设定依据及数据来源：中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见

5.群众满意度（三级指标）

（1）指标值90

（2）绩效指标值设定依据及数据来源：中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.其他资本性支出：反映单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施，大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

11.三公经费支出：指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县妇女联合会2024年机关运行经费财政拨款预算88328.64元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、工会经费等。

与上年对比增加96元，上升0.11%，主要原因为工会经费有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县妇女联合会资产总额902916.76元，其中，流动资产629193.92元，固定资产273722.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少425320.61元，主要原因是上年末有项目资金结转结余。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县妇女联合会

2024年2月20日

监督索引号53252500171300111