中共石屏县委宣传部2024年部门预算

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中共石屏县委宣传部2024年部门预算

中共石屏县委宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委宣传部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共石屏县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

4.负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

5.负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

6.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。

7.统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

8.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。

9.承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。

（二）机构设置情况

县委宣传部设有：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科、国防教育科，共8个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习教育。抓实第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义制度，重点围绕党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话等重大议题，聚焦作风革命效能革命、异龙湖保护治理等重点工作，强化宣讲队伍建设，用活理论学习中心组学习、“学习强国”平台、理论宣讲大赛、“五小课堂”、应急广播、文艺宣讲等载体。

2.创新新闻宣传报道。以宣传党的二十大为主线，聚焦作风革命效能革命、疫情防控、异龙湖保护治理、文旅融合发展等重点工作，加强选题策划和新闻报道，积极向上级主流媒体供稿，多次邀请新华社、人民网、新华网、中国日报等20余家各级主流媒体，通过举办新闻发布会，开展主题宣传、媒体记者调研、摄影家基层采风等活动，全方位、多角度的对我县经济社会发展进行宣传报道。

3.助力异龙湖保护治理。深入学习贯彻习近平生态文明思想和省委、州委关于“湖泊革命”攻坚战重要部署要求及河湖长会议精神，积极组织理论学习、宣传宣讲、志愿服务、社科调研等工作。

4.推动文旅融合发展。按照县委、县政府关于推动文旅融合发展，快速促成一批项目落地，整治旅游环境，植入旅游业态等工作要求。及时召开古城保护利用暨文旅融合发展现场推进会，组建工作专班，启动修编古城保护规划，盘活5宗土地进行高端民宿的招商引资。实现状元书院顺利开工，非遗传承中心复工复产。

5.推进精神文明建设。全力发挥新时代文明实践中心阵地作用，开展志愿服务活动。持续推进农村精神文明建设。组织完成省级文明城市考评工作，通过县级文明单位和文明村镇、文明新风示范村评选。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4086280.93元，其中：一般公共预算4086280.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加120299.23元，主要原因分析人员变动，经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4086280.93元，其中:本年收入4086280.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4086280.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加120299.23元，主要原因分析人员变动，经费调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4086280.93元。财政拨款安排支出4086280.93元，其中：基本支出3721280.93元，与上年对比增加120299.23元，主要原因分析人员变动，经费调整；项目支出365000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因分析因机构改革，项目增加（国防教育宣传）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301行政运行2024年预算数为1214647.16元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比减少340579.00元，主要原因是2023年项目支出使用2013301款项支出。

2013302一般行政管理事务2024年预算数为360000.00元，主要用于行政日常办公费用支出（对外宣传工作经费、精神文明建设工作经费、县委理论学习中心组经费），与上年相比增加360000.00元。主要原因是上年度此项目支出在2013301款项支出。

2013350事业运行2024年预算数为1336181元，主要用于事业人员工资福利支出和日常办公费用支出，与上年相比增加32697.62元。主要原因是事业人员变动，调整工资福利支出。

2030699其他国防动员支出2024年预算数为5000.00元，主要用于国防教育科业务支出，与上年相比增加5000.00元。主要原因为机构改革，新增国防教育宣传办公经费支出。

2070607电影2024年预算数为84240.00元，主要用于老放映员工资福利支出。与上年相比减少720元。主要原因为老放映员减少，电影经费补助减少支出。

2080501行政单位离退休2024年预算数为行政单位离退休预算支出97018.80元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员的退休费支出，与上年相比持平，无增减变动。

2080502事业单位离退休2024年预算数为85657.20元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员的退休费支出，与上年相比增加899.40元。主要原因为政策性调整退休人员的退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费2024年预算数为349737.12元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出支出，与上年相比增加7833.28元。主要原因是政策性调整养老保险缴费基数增加。

2080801死亡抚恤2024年预算数为9756元，主要用于遗属生活补助支出，与上年相比增加312元，主要原因是经费补助调整。

2101101行政单位医疗2024年预算数为75388.11元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出，与上年相比增加1621.36元。主要原因是人员变动调整缴费支出。

2101102事业单位医疗2024年预算数为92994.68元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出，与上年相比增加2901.76元。主要原因是人员变动调整缴费支出。

2101103公务员医疗补助2024年预算数为86795.25元，主要用于职工公务员医疗补助缴费，与上年相比增加2331.50元。主要原因是人员变动调整缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗2024年预算数为17114.57元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出，与上年相比增加530.27元，主要原因是政策性调整缴费基数增加。

2210201住房公积金2024年预算数271751.04元，主要用于住房保障支出，与上年相比增加47471.04元。主要原因是政策性调整住房公积金缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3721280.93元，项目支出365000.00元）。与上年对比基本支出增加115299.23元，主要原因分析人员变动经费调整。项目支出增加5000.00元，主要原因分析机构改革，增加国防教育宣传办公费预算支出。

工资福利支出3278657.33元（其中：基本支出3278657.33元，项目支出0元），包括基本工资支出925380.00元，津贴补贴支出627480.00元，绩效工资支出670152.00元，奖金支出153345.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出349737.12元，职工基本医疗保险缴费支出168382.79元，公务员医疗补助缴费支出86795.25元，其他社会保障缴费支出25634.13元，住房公积金支出271751.04元。与上年对比增加114272.63元，主要原因分析：政策性调整基本养老保险缴费、住房公积金、工伤保险等缴费基数增加。

商品和服务支出446551.60元（其中：基本支出166551.60元，项目支出280000.00元），包括办公费198600.00元、公务接待费15000元、工会经费17751.60元、委托业务费110000.00元等支出，其他交通费用85200.00元，会议费20000.00元。与上年对比减少55464.80元，主要是办公经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出458148.00元（其中：基本支出458148元，项目支出0元），与上年相比增加491.40元。主要原因分析：调整职工遗属生活补助经费。

资本性支出85000元（其中：基本支出0元，项目支出85000元），与上年相比增加61000元。主要是办公设备购置经费预算支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预算85000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年减少6000.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中共石屏县委宣传部2024年公务接待费预算为150000元，较上年减少3000.00元，下降1.96%，国内公务接待批次为65次，共计接待780人次。

减少变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年减少3000.00元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因：真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委宣传部2024年县本级项目支出共有4项，安排项目资金365000.00元，其中：

1.理论学习中心组学习经费项目安排20000.00元，三级指标，指标值：加强党的政治建设、思想建设，提高党的执政能力，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共中央办公厅关于印发〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的通知》、《中共云南省委办公厅关于印发〈党委（党组）理论学习中心组学习实施办法〉的通知》《中共红河州委办公室关于印发〈党委（党组）理论学习中心组学习实施细则〉的通知》要求，按照《中共石屏委办公室关于印发〈石屏县贯彻《党委（党组）理论学习中心组学习实施细则》的实施方案〉的通知》。

完成任务目标：抓实第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义制度，重点围绕党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话等重大议题，聚焦作风革命效能革命、异龙湖保护治理等重点工作，强化宣讲队伍建设，用活理论学习中心组学习、“学习强国”平台、理论宣讲大赛、“五小课堂”、应急广播、文艺宣讲等载体，组织县委理论学习中心组学习。

2.精神文明建设工作经费项目安排80000.00元，三级指标，指标值：持续推进精神文明建设，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《红河州农村精神文明建设三年（2022-2024年）行动计划》等文件精神，关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示。

完成任务目标：以巩固省级文明城市为引领，着力开展理想信念教育，着力推进新时代文明实践中心建设，着力实施公民道德建设工程，着力深化群众性精神文明创建活动，推进文明实践、文明培育、文明创建，提高全社会文明程度、促进人民精神生活共同富裕，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

3.对外宣传工作经费项目安排260000.00元；三级指标，指标值：提升石屏对外形象和美誉度，绩效指标值设定依据及数据来源：石通[2013]26号县委常委会议决定事项通知关于管理石屏文化刊物所需工作经费的决定事项通知，石宣发[2006]关设立中共石屏县委对外宣传工作办公室的请示。以及石宣报[2011]8号关于请求拨给预算内红河日报精彩石屏经费的请示。

完成任务目标：石屏县委宣传部按照年初的工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务大局，切实采取灵活多样的宣传方式，编撰文化读物，积极与各级主流媒体沟通联系，对石屏经济社会发展、民生热点等进行全方位报道，着力拓展报道深度和广度，不断构筑立体式宣传平台，营造全方位宣传格局，充分反映我县的经济发展、社会建设、乡村振兴、产业发展、基层党建等方面的良好风貌，全面宣传展示石屏县特色优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展，提升石屏对外形象和美誉度。

4.全民国防教育工作经费项目安排5000.00元，三级指标，指标值：提高全民的国防教育思想意识和技能，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省深化国防动员体制改革实施方案》（云办发[2022]68号）通知精神，按照《石屏县深化国防动员体制改革工作专班及工作职责》（石改办发[2022]4号）。

完成任务目标：全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平强军思想、党中央关于全民国防教育工作的方针政策和决策部署，贯彻总体国家安全观，深化国防动员体制改革，强化全民国防教育，使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共石屏县委宣传部2024年机关运行经费安排166551.60元，与上年对比减少335464.80元，主要原因分析上年度把项目经费统计在内了。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、以及其他交通用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共石屏县委宣传部资产总额12544875.43元，其中，流动资产1024870.04元，固定资产净值7120005.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4400000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少884978.20元，其中固定资产净值1478790.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

中共石屏县委宣传部

2024年2月19日

监督索引号53252500973300111