石屏县异龙镇2024年部门预算

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　　石屏县异龙镇2024年部门预算

　　石屏县异龙镇2024年预算公开目录

　　第一部分 石屏县异龙镇2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县异龙镇2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县异龙镇2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入红河州石屏县异龙镇2023年度部门预算编报的所属单位共9个。其中：行政单位1个（设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室），事业单位8个。分别是：

　　1.石屏县异龙镇人民政府

　　2.石屏县异龙镇财政所

　　3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

　　4.石屏县异龙镇社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心

　　6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县异龙镇水务服务中心

　　8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心

　　9.石屏县异龙镇综合行政执法队

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持生态保护为先，更高站位推进绿色发展。持续打好异龙湖脱劣攻坚战，加快推进截污治污，持续推进异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）建设，启动城南河流域可持续发展工程（一期）项目，逐步形成完善的污水收集管网，强化入河排污口监管。有效巩固农业面源污染整治、禁养限养成果，逐步降低化肥农药施用水平，强化危废、化学品、重金属等环境风险防控。推进异龙湖北岸2000亩“三个零”蔬菜示范种植基地建设，持续提高现代绿色农业发展水平。持续推进生态保护修复，配合开展流域面山修复和石漠化治理，坚持山水林田湖草沙“一体化”保护。加快实现农村垃圾处理、污水处理全覆盖，持续推进生产生活方式绿色变革。有序发展光伏产业，力促节能降碳协同增效。

　　2.坚持产业升级为重，更高层次构建产业体系。推动农业稳产增效，推进砚瓦山片区高标准农田项目建设。加快实施六谷冲“特色蔬菜种植示范区”、马鞍山蔬菜冷链加工中心项目建设，加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度，巩固提升以蔬菜为主导，烤烟、养殖为重点，杨梅、辣椒、荷藕、红桃等为特色的“1+2+N”高原特色农业，精心打造一批农业“土特产”。推动豆腐产业提质扩效，全产业链推动豆腐产业转型升级。推动农文旅融合发展，盘活用好来鹤亭、吕家大院等文保资源，配合推进古城非遗中心建设，提升旅游承载力。以石屏建水米轨小火车联动项目运行为契机，扶持发展铁路沿线经济、庭院经济，丰富文旅融合商业业态。加快异龙湖北岸和美乡村田园综合体项目建设，促进仁寿村、符家营、毛木咀乡村振兴旅游示范村连点成线，积极融入石屏建水“滇南最美乡愁之旅”建设。

　　3.坚持项目建设为王，更高质量增强发展动能。聚焦基础设施、产业发展、民生保障“三大板块”开展招商引资，全域谋划项目，扩大有效投资。全力支持配合推进峨石红高速公路建设，加快实现高质量互联互通。积极做好石屏大型灌区、滇中引水（二期）、老冷沟水库、马鞍山水库项目建设保障工作。加大涉农资金整合力度，继续实施一批具有引领性、带动性的产业发展项目和基础设施补短板项目。协调推动李家寨依作黑、鸭子坝打坝冲自然村道路硬化工程，全面推进“四好农村路”建设。实施新一轮农村电网改造升级，继续推进辖区4G基站补盲、5G基站扩建。深化“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，深入实施市场主体倍增计划，促进中小微企业融资增量扩面降本，不断激发市场主体活力。高质量完成第五次全国经济普查工作。

　　4.坚持城乡融合为轴，更高品质建设美丽家园。协调开展城区及城郊接合部历史遗留断头路路面硬化，配合推进老旧小区改造。加快推动陶村、城东农贸市场改造升级，持续巩固国家卫生县城和省级文明城市创建成果。持续推进乡村振兴，严格落实监测帮扶机制。支持村集体盘活闲置“三资”，促进存量资产转化为稳定收入。建设宜居宜业和美乡村，持续开展“干部规划家乡”“多规合一”实用性村庄规划编制，继续抓好村容村貌提升。深入开展农村“厕所革命”，改造建设无害化卫生户厕、新建改建旅游公厕。扎实推进绿美专项行动，促进产业发展与乡村绿化美化深度融合。

　　5.坚持民生保障为本，更高要求满足群众期盼。抓实控辍保学工作，确保义务教育巩固率保持在98%以上。提升社会保障水平，落实落细就业创业政策，加大就业培训力度。持续抓好社会保险扩面增效，城乡医疗、养老保险覆盖率均达98%以上。严格落实社会救助制度。加快季节性流行病防控体系建设，加强重大慢性病健康管理，加强病媒生物防治力度。持续开展爱国卫生运动。深入开展文化惠民活动，继续做好“三站一馆”免费开放，加大文物安全管理及文化遗产保护力度。强化农村体育设施建设，广泛开展全民健身运动，促进体育产业向好发展。

　　6.坚持社会治理为要，更高水平建设“平安异龙”。严防严打涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等违法犯罪行为。全力推动信访积案化解工作，妥善处置各类上访事件和重点领域信访问题。纵深推进“八五”普法、“普法强基补短板”专项行动，进一步完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。持续抓实安全生产，抓实食品安全，深入开展安全大排查大整治。巩固落实应急管理机制，有效防范遏制各类事故，稳妥应对突发事件和自然灾害。有效防范化解风险。围绕金融、政府债务等领域，进一步完善常态排查、监测预警、应急处置机制，做到关口前移、有效防范。提升退役军人服务保障水平，巩固“双拥”工作良好局面。坚持把宗教工作摆在重要位置，依法管理宗教事务。持续筑牢意识形态领域安全防线。持续巩固民族团结进步示范区建设成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制138人，其中：行政编制63人，工勤人员编制10人，事业编制65人。在职实有156人，其中： 财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员105人，其中： 离休0人，退休105人。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入45738337.14元，其中：一般公共预算44136214.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1602123元，上年结转0元。

　　与上年对比减少1039.60元，主要原因是人员变动导致人员经费减少，但同时其他收入比上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入44136214.14元，其中:本年收入44136214.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44136214.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少815269.15元，主要原因是有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出45738337.14元。财政拨款安排支出44136214.14元，其中：基本支出43602914.14元，与上年对比减少1074269.06元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少；项目支出533300元，与上年对比增加259000元，主要原因是2024年预算新增项目耕地保护责任制考核推进整改项目120000元及异龙镇“一队一站”建设经费项目139000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101主要用于人大人员工资，2024年预算支出数278429.80元，与上年对比增加132100.16元，主要原因是人员经费变动。

　　2.2010102用于人大主席团经费，2024年预算支出数50000元，与上年50000元对比相一致。

　　3.2010104用于人大会议经费，2024年预算支出数50160元，与上年50160元对比相一致。

　　4.2010108用于人大代表经费，2024年预算支出数114000元，与上年114000元对比相一致。

　　5.2010301主要用于行政人员工资和公用经费收支，2024年预算支出数13020546.10元，与上年对比减少253918.22元，主要原因是有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费对应减少。

　　6.2010350用于综合执法大队人员工资和公用经费收支，2024年预算支出数571300.36元，与上年对比增加571300.36元，主要原因是异龙镇新成立石屏县异龙镇综合行政执法队，增加了相关人员经费及公用经费。

　　7.2011102用于纪检经费，2024年预算支出数30000元，与上年30000元对比相一致。

　　8.2012901用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数140456.68元，与上年对比增加1607.08元，主要原因是人员经费增加。

　　9.2013101用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数2036515.88元，与上年对比减少204816.24元，主要原因是人员变动，故人员经费、公用经费发生变动。

　　10.2013102用于党代会专项经费，2024年预算支出数30140元，与上年30140元对比相一致。

　　11.2030601用于兵役征集收支，2024年预算支出数15000元，与上年对比增加15000元，主要原因是2024年预算编制时把兵役征集部分单独设置在此款项。

　　12.2030607用于民兵收支，2024年预算支出数15000元，与上年对比增加15000元，主要原因是2024年预算编制时把民兵收支部分单独设置在此款项。

　　13.2030699用于其他国防动员支出，2024年预算支出数20000元，与上年对比增加20000元，主要原因是2024年预算编制时把其他国防动员支出单独设置在此款项。

　　14.2060101用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数275354.16元，与上年对比增加1320元，主要原因是人员经费增加。

　　15.2070109用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数783020.02元，与上年对比增加22907.37元，主要原因是有人员职级正常晋升，人员经费增加。

　　16.2070899用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数121378.68元，与上年对比增加1693.82元，主要原因是人员经费增加。

　　17.2080199用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数955854.06元，与上年对比增加28718.66元，主要原因是有人员职级正常晋升，人员经费增加。

　　18.2080208用于基层政权建设和社区治理，2024年预算支出数416000元，与上年416000元对比相一致。

　　19.2080501用于行政单位退休人员费用，2024年预算支出数2038105.20元，与上年对比增加227555.20元，主要原因是于行政单位退休人员增加。

　　20.2080502用于事业单位退休人员费用，2024年预算支出数1167936元，与上年对比增加140166.20元，主要原因是事业单位退休人员增加。

　　21.2080505用于基本养老保险缴费，2024年预算支出数2803647.04元，与上年对比减少171211.20元，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

　　22.2080801用于在职人员及退休人员抚恤金，2024年预算支出数90240元，与上年对比增加2868元，主要原因人员死亡抚恤金基数增加。

　　23.2100101用于人员工资，2024年预算支出数423393.88元，与上年对比增加3047.08元，主要原因是计生办的人员经费增加。

　　24.2100199用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数350201.85元，与上年对比增加5660.06元，主要原因是人员经费增加。

　　25.2100717用于计生宣传员生活补贴，2024年预算支出数49920元，与上年49920元对比相一致。

　　26.2101101用于行政单位医疗保险费缴费，2024年预算支出数463250.47元，与上年对比减少44797.50元，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费缴费基数减少。

　　27.2101102用于事业单位医疗保险费缴费，2024年预算支出数901459.02元，与上年对比减少37615.43元，主要原因是人员变动，事业单位医疗保险费缴费基数减少。

　　28.2101103用于公务员医疗补助，2024年预算支出数703458.50元，与上年对比减少42480.90元，主要原因是人员变动，公务员医疗补助基数减少。

　　29.2101199用于其他行政事业单位医疗支出，2024年预算支出数164165.13元，与上年对比增加1332.95元，主要原因是其他行政事业单位医疗经费基数变动。

　　30.2130101用于人员工资，2024年预算支出数30000元，与上年对比减少114120元，人员经费变动。

　　31.2130104用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数6716989.80元，与上年对比减少847115.23元，主要原因是事业单位农业和综合服务中心人员在职转退休或调动，人员经费、公用经费减少明显。

　　32.2130204用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数1112093.64元，与上年对比增加18913.05元，主要原因是人员经费增加。

　　33.2130310用于人员工资和经费收支，2024年预算支出数1784623.79元，与上年对比减少94019.94元，主要原因是人员调动，故人员经费、公用经费同时减少。

　　34.2130705用于村委会（社区）工作经费及村小组干部生活补贴，2024年预算支出数4006480元，与上年对比减少48000元，主要原因是人员变动，人员经费随之变动。

　　35.2200106用于耕地保护责任制考核推进整改工作经费，2024年预算支出数120000元，为2024年预算新增项目资金。

　　36.2210201用于住房公积金，2024年预算支出数2148094.08元，与上年对比增加202816.80元，主要原因是公积金缴费基数增加。

　　37.2240204用于异龙镇“一队一站”建设经费，2024年预算支出数139000元，为2024年预算新增项目资金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资2024年预算支出7765320元，与上年对比减少553968元，主要原因是在职人员减少，基本工资支出相应减少。

　　2.30102津贴补贴2024年预算支出5163852元，与上年对比减少316584元，主要原因有人员在职转退休，津贴补贴减少。

　　3.30103奖金2024年预算支出1101070元，与上年对比减少73434元，主要原因是有人员在职转退休，奖金支出相应减少。

　　4.30107 绩效工资2024年预算支出5711052元，与上年对比减少269784元，主要原因是有人员在职转退休，行政事业绩效工资支出相应减少。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费2803647.04元，与上年对比减少171211.20元，主要原因是有人员在职转退休，基本养老保险缴费基数减少。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费2024年预算支出1364709.49元，与上年对比减少82412.93元，主要原因是有人员在职转退休，医疗保险费缴费基数减少。

　　7.30111公务员医疗补助缴费2024年预算支出703458.5元，与上年对比减少42480.90元，主要原因是有人员在职转退休，公务员医疗补助缴费基数减少。

　　8.30112其他社会保障缴费2024年预算支出244681.27元，与上年对比增加5434.88元，主要原因是社会保障缴费基数增加。

　　9.30113住房公积金2024年预算支出2148094.08元，与上年对比增加202816.80元，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

　　10.30201办公费2024年预算支出1786500元；与上年对比减少42300元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费，进一步细分到其他款项。

　　11.30205水费2024年预算支出15000元，与上年对比减少5000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　12.30206电费2024年预算支出36000元，与上年对比增加12000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　13.30207邮电费2024年预算支出43400元，与上年对比减少14600元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　14.30209物业管理费2024年预算支出105600元，与上年相比增加32600元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　15.30217公务接待费2024预算支出3000元，与上年对比减少7000元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　16.30228工会经费2024年预算支出149690.40元，与上年对比减少10755.36元，主要原因是人员变动，工会经费基数变动。

　　17.30231公务用车运行维护费2024年预算支出31000元，与上年对比减少10500元，变动原因是根据上年支出情况调整公用经费。

　　18.30239其他交通费用2024年预算支出535200元，与上年对比减少43800元，主要原因是人员变动，交通补贴基数减少。

　　19.30302退休费2024年预算支出3195541.20元，与上年对比增加366521.40元，主要原因是退休人员增加，退休工资增加。

　　20.30305生活补助2024年预算10696098.16元，与上年对比减少49811.84元，主要原因是其他人员的人员经费变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县异龙镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计433500元，较上年减少13500元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县异龙镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县异龙镇2024年公务接待费预算为219000元，较上年减少13500元，下降6.16%，国内公务接待批次为288次，共计接待5760人次。

　　2024年公务接待费比上年减少的原因是严控“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县异龙镇2024年公务用车购置及运行维护费为214500元，与上年214500元对比相一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县异龙镇人民政府2023年县本级项目支出共有5项，安排项目资金274300元，其中：

　　人大代表活动专项资金项目安排114000元，3级指标：开展人大代表调研、视察、培训等活动每年次数，指标值4次；人大代表接访日活动，指标值12次；培训合格率，指标值100%；举行会议及时性，指标值100%；群众对人大代表履职情况的评价，指标值大于等于90%。绩效指标值设定依据及数据来源：2024年人大工作计划、问卷调查等。

　　纪委工作经费项目安排30000元，3级指标：反腐倡廉宣传教育，指标值5次；节假日纪律工作检查，指标值7次；党风廉政建设考核成绩，指标值大于等于80分；群众的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：纪委工作、问卷调查等。

　　党代会专项经费项目安排30140元，3级指标：召开党代会，指标值1次；会议天数，指标值1天；人均会议标准，指标值220元/人/天；参加党代会的代表人数，指标值137人；参会人员对会议的评价，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙镇党务工作计划，问卷调查等。

　　人大主席团工作经费项目安排50000元，3级指标：组织召开乡镇人大会议次数，指标值1次；组织开展调研及视察活动次数，指标值4次；人大主席团工作完成情况，指标值100%；举行会议及时性，指标值100%；群众对主席团工作的满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2024年人大工作计划，问卷调查等。

　　人大会议专项经费项目安排50160元，3级指标：召开人大会议次数，指标值1次；会议天数，指标值2天；人均会议标准，指标值220元/人/天；会议参会人数，指标值114人；参会人员满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2024年人大工作计划，问卷调查等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县异龙镇2024年机关运行经费安排2705390.40元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。与上年相比减少89355.36元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，石屏县异龙镇资产总额13305872.89元，其中，流动资产4946392.15元，固定资产8359480.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7591310.79元，其中固定资产增加5659635.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县异龙镇人民政府

　　2024年2月19日

监督索引号53252503000100111