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石屏县牛达国有林场2024年部门预算

石屏县牛达国有林场2024年预算公开目录

第一部分 石屏县牛达国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛达国有林场2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县牛达国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

石屏县牛达国有林场设有:办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

继续加强党风廉政建设工作，进一步压实主体责任，推动全面从严治党各项工作落到实处，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，深入学习宣传贯彻“党的二十大精神”，认真落实上级党委（组）安排的相关工作。

2.森林资源管护工作

始终不渝加强森林资源管护，继续推进以“三个全覆盖”为主题的森林督查工作，扎实抓好森林资源林政管理，提高依法保护和发展森林资源的能力，加强林政执法力度。继续完善森林资源管护目标绩效考核管理，全面有效保护、恢复森林植被，持续提升森林质量，构建生态屏障，保护区域生物多样性。确保森林资源安全，切实维护林区治安稳定。

3.林长制工作

继续抓实抓细林长制各项工作，督促林管员按照规定及时开展巡林，按时完成每月巡林任务，发现问题、解决问题，努力提高林管员的巡林效率，完成林长年度重点工作任务，促进林草事业高质量发展。

4.森林防火工作

为切实做好来年的森林草原防灭火工作，认真作出《石屏县牛达国有林场2024年森林草原防灭火工作计划》《石屏县牛达国有林场2024年林下安全隐患排除规划设计》、《石屏县牛达国有林场2024年森林草原防灭火应急预案》、《石屏县牛达国有林场2024年森林草原防灭火宣传方案》等各项前期准备工作。进一步加强防火线、防火公路、生物防火隔离带、瞭望台等防火设施建设。进一步加大防火宣传力度、走进村寨、学校、社区进行防火宣传。加强对火灾案件的查处力度和对火灾肇事者的惩处力度。加强对护林员、应急队员森林草原防灭火知识的培训，使之正规化、专业化。

5.造林抚育、产业发展工作

对违法图斑地块进行林地恢复造林工作，并加强管理，使恢复地块达到造林标准。继续做好苗圃基地后续的经营模式，开拓苗木销售渠道，增加营业收入，加强苗圃基地日常管理。在水塘林区和牛达林区完成1000亩左右的桉树采伐任务。

6.其它工作

严格按照相关文件精神和要求对林区各站点进行安全隐患大排查，大力宣传，积极监督检查。排查房屋周围安全隐患、道路安全隐患、交通工具安全隐患、电力安全隐患、预防食用野生菌中毒等，对排查出来的安全隐患问题进行整治，清除隐患，确保不发生安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有66人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休117人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13616141.37元，其中：一般公共预算13616141.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比：2023年财务总收入预算数13967821.29元，比上年预算同期数减少351679.92元，下降2.52%；主要原因分析：2024年职人员减少、无其他收入影响。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13616141.37元，其中:本年收入13616141.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13616141.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2023年财务总收入预算数13967821.29元，比上年预算同期数减少351679.92元，下降2.52%；主要原因分析：2024年职人员减少、无其他收入影响。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13616141.37元。财政拨款安排支出 13616141.37元，其中：基本支出13616141.37元，与上年对比：2023年总支出预算数13967821.29元，比上年预算同期数减少351679.92元，下降2.52%；主要原因分析：2024年职人员减少、无其他收入影响；项目支出0.00元，与上年减少支出122,452.12元，下降100%，减少原因：本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2024年部门预算总支出13616141.37元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。与上年对比：2023年财务总支出预算数13845369.17元，比上年预算同期数减少229227.80元，下降1.66%；主要原因分析：2024年职人员减少、无其他收入影响。

1.208社会保障和就业支出2024年预算数5880176.87元，其中：占总支出的43.19%；与上年同期预算数相比减少48308.78元，下降0.81%。主要原因分析：2024年在职人员减少影响。

2.210卫生健康支出2024年预算数804570.77元，占总的5.90%；与上年同期预算数相比减少27991.69元，下降3.36%。主要原因分析：2024年在职人员减少影响。

3.213农林水支出2024年预算数6226110.53元，占总支出的45.73%；与上年同期预算数相比减少290921.27元，下降4.46%。主要原因分析：2024年在职人员减少影响。

4.221住房保障支出2024年预算数705283.2元，占总支出的5.18%；与上年同期预算数相比增加41376.38元，增长6.23%。主要原因分析：2024年公积金缴费基数调整影响。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13616141.37元，项目支出0元。）。比上年预算同期数减少229227.80元，下降1.66%；主要原因分析：2024年在职人员减少影响。

部门预算支出13616141.37元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出9147772.37元（包括基本工资2582073.60元，津贴补贴280713.60元，奖金206772.80元，绩效工资3115372.80元，机关事业单位基本养老保险缴费941205.25元，机关事业单位职业年金缴费470602.62元，职工基本医疗保险缴费455734.71元，其他社会保障缴费155098.99元，公务员医疗补助234914.80元，住房公积金705283.20元）。比上年减少360085.44元，下降3.79%，减少原因2024年在职人员减少影响。

2.一般公用经费11500元（包括事业单位退休办公费11500元)比上年增加400.00元，增长3.60%，增加的原因是2024年退休人员增加。

3.对个人和家庭的补助4456869.00元（包括退休费4397193.00元，遗属人员生活补助59676.00元），退休费比上年增加126269.64元，增长2.92%，增加的原因是退休人员退休费调整，2024年遗属人员生活补助标准提高增加影响。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛达国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103850.00元，较上年减少12.00元，下降0.001%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛达国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛达国有林场2024年公务接待费预算为3,460.00元，较上年减少8.00元，下降0.23%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

减少的原因：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制接待人数和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛达国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为100390.00元，较上年减少4.00元，下降0.004%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100,390.00元，较上年减少4.00元，下降0.004%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛达国有林场2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县牛达国有林场2024年机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县牛达国有林场资产总额22926508.62元，其中，流动资产10436220.37元，固定资产3582333.03，对外投资及有价证券4,232,240.40元，在建工程446666元，无形资产281092.38元，其他资产3947956.44元。与上年相比，本年资产总额减少536296.25元，其中固定资产减少474393.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入247,920.00元，其中出租资产1328平方米，资产出租收入247,920.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

石屏县牛达国有林场

2024年2月20日

监督索引号53252500446900600111