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  • 2024年
  • 索引号
    000014348/2024-00526
  • 发布机构
    中共石屏县委党史研究室
  • 文号
  • 发布日期
    2024-02-20
  • 时效性
    有效

中共石屏县委党史研究室2024年部门预算

监督索引号53252500128400000

中共石屏县委党史研究室2024年部门预算

中共石屏县委党史研究室2024年预算公开目录 


  第一部分  中共石屏县委党史研究室2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  二、预算单位基本情况 

  三、预算单位收入情况 

  四、预算单位支出情况 

  五、对下专项转移支付情况 

  六、政府采购预算情况 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  九、其他公开信息 

  第二部分  中共石屏县委党史研究室2024年部门预算表 

  一、部门财务收支预算总表 

  二、部门收入预算表 

  三、部门支出预算表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  七、部门基本支出预算表 

  八、部门项目支出预算表 

  九、部门项目绩效目标表 

  十、政府性基金预算支出预算表 

  十一、部门政府采购预算表 

  十二、政府购买服务预算表 

  十三、对下转移支付预算表 

  十四、对下转移支付绩效目标表 

  十五、新增资产配置表 

  十六、上级补助项目支出预算表 

  十七、部门项目中期规划预算表 

 

  第一部分  中共石屏县委党史研究室2024年部门预算编制说明 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门主要职责 

  中国共产党石屏县委员会党史研究室(石屏县地方志编纂委员会办公室)(以下简称县委党史研究室)是中共石屏县委直属参照公务员法管理的事业单位,为正科级。县委党史研究室的主要职责是:贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示,规划和组织实施全县党史和地方志工作;负责党史研究工作,组织编写出版《中国共产党石屏县历史》;负责地方志编纂工作,组织编纂出版《石屏县志》,对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定;负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作,每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》;做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作,加强革命遗址保护利用及党史教育基地建设,运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用,为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务;对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理,为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据;完成县委、县政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。 

  (二)机构设置情况 

  中共石屏县委党史研究室设有:综合科、党史编研科、县志年鉴编纂科,所属单位0个。 

  (三)重点工作概述 

  2024年,中共石屏县委党史研究室做好《云南年鉴》、《红河州年鉴》、红河州党政数据库资料的收集上报,编纂出版《中共石屏县委执政纪要(2023)》《石屏年鉴(2024)》。同时,积极做好省、州史志部门以及县委、县政府安排的其他工作。 

  二、预算单位基本情况 

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下: 

  在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。 

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。 

  三、预算单位收入情况 

  (一)部门财务收入情况 

  2024年部门财务总收入1239547.42元,其中:一般公共预算1239547.42元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。 

  与上年对比增加30835.66元,主要原因为在职职工工资福利费用增加。 

  (二)财政拨款收入情况 

  2024年部门财政拨款收入1239547.42元,其中:本年收入1239547.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1239547.42元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。 

  与上年对比增加30835.66元,主要原因为在职职工工资福利费用增加。 

  四、预算单位支出情况 

  2024年部门预算总支出1239547.42元。财政拨款安排支出1239547.42元,其中:基本支出1129547.42元,与上年对比增加30835.66元,主要原因为在职职工工资福利费用增加;项目支出110000元,与上年对比持平。 

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

  1.“2010301行政运行”2024年预算数为798546.64元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加9259.88元,主要原因为在职职工工资福利费用增加。 

  2.“2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2024年预算数为110000元,主要用于出版《中共石屏县委执政纪要(2023)》和《石屏年鉴(2024)》。与上年相比持平。 

  3.“2080501行政单位离退休”2024年预算数为65158.40元,主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比持平。 

  4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年预算数为102675.52元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加1470.56元,主要原因为在职职工养老保险缴费增加。 

  5.“2101101行政单位医疗”2024年预算数为49836.47元,主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加891.53元。主要原因在职职工医疗保险增加。 

  6.“2101103公务员医疗补助”2024年预算数为25688.90元,主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加459.55元。主要原因为在职职工公务员医疗补助增加,未包含退休人数。 

  7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2024年预算数为5053.17元,主要用于支付职工工伤保险、大病补充医疗保险。与上年相比增加179.58元。主要原因为在职职工工伤保险、大病补充医疗保险增加。 

  8.“2210201住房公积金”2024年预算数为82588.32元,主要用于住房公积金支出。与上年相比增加18574.56元。主要原因为在职职工公积金缴费基数增加。 

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

  经济科目分组支出1239547.42元(其中:基本支出1129547.42元,项目支出110000元)。与上年对比基本支出增加30835.66元,主要原因为在职职工工资福利费用增加。 

  工资福利支出987064.38元,其中:基本工资277032.00元、津贴补贴371244.00元、奖金72946.00元、机关事业单位基本养老保险缴费102675.52元、职工基本医疗保险缴费49836.47元、公务员医疗补助缴费25688.90元、其他社会保障缴费5053.17元、住房公积金82588.32元;商品服务支出187524.64元,其中:基本支出77524.64元(办公费5820.00元、手续费920.00元、邮电费1260.00元、差旅费5000.00元、公务接待费1000.00元、工会经费5324.64元、福利费4200.00元、其他交通费用54000.00元)、项目支出110000.00元;对个人和家庭的补助64958.40元,其中退休费64958.40元。 

  五、对下专项转移支付情况 

  (一)与中央配套事项 

  无对下转移支付。 

  (二)按既定政策标准测算补助事项 

  无对下转移支付。 

  (三)经济社会事业发展事项 

  无对下转移支付。 

  六、政府采购预算情况 

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

  中共石屏县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22300元,较上年减少60元,下降0.27%,具体变动情况如下: 

  (一)因公出国(境)费 

  中共石屏县委党史研究室2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

  (二)公务接待费 

  中共石屏县委党史研究室2024年公务接待费预算为22300元,较上年减少60元,下降0.27%,国内公务接待批次为2次,共计接待16人次。减少原因为严格执行公务接待政策,减少陪同人员,降低用餐费用,减少县市之间业务交流。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  中共石屏县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。 

  八、重点项目预算绩效目标情况 

  中共石屏县委党史研究室2024年县本级项目支出共有2项,安排项目资金110000元,其中:《石屏年鉴》专项经费项目安排60000元,三级指标,指标值400册,绩效指标值设定依据及数据来源根据合同确定的印刷册数;《中共石屏县委执政纪要》专项经费项目安排50000元,三级指标,指标值300册,绩效指标值设定依据及数据来源根据财政拨款、市场价格变化确定的印刷册数。 

  九、其他公开信息 

  (一)专业名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  3.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

  中共石屏县委党史研究室2024年机关运行经费安排77524.64元,与上年对比增加68.88元,主要原因为工会缴纳基数增加致工会经费增加。

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2023年12月31日,中共石屏县委党史研究室资产总额107897.00元,其中,流动资产20468.00元,固定资产87429.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加20261.36元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。 

 

 

  中共石屏县委党史研究室

  2024年2月12日

 

 

监督索引号53252500128400111 



附件【中共石屏县委党史研究室2024年预算公开表20240219112355088.xlsx