石屏县发展和改革局2024年部门预算

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石屏县发展和改革局2024年部门预算

石屏县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县发展和改革局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。

2、提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5、拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

16、承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

17、管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

18、负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

19、根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。

20、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县发展和改革局设有10个内设机构。办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、经济体制改革科、固定资产投资料、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、购销军供科、加工储运科、能源建设管理科、应急物资储备科。有未独立核算的下属事业单位4个，分别是石屏县项目办公室、石屏县能源安全技术中心、石屏县粮油质量检验检测站、石屏县人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

1、加强政治建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是加强党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任，营造全局讲政治、守规矩、严作风、提效能的氛围。三是加强队伍建设。推动意识形态工作常态化、规范化、制度化，及时纠正不正之风和坚决抵制社会不良风气。四是培育主动服务、积极作为的工作作风。加强主动对接，勤对接，主动向上汇报衔接，主动做好同级单位沟通。五是提高工作效率。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的意识，以时不我待的紧迫感抓落实、促发展；向细处要质量、要结果，抓经济要一项一项找问题、找差距，抓项目要全过程全流程每一要素逐一落实。

2、保经济稳中向好。一是强化经济运行调度。充分运用石屏县经济运行监测预警机制，落实好周监测、月调度、季分析的经济运行调度机制，每月围绕“一县一单”工作目标，抓实需县级上报的24项GDP基础指标，逐项细化增长支撑，逐级压实工作责任，采取有力有效措施做好助企纾困、督促指导等工作。二是做好助企纾困工作。围绕壮大“资源经济、园区经济、口岸经济”三大经济，大兴调查研究，全面落实县级领导挂钩重点项目、联系企业制度，适时深入重点乡镇、重点企业、重点项目调查研究，切实解决一批制约项目推进、拖累企业发展的“老大难”问题。三是提高网报数据质量。加强统计知识的学习培训和工作运用，压实行业主管部门责任，网报期间集中办公，强化对报数企业和抽样单位的指导，做到依法统计、应统尽统、应报尽报，做好上报数据台账支撑，切实保证数据质量。

3、抓实投资增长。一是加大项目谋划和储备力度。将国家宏观政策、国家和省资金投向同我县县情相结合看待，谋划论证、筛选储备对长远发展牵动性强的项目，着力取得今后一段时期投资的争取和重大项目建设的新突破。二是加大项目衔接和争取力度。加强与上级部门对接，抢抓国家发行政府专项债券的机遇，积极申报和跟踪落实项目，沟通信息、千方百计争取上级更多的项目资金扶持。对于重大项目，多管齐下，积极争取县委、县政府的重视支持，加大衔接争取力度，力争有更多的项目挤入国家和省、州的计划盘子。三是抓实项目跟踪服务。建立完善项目策划、包装、争取、推进、服务体系，加大项目跟踪督查力度，严格落实任务完成情况通报制度、项目推进督办制度，督促项目责任单位、责任人，特别是政府投资项目主体按期推进，形成新的增量和拉动，保持投资平稳运行。

4、加快基础设施建设。一是交通基础设施方面。加快推进峨山至石屏至红河高速公路项目建设，协调推进通海至石屏（龙朋）高速公路和石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路前期工作，加快完成牛街镇通三级公路工程和建万线龙朋至建水甸尾公路、龙武至峨山县化念公路等项目前期工作，争取2024年开工建设。二是能源基础设施方面。按照农户自愿的原则，积极推进分布式光伏建设，加快斐龙风电场、砚瓦山风的测风工作，加强部门间协调，积极推进发白冲风电建设。三是水利基础设施方面。紧盯项目资金争取，加快推进石屏县马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库、异龙湖应急补水工程等重点水利项目前期工作，力争完成马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库可研批复；力争完成异龙湖应急补水工程前期工作，推进项目开工建设。继续做好滇中引水工程的矛盾纠纷化解工作，持续推进二期配套工程的征地工作，积极向上对接，及时掌握二期骨干工程可研推进情况。

5、持续推进生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进高质量发展和高水平保护。持续抓好长江经济带生态环境问题排查整治，推进绿美石屏建设，围绕城镇、社区、乡镇、交通、河湖、校园、园区、景区8个绿美任务，进一步健全完善工作推进体系，积极争取省级典型标杆奖补。配合相关部门，积极谋划管理项目，打赢异龙湖“湖泊革命”攻坚战，确保水质稳定向好、实现规划目标。紧盯2025年常住人口城镇化率达50%目标，实施城市更新行动，抓好新建市政道路建设、古城街区主要街巷风貌复原等工程，持续实施棚户区改造、老旧小区改造。推进“一水两污”项目，不断提升城乡生活垃圾无害化处理率，持续开展城市综合环境整治。推进“智慧城市”建设，加快推进常住人口基本公共服务全覆盖工作。

6、持续优化营商环境。一是做好市场主体倍增工作。认真贯彻落实《云南省优化营商环境条例》，持续开展优化营商环境“暖心行动”和重大项目审批监管“阳光行动”，大力优化政务环境，着力在审批服务上创新突破，推广企业开办“极简审批”模式，压缩办理时限，减少企业制度性成本，为市场主体减负。推动市场主体多起来、活起来、优起来、强起来。二是努力营造各领域关注、支持、参与营商环境优化提升的良好氛围。开展优化营商环境学习研讨，强化营商环境专题培训。多渠道、多形式、多层次宣传推介石屏县优化营商环境的各项政策措施，提高知晓度和应用度，动员全社会各行各业行动起来。三是强化招商引资。坚持“人人都是营商环境、个个都是开放形象”理念，围绕全县6条重点产业链，加大招商力度，全力解决去哪招、招什么、怎么招、怎么落的问题。

7、加快推进区域协调发展。一是加快推进“一带一路”、辐射中心建设工作。深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于共建“一带一路”的系列重要讲话精神，按照第三次“一带一路”座谈会会议要求，坚持稳中求进工作总基调，根据《石屏县加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心工作推进方案》等文件要求，结合石屏县实际，加快分解2024年重点工作任务，助力推动石屏蔬菜、石屏豆腐等特色优势农产品进入东南亚市场，提升“古韵新城·水墨石屏·天然氧吧”生态文化旅游品牌质量和影响力，吸引海内外游客观光游览。二是做好“十五五”规划准备工作。待“十四五”规划中期评估工作后，积极开展“十五五”规划前期调研，为前瞻谋划“十五五”规划做好研究储备支撑。

8、坚定不移做好保障和改善民生工作。一是进一步落实粮食能源安全。切实做好粮食购销各项工作，引导国有粮食购销企业、集体企业及个体粮食经营户，认真执行国家粮食购销政策，做到依法依规正常经营粮食，确保粮食供应和价格稳定。保证县级储备粮质量和储备安全，实现储备粮管理的良性循环。做好抢险救灾物资的准备，落实各项防范措施，确保储备粮安全度汛。营造安全放心的食品消费环境，确保舌尖上的安全。二是多元供应保障能源安全。保障煤电供应安全，压实煤炭增产保供责任，明确煤炭生产任务，派遣专人，实时有效监管煤矿山。加快风电光伏基地建设，推进能源清洁低碳转型和高质量发展，提高能源安全保供能力。支持金林矿业有限公司老旭甸煤矿30万吨/年项目建设相关手续的审查审批，尽早实现矿井规模、生产系统、采掘工艺、管理水平的升级。三是持续推进易地搬迁后续帮扶。在工程项目中积极谋划，实施以工代赈，吸纳群众就业，促进群众增收。四是做好重要民生商品保价稳供。关注宏观经济政策、国内外市场供求和价格变动情况，定期监测分析全县价格总水平运行情况和重要民生商品生产、供应和价格形势，完善价格调控机制，努力保持价格总水平的基本稳定。

9、贯彻落实国防动员工作部署。加强学习贯彻习近平强军思想及有关国防动员的重要论述，认真贯彻上级决策部署和相关要求，继续围绕国防动员综合协调、人民防空建设管理、全民国防教育等主体工作，进一步深化落实国防动员体制改革，扎实推进各项重点工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制15人，事业编制17人，工勤人员编制6人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6930483.60元，其中：一般公共预算6930483.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算收入增加1385354.03元，主要原因分析：一是正常晋升工资增加，二是与上年相比人员增加10人，导致各种社会保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6930483.60元，其中:本年收入6930483.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6930483.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年收入增加1385354.03元，主要原因分析：一是正常晋升工资增加了预算，二是人员增加导致各种社会保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6930483.60元。财政拨款安排支出 6930483.60元，其中：基本支出6870483.60元，与上年对比增加1325354.03元，主要原因分析：正常晋升工资、人员增加导致基本支出增加；项目支出60000.00元，与上年对比增加60000.00元，主要原因分析：因机构调整需由我单位申报此项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401款发展与改革事务行政运行预算数为2595180.08元，主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加484412.04元，主要原因分析是行政人员增加。

2010450款发展与改革事务事业运行预算数为1782333.83元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加535766.31元，主要原因分析是事业人员增加，工资、津贴补贴等支出增加。

2030699款其他国防动员支出预算数为60000.00元，主要用于国防动员方面的经费支出，上年无此款项预算。

2080501款归口管理的行政单位离退休预算数为953873.44元，主要用于本单位退休职工退休生活补助和退休公用经费支出，与上年对比减少109302.92元，主要原因分析是退休人员因病去世减少二人，退休生活补助和退休公用经费减少。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费预算数为594063.68元，主要用于本单位职工基本养老保险支出，与上年对比增加142917.12元，主要原因分析是行政和事业人员增加，基本养老保险支出增加。

2080801款职工遗嘱死亡抚恤补助预算数为11352.00元，主要用于本单位职工遗嘱死亡抚恤补助支出，与上年对比减少10488.00元，主要原因分析是职工遗嘱补助对象减少一人。

2101101款行政单位医疗预算数为161190.91元，主要用于本单位行政人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加30502.91元，主要原因分析是行政单位医疗基数调增、人员增加，基本医疗保险支出增加。

2101102款事业单位医疗预算数为125686.39元，主要用于本单位事业人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加39928.40元，主要原因分析是事业人员增加，基本医疗保险支出增加。

2101103款公务员医疗补助预算数为147874.90元，主要用于本单位行政人员公务员医疗补助支出，与上年对比增加36304.80元，主要原因分析是行政人员增加，公务员医疗补助增加。

2101199款其他行政事业单位医疗支出36944.69元，主要用于本单位职工单位部分工伤保险和大病补充医疗保险支出，与上年对比增加6780.09元，主要原因分析是人员增加，工伤保险和大病补充医疗保险支出增加。

2210201款住房公积金预算数为461983.68元，主要用于本单位职工单位部分住房公积支出，与上年对比增加168533.28元，主要原因分析是行政人员和事业人员增加，住房公积金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6870483.60元，项目支出60000.00元）。与上年对比增加1385354.03元。增加主要原因是人员增多，各项工资福利支出增加导致预算经费增加。

工资福利支出5580050元，与上年相比增加1374303.67元。增加主要原因是人员增加及各种社会保险缴费基数增加。

商品和服务支出388008.16元，与上年对比增加130641.28元，增加主要原因是机构调整，人员增多，人员办公经费支出增加。

个人和家庭的补助支出962425.44元，与上年对比减少119590.92元，主要原因是有一名退休人员生病去世。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13450.00元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。部门政府采购预算13450.00元，主要是用于采购机动车保险费3000.00元、车辆维修和保养费3070.00元、车辆加油费7380.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56400.00元，较上年减少30900.00元，下降35.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：无。

（二）公务接待费

石屏县发展和改革局2024年公务接待费预算为42950.00元，较上年减少14765.00元，下降25.58%，国内公务接待批次为55次，共计接待580人次。

减少原因：接待需求减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为13450.00元，较上年减少16135.00元，下降54.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13450.00元，较上年减少16135.00元，下降54.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：下乡、检查减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

2.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2024年机关运行经费安排328008.16元，与上年对比增加70641.28元，增加主要原因是行政人员和事业人员增加、人员公用经费增加导致各项目常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额10944274.31元，其中，流动资产12101.18元，固定资产10889603.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产42570.00元。与上年相比，本年资产总额增加10621214.52元，其中固定资产增加10766915.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分 石屏县发展和改革局2024年部门预算表（附件17张表）

石屏县发展和改革局

2024年2月19日

监督索引号53252500430300111