云南省石屏县工商业联合会2024年部门预算

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云南省石屏县工商业联合会2024年部门预算

云南省石屏县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 云南省石屏县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省石屏县工商业联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省石屏县工商业联合会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联主要工作职责是：

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（二）机构设置情况

云南省石屏县工商业联合会设有：办公室、会员股、经济股、民营企业维权中心。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍:

（一）党建引领工商联全面工作。一是深入学习党的二十大精神。坚持党组“第一议题”制度，以党组理论学习中心组为龙头，把党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神不折不扣地传达贯彻到民营经济领域和民营经济人士之中。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工商联工作。二是加强教育培训工作。积极组织民营经济人士参加省内外各种培训活动，并根据民营企业的学习需求有针对性组织开展培训活动，构建多领域多层次、线上线下相结合的民营经济人士培训体系，提升民营企业家素质，加快民营企业人才队伍建设，不断提高民营企业家管理水平和创新能力。三是持续开展理想信念教育活动。以“穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡”的“屏商精神”为主题，切实加强民营经济人士爱国主义、形势政策和世情国情党情教育，引导民营经济人士在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，引领民营经济人士坚定不移听党话跟党走。在将石屏县铁路博物馆成功打造为州级民营经济人士理想信念教育基地基础上继续申报为省级民营经济人士理想信念教育基地。

（二）围绕县委、县政府中心工作凝心聚力促发展。一是助力“异龙湖水质脱劣攻坚战”。结合实际深入民营企业宣讲习近平生态文明思想和《异龙湖保护条例》，引导民营经济人士增强保护异龙湖的意识，树立“爱湖护湖”的理念，积极为异龙湖保护治理出智出力。组织干部职工做好包保的异龙湖流域村庄杨广城村委会大塘子、黄草坡两个村子进行政策宣讲、环境卫生整治等工作。二是助力“乡村振兴大会战”。持续深入开展“万企兴万村”行动，督促指导各乡镇细化“万企兴万村”行动工作措施，丰富企村合作形式，促进企业发展与乡村振兴有效融合与衔接。三是助力“经济发展翻身仗”。坚定不移落实“两个毫不动摇”，持续深入开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，扎实开展“送政策、解难题、优服务”活动，建立完善与民营企业的定期沟通互动机制，进一步激发市场主体活力，促进民营经济发展壮大。

（三）提升服务效能促进民营经济发展。一是推进营商环境优化。整理归类大走访大调研和人大代表、政协委员收集反映的问题，组织召开专题会议，由县级部门和企业面对面交流，直接答疑解惑。持续推进县级领导挂联服务企业工作，拓宽政企沟通渠道。进一步助企纾困，帮助企业解决问题。二是推进服务平台搭建。搭建法律服务平台，不断提升法律服务能力和水平，为会员企业和基层商会提供优质的法律服务。搭建金融服务平台，组织银企交流会，帮助企业缓解融资难问题。搭建对外联络平台，组织商务考察，开展企业互访、项目洽谈帮助企业了解开发市场。三是推进创业就业工作。继续做好“贷免扶补”、创业担保贷款、劳动力密集型企业扶持工作，促进创业就业，支持中小微企业和个体经济发展。

（四）加强自身建设塑造良好形象。一是加强商会组织建设。加大对基层商会的指导协调力度，继续跟进未登记注册的乡镇商会，年内完成注册登记工作；以企业会员和团体会员为重点，积极吸纳“三强一好”和热心工商联事业的企业家进入代表人士队伍，不断优化会员结构，规范会员管理，增强会员队伍的广泛性和代表性。二是加强机关自身建设。深化拓展作风革命、效能革命，持续转作风、提效能，推动模范机关创建和工商联机关工作科学化、制度化和规范化建设。加大干部教育培训力度，强化日常监管和考核，不断提升干部的能力素质和服务水平，打造一支讲政治、守规矩、善作为，勤政务实、敢于担当、清正廉洁的工商联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,405,343.73元，其中：一般公共预算1,405,343.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加353,726.69元，上升33.64%，主要原因分析为调入职工2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,405,343.73元，其中:本年收入1,405,343.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,405,343.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加353,726.69元，上升33.64%，主要原因分析为调入职工2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,405,343.73元。财政拨款安排支出1,405,343.73元，其中：基本支出1,375,343.73元，与上年对比增加353,726.69元，上升34.62%，主要原因分析为调入职工2人，人员经费增加；项目支出30,000.00元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801款（行政运行）支出676,071.68元，主要用于行政人员工资支出。与上年相比增加108,774.68元，上升19.17%，主要原因分析为增加一名行政人员，工资支出增加。

2012802款（一般行政管理事务）支出30,000.00元，主要用于行政机关日常开支（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、工会经费等）。与上年相比增加30,000.00元，上升100%，主要原因分析为上一年度的业务工作经费放在主款功能科目。

2012850款（事业运行）支出202,020.39元，主要用于事业人员工资支出。与上年相比增加111,946.92元，上升124.28%，主要原因分析为增加一名事业人员，工资支出增加。

2080501款（行政单位离退休）支出196,636.20元，主要用于退休人员养老金支出。与上年相比增加1,800.00元，上升0.92%，主要原因分析为退休人员调整待遇。

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费）支出116,306.40元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加34,251.52元，上升41.74%，主要原因分析为职工人数增加，职工养老保险支出增加。

2101101款（行政单位医疗）支出42,311.01元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比增加8,850.37元，上升26.45%，主要原因分析为增加一名行政人员，行政医疗保险支出增加。

2101102款（事业单位医疗）支出13,627.63元，主要用于事业人员医疗保险支出。与上年相比增加7,867.38元，上升136.58%，主要原因分析为增加一名事业人员，事业医疗保险支出增加。

2101103款（公务员医疗补助）支出28,834.35元，主要用于职工医疗补助支出。与上年相比增加8,617.40元，上升42.62%，主要原因分析为职工人数增加，公务员医疗补助支出增加。

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出7,263.75元，主要用于职工工伤保险及大病医疗保险。与上年相比增加1,622.42元，上升28.76%，主要原因分析为职工人数增加，工伤保险及大病医疗保险支出增加。

2210201款（住房公积金）支出92,272.32元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加39,996.00元，上升76.51%，主要原因分析为职工人数增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,375,343.73元，项目支出30,000.00元）。与上年对比，基本支出增加353,726.69元，上升34.62%，主要原因分析为职工人数增加，人员经费增加；与上年对比，项目支出持平。

工资福利支出1,108,008.57元（其中：基本支出1,108,008.57元，项目支出0.00元），与上年相比基本支出增加335,266.85元，上升43.39%，主要原因分析为职工人数增加；与上年相比项目支出持平。

商品和服务支出101,298.96元（其中：基本支出71,298.96元，项目支出30,000.00元），与上年对比基本支出增加16,659.84元，上升19.68%，主要原因分析为日常办公支出增加；与上年对比项目支出持平。

对个人和家庭的补助支出196,036.20元（其中：基本支出196,036.20元，项目支出0.00元），与上年对比，基本支出增加1,800.00元，同比增加0.93%，主要原因分析为退休人员增加养老金待遇；与上年对比，项目支出持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省石屏县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,240.00元，较上年减少5元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省石屏县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省石屏县工商业联合会2024年公务接待费预算为18,240.00元，较上年减少5元，下降0.03%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省石屏县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省石屏县工商业联合会2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30,000.00元，其中：工商联业务专项工作经费项目安排30,000.00元，县级指标，指标值30,000.00元，绩效指标值设定依据及数据来源：《石财行〔2024〕21号 石屏县财政局关于云南省石屏县工商业联合会2024年部门预算的批复》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

年初结转结余：主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

年末结转结余：为主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省石屏县工商业联合会2024年机关运行经费安排71,298.96元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等，与上年对比增加16,659.84元，上升30.49%，主要原因是职工人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省石屏县工商业联合会资产总额128,725.26元，其中，流动资产908.92元，固定资产127,816.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49,276.7元，其中固定资产减少12,660.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省石屏县工商业联合会

2024年2月18日

监督索引号53252500171400111