石屏县牛街镇部门2024年部门预算

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　　石屏县牛街镇部门2024年部门预算

　　石屏县牛街镇部门2024年预算公开目录

　　第一部分 石屏县牛街镇部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县牛街镇部门2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 石屏县牛街镇部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案：

　　1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）乡村振兴办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2.牛街镇设置8个事业单位。

　　（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（8）综合行政执法队：承担赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇部门（单位）设有：石屏县牛街镇部门（单位）设有：石屏县牛街镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；石屏县牛街镇设有8个事业单位：石屏县牛街镇农业综合服务中心，石屏县牛街镇文化广播电视服务中心，石屏县牛街镇社会保障服务中心，石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心，石屏县牛街镇林业和草原服务中心，石屏县牛街镇水务服务中心，石屏县牛街镇财政所，石屏县牛街镇综合行政执法队。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍高举中国特色社会主义伟大旗积，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕县委“333” 和镇党委“1123”工作思路，坚持稳中求进、以进促稳，聚焦“一核一线一带” 发展新方向，锚定产业发展“246” 目标，推动牛街绿色高质量发展，为书写中国式现代化石屏新篇章贡献牛街力量，增添牛街色彩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有72人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制12辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,335,539.07元，其中：一般公共预算17,335,539.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加803106.34元，同比增加4.86%，主要原因分析为新增预算项目“一队一站”建设经费139000元，耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元以及行政事业人员住房公积金基数、养老保险基数等上调，故收入较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入 17,335,539.07元，其中:本年收入17,335,539.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,335,539.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加803106.34元，同比增加4.86%，主要原因分析为新增预算项目“一队一站”建设经费139000元，耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元以及行政事业人员住房公积金基数、养老保险基数等上调，故收入较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2024年部门预算总支出17335539.07元。财政拨款安排支出17335539.07元，其中：基本支出16892739.07元，与上年对比增加605986.34元，增长3.72%，主要原因分析行政事业人员住房公积金基数、养老保险基数等上调，故基本支出较上年增加；项目支出442800.00元，与上年对比增加257120.00元，主要原因分析为新增预算项目“一队一站”建设经费139000元，耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元，人大代表较上年减少1人，人大代表活动标准为1000元/人，牛街镇人大代表活动专项经费减少1000元，人代会标准为220元/人、牛街镇人代会会议天数2天，牛街镇人代会议专项经费减少440元；党代表较上年减少2人，标准为220元/人，牛街镇党代会天数1天，牛街镇党代会专项经费减少440元 。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101人大事务行政运行，2024年预算数145524.4元，与上年对比增加2165.16元，主要原因是行政人员基本工资，奖金上调，基本支出增加。

　　2.2010102人大事务一般行政管理事务，2024年预算数50000元，与上年对比无变化。

　　3.2010104人大会议，2024年预算数27280元。与上年对比减少440元，主要原因是人大代表较上年减少1人，人代会标准为220元/人，牛街镇人代会会议天数2天，牛街镇人代会议专项经费减少440元。

　　4.2010108人大代表工作，2024年预算数62000元，与上年对比减少1000元，主要原因是人大代表较上年减少1人，人大代表活动标准为1000元/人，牛街镇人大代表活动专项经费减少1000元。

　　5.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2024年预算数4962257.48元，与上年对比减少107061.96元，主要原因是人员变动，导致人员经费、公用经费较少。

　　6.2010350事业运行，2024年预算数448515.58元，与上年对比增加448515.58元，主要原因是新成立石屏县牛街镇综合行政执法队，故此科目下经费增加。

　　7.2011102纪检监察事务的一般行政管理事务，2024年预算数30000元，与上年对比无变化。

　　8.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2024年预算数1304385.88元。与上年对比增加27570.6元，主要原因是行政人员基本工资，奖金上调，基本支出增加。

　　9.2030601兵役征集，2024年预算数10000元，与上年对比增加10000元，主要原因是2024年安排兵役征集支出，故此科目下经费增加。

　　10.2030607 民兵，2024年预算数10000元，与上年对比增加10000元，主要原因是2024年安排民兵支出，故此科目下经费增加。

　　11.2030699其他国防动员支出，2024年预算数10000元，与上年对比增加10000元，主要原因是2024年安排其他国防动员支出，故此科目下经费增加。

　　12.2070109群众文化，2023年预算数465277.84元，与上年对比增加37549.48元，主要原因是事业人员基本工资，奖金等上调，基本支出增加。

　　13.2070899其他广播电视支出，2024年预算数142601.6元，与上年对比增加12597.62元，主要原因是事业人员基本工资，奖金等上调，基本支出增加。

　　14.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，2024年预算数519849.12元，与上年对比增加125490.47元，主要原因是新招录人员，办公费、工资等费用均比上一年增加。

　　15.2080208基层政权和社区建设，2024年预算数163000元，与上年对比无变化。

　　16.2080501行政单位离退休，2024年预算数513116.2元，与上年对比减少64040元，主要原因是行政单位退休人员减少。

　　17.2080502事业单位离退休，2024年预算数244980元，与上年对比减少14400元，主要原因是事业单位离退休人员减少。

　　18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算数1100198.4元，与上年对比增加58345.76元，主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

　　19.2080801死亡抚恤，2024年预算数16200.00元，与上年对比增加1116元，主要原因是事业单位离退休人员减少，抚恤金增加。

　　20.2100101卫生健康管理事务行政运行，2024年预算数428400.68元，与上年对比增加2160元，主要原因是行政人员基本工资，奖金上调，基本支出增加。

　　21.2100717计划生育服务，2024年预算数6240元，与上年对比无变化。

　　22.2101101行政单位医疗，2024年预算数224222.58元，与上年对比减少5265.65元，主要原因是行政单位人员变动以及医疗保险基数调整。

　　23.2101102事业单位医疗，2024年预算数302533.99元，与上年对比增加40630.78元，主要原因是事业单位人员变动及医疗保险基数调整。

　　24.2101103公务员医疗补助，2024年预算数253294.55元，与上年对比增加18229.45元，主要原因是2024年行政事业单位人员变动。

　　25.2101199其他行政事业单位医疗支出，2024年预算数61511.65元，与上年对比增加1746.24元，主要原因是2024年行政单位人员医保基数变动。

　　26.2120199其他城乡社区管理事务支出，2024年预算数397463.73元，与上年对比减少90030.64元，主要原因人员减少。

　　27.2130101农业农村行政运行，2024年预算数112174.08元。与上年对比增加11733.12元，主要原因是差额人员生活补助增加。

　　28.2130104农业农村事业运行支出，2024年预算数1599071.23元，与上年对比减少63930.72元，主要原因是人员变动。

　　29.2130204林业和草原事业机构支出，2024年预算数713639.56元，与上年对比增加57892.12元，主要原因是事业人员绩效工资增加。

　　30.2130310水土保持支出，2024年预算数422876.27元。与上年对比减少64377.39元，主要原因是人员减少。

　　31.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2024年预算数1534760元，与上年对比增加16800元，主要原因是小组长支部书记一肩挑人员分开为小组长、支部书记。

　　32.2200106自然资源利用与保护，2024年预算数120000.00元，与上年对比增加120000.00元，主要原因是新增预算项目耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元。

　　33.2210201住房公积金，2024年预算数852445.44元，与上年对比增加178391.52元，主要原因是公积金基数调整。

　　34.2240204消防应急救援，2024年预算数139000.00元，与上年对比增加139000.00元，主要原因是新增预算项目“一队一站”建设经费139000元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　1.30101基本工资（其中：基本支出2830536元，项目支出0元）。与上年对比增加37356元，同比增加1.34%，主要原因是行政事业人员基本工资增加。

　　2.30102津贴补贴（其中：基本支出2415540元，项目支出0元）。与上年对比减少26004元，同比下降1.06%，主要原因是人员调动。

　　3.30103奖金（其中：基本支出458748元，项目支出0元）。与上年对比减少4507元，同比下降0.97%，主要原因是人员调动。

　　4.30107绩效工资（其中：基本支出1810500元，项目支出0元）。与上年对比增加352116.00元，同比上升19.45%，主要原因是事业人员绩效工资增加。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出1100198.4元，项目支出0元）。与上年对比增加58345.76元，同比增长5.6%，主要原因是养老保险基数变动。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出491391.44元，526756.57项目支出0元）。与上年对比增加35365.13元，同比增长7.19%，主要原因是人员调动及医疗保险基数调整。

　　7.30111公务员医疗补助缴费（其中：基本支出271524元，项目支出0元）。与上年对比增加18229.45元，同比增长7.19%，主要原因是人员增加。

　　8.30112其他社会保障缴费（其中：基本支出89253.66元，项目支出0元）。与上年对比增加7707.24元，同比增加9.45%，主要原因是行政事业单位人员调动及工伤保险基数调整。

　　9.30113住房公积金（其中：基本支出852445.44元，项目支出0元）。与上年对比增加178391.52元，同比增加26.47%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

　　10.30201办公费（其中：基本支出791500.00元，项目支出35000.00元）。与上年对比减少5200元，同比减少0.63%，主要原因是厉行节约，减少开支。

　　11.30215会议费（其中：基本支出0元，项目支出135680元）。与上年对比减少1880元，同比减少1.39%，主要原因是人代，党代代表人数减少人大代表较上年减少1人，人大代表活动标准为1000元/人，牛街镇人大代表活动专项经费减少1000元，人代会标准为220元/人、牛街镇人代会会议天数2天，牛街镇人代会议专项经费减少440元；党代表较上年减少2人，标准为220元/人，牛街镇党代会天数1天，牛街镇党代会专项经费减少440元 。

　　12.30226劳务费（其中：基本支出0元，项目支出120000元）。与上年对比增加234000元，主要原因为新增预算项目“一队一站”建设经费139000元（5000元为办公费，20000元为公务用车运行维护费），耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元。

　　13.30228工会经费（其中：基本支出54126.72元，项目支出0元）。与上年对比增加747.12元，同比增长1.4%，主要原因是基本工资变动。

　　14.30231公务用车运行维护费（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。与上年对比增加20000元，增长100%，主要原因为2024年安排消防应急救援20000元。

　　15.30239其他交通费用（其中：基本支出274200元，项目支出0元）。与上年对比减少3600元，同比下降1.3%，主要原因是人员变动。

　　16.30302退休费（其中：基本支出755596.2元，项目支出0元）。与上年对比减少78240.00元，同比下降9.38%，主要原因是退休人员减少。

　　17.30305生活补助（其中：基本支出4279418.96 4309698.08元，项目支出0元）。与上年对比增加30279.12元，同比增长0.71%，主要原因是主要原因是小组长支部书记一肩挑人员分开为小组长、支部书记，差额人员养老保险职业年金补助增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算5000000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392,897.00元，较上年减少22.84元，下降0.06‰，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街镇部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因为本单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街镇部门2024年公务接待费预算为222,605.00元，较上年减少11.94元，下降0.05‰，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　增减变化原因厉行节约，节省开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街镇部门2024年公务用车购置及运行维护费为170,292.00元，较上年减少10.9元，下降0.06‰。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费170,292.00元，较上年减少10.9元，下降0.06‰。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　增减变化原因厉行节约，节省开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　石屏县牛街镇2024年县本级项目支出共有7项，安排项目资金442800元，其中：

　　1.牛街镇2024年人大主席团工作经费项目安排50000元，三级指标人大主席团工作经费，指标值小于等于50000元，绩效指标值设定依据及数据来源：按照文件石通〔2016〕1号关于县人大工作经费的决定事项通知来执行，各乡镇人大主席团工作经费50000元；三级指标对政府部门重点工作全程监督，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：年初向主席团报告全年工作计划，年中定期不定期检查督促，年底报告全年工作完成情况的工作制度，作为人大主席团工作目标；三级指标年度计划按进度落实率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划按进度落实率；三级指标举行会议及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大会议是否及时举办；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：满意度调查。

　　2.牛街镇2024年人大代表活动经费项目安排62000元，三级指标牛街镇组织人大代表代表视察等活动次数，指标值大于等于3次，绩效指标值设定依据及数据来源：按照牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标开展人大代表活动满意度调查，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：进行人大代表满意度调查。

　　3.牛街镇2024年党代会经费项目安排14520元，三级指标党代会次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标代表提案完成率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2024年党委工作计划；三级指标党代表工作满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党员代表工作的满意度调查。

　　4.牛街镇2024年人大代表会议经费项目安排27280元，三级指标人大会议次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会议年度计划；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人大代表工作的满意度调查。

　　5.牛街镇2024年纪委工作经费项目安排30000元，三级指标开展纪律检查工作，指标值大于等于11次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标签订党风廉政目标责任书，指标值大于等于11份，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标开展纪律检查工作完成率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据牛街镇纪委工作计划；三级指标党内监督实现率，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标对纪委工作满意度调查，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：对纪委工作满意度调查。

　　6.牛街镇耕地保护责任制考核推进整改工作经费12万元，以保障耕地保护目标责任制考核顺利推进。三级指标图斑整改合格率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：国家耕地保护目标责任制考核调度会要求；三级指标有效遏制耕地非农化，指标值等于有效，绩效指标值设定依据及数据来源：图斑整改要求；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对图斑整改要求满意度调查。

　　7.“一队一站”建设经费139000元，建设一支综合性应急救援队伍。三级指标配置人数，指标值等于5人，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标人员经费，指标值等于11.4万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标业务经费，指标值等于0.5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标车辆运行维护费，指标值等于2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标专职消防队成立意义，指标值等于有利稳定队伍，节约成本，既满足了“一队一站”建设要求，也为乡镇配备了一支综合性应急救援队伍，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2024〕38号；三级指标受益人满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队满意度调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇部门2024年机关运行经费安排416307.44元，与上年对比增加83691.6元，主要原因为耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元，以及财政所机构改革人员调出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，石屏县牛街镇资产总额20193181.12元，其中，流动资产8061802.64元，固定资产12940277.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程6980000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1992144.89元，其中固定资产增加26782.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　石屏县牛街镇人民政府

　　2024年2月13日

监督索引号53252503000300111