中共石屏县委组织部2024年部门预算

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中共石屏县委组织部2024年部门预算

中共石屏县委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委组织部2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共石屏县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时代党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共石屏县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、干部效能监督办公室、调研室、党员教育中心、人才办、信息科、老干部科，下属事业单位5个：石屏县老干部活动中心、石屏县老年大学、中共石屏县委组织部干部档案管理中心、石屏县党群服务中心、中国共产党石屏县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室），以上5个事业单位均为非独立核算、非独立批复的单位。

（三）重点工作概述

1.着力加强党的创新理论武装建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固和拓展主题教育成效。实施好党的创新理论学习教育计划，把党课送到基层一线，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。充分挖掘本地现有优秀教师资源，注重从教育、基层、生产一线聘请“土专家”“田秀才”等专家能手作为授课教师，建立教学师资库和精品课程库，提高教育培训的实用性、针对性。进一步加大干部和党员教育培训的保障力度，加强基层党员教育实训基地建设，以新建县委党校为主阵地，构建以乡镇党校、党员教育实训基地、实用人才培训基地、党员干部远程教育站点等为分阵地的培训教育体系，大力开展现场体验教学，为党员干部培训提供直观生动的实践课堂。

2.着力优化改善干部队伍结构素质。坚持一线考察识别干部，年内至少开展2次蹲点调研，全面掌握领导班子运行和干部履职情况，储备一批优秀年轻、少数民族干部。建立健全日常发现、动态管理、适时使用等机制，着力抓实新招录公务员培养和选调生蹲苗历练计划，大力发现培养选拔优秀年轻干部，动态保持35岁及以下正科级干部至少10名。规范谈心谈话制度，我与县管领导班子每半年谈话一次，部领导班子成员每2个月与挂联单位科级干部谈心谈话一次。深入推行科级领导干部成长记录收报制度，收录科级干部个人成长、答好“五道思考题”情况。建立公务员队伍情况定期分析和预警机制，统筹用好职级职数，持续优化公务员队伍结构。探索建立干部短期跟班能力提升计划，健全完善部领导挂联服务部门和乡镇联系机制，持续抓好干部常态化交流沟通提醒，严格落实干部监督管理日常提醒制度，把干部日常监督融入日常、抓在经常。

3.着力强化现代化建设人才支撑。强化党对人才工作的领导，健全和压实党政“一把手”责任，培养和选树一批优秀人才。聚焦县委“333”工作思路，以产业链布局人才链，加大高原特色农业、豆制品产业、文化旅游等急需紧缺人才招引力度，加强与省内外高校、科研院所建立合作关系。统筹推进各类人才队伍建设，按照“分层分类、重点培养、梯次储备、外引内培”的思路，推进专业化青年党政人才储备，切实抓好抓实魅力石屏“1+8+N”人才政策文件，补齐重点领域、重要行业人才短板，加大人才公寓建设力度，统筹解决好人才就医、子女就学等后顾之忧，激发各类优秀人才干事创业、探索创新的积极性。

4.着力推动基层党建全域提质增效。围绕抓党建促异龙湖治理，深化推动“党建+段长责任制”运用，充分发挥基层党组织在异龙湖保护治理、人居环境整治提升上的作用。围绕抓党建促经济高质量发展，持续加大对农村村级集体经济项目支持，推动党组织在产业延链补链上发挥撬动作用。围绕抓党建促乡村振兴，深入学习运用“千万工程”经验，持续抓好县乡党组织书记抓美丽乡村建设，突出抓好乡镇党委和村党组织建设，不断探索创新乡村振兴样板。围绕提升组织力，把好党员入口关，提升党员教育培训质量，在党组织书记年轻化、高学历化上下功夫，通过回引人才、培养培训等措施，提升整体素质。围绕提升为民服务能力，重点抓好省委指出的六件民生实事，通过设岗定责、党员志愿服务等形式，创新为民服务方式方法，提高群众获得感。

5.着力从严抓好组织部门自身建设。实施组工干部作风能力提升工程，落实“四下基层”制度，深入推行“三法三化”，以“模范机关”创建为抓手，树牢十种鲜明导向，切实转化主题教育成果，多形式开办“组工学堂”，以建章立制推动组织工作，进一步提炼总结组织工作好经验好做法，加大组工信息宣传渠道和力度，以组工干部作风能力提升推动全县组织工作提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,679,979.50元，其中：一般公共预算8,557,907.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入122,072.29元，上年结转0元。

与上年对比增加1,214,278.00元，主要原因分析：2024年度在职人员较2023年度增加3人，同时养老保险、医疗保险及住房公积金缴费增加，相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,557,907.21元，其中:本年收入8,557,907.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,557,907.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,290,308.17元，主要原因分析：2024年度在职人员较2023年度增加3人，同时养老保险、医疗保险及住房公积金缴费增加，相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,679,979.50元。财政拨款安排支出8,557,907.21元，其中：基本支出7,237,907.21元，与上年对比增加1,290,308.17元，主要原因分析：2024年度在职人员较2023年度增加3人，同时养老保险、医疗保险及住房公积金缴费增加，相应人员经费增加；项目支出1,320,000.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201行政运行2,999,229.96 元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加716,058.88元，原因是本年度在职行政人员增加，工资收入增加。

2013250事业运行702,966.23元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加101,941.05元，原因是本年度在职事业人员工资收入增加。

2013299其他组织事务支出2,900,000.00元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开，较上一年度增加149,400.00元，原因是本年度农村困难老党员预算增加。

2080501行政单位离退休370,936.20元，主要用于离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度减少2,300.00元，原因是本年度离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

2080502事业单位离退休8,300.00元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度减少2,900.00元，原因是本年度事业离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

2080503离退休人员管理机构220,000.00元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度无变化。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出481,551.52元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度增加105,576.16元，原因是本年度事业在职人员增加，且养老保险缴费基数上调。

2080599其他行政事业单位养老支出115,910.00元，主要用于本单位离休人员公用经费开支，较上一年度减少2,060.00元，原因是本年度离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

2101101行政单位医疗182,372.32元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度增加42,691.25元，原因是本年度事业在职人员增加，且医疗保险缴费基数上调。

2101102事业单位医疗47,629.52元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加6,962.17元，原因是本年度事业在职人员医疗保险缴费基数上调。

2101103公务员医疗补助118,557.65 元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助支出，较上一年度增加25,594.55元，原因是本年度行政在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数上调。

2101199其他行政事业单位医疗支出25,451.09元，主要用于行政事业单位的医疗补助支出，较上一年度增加5,316.75元，原因是医疗保险缴费基数上调。

2210201住房公积金385,002.72元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度增加144,027.36元，原因是本年度行政在职人员增加、且公积金缴费基数上调。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

501机关工资福利支出4,180,256.65元（其中：基本支出4,180,256.65元，项目支出0.00元），主要用于在职人员的工资福利支出，较上一年度增加1,010,324.12元，原因是本年度在职行政人员增加。

502机关商品和服务支出1,659,053.84元（其中：基本支出339,053.84元，项目支出1,320,000.00元），主要用于单位开展的党员领导干部教育培训、党代会的开展、日常公用经费的开支，较上一年度增加61,052.88元，原因是本年度在职人员增加，所需公用经费预算增加。

505对事业单位经常性补助424,550.52元，较上一年度增加58,191.17元，原因是本年度预算事业人员工资福利支出增加。

509对个人和家庭的补助2,294,046.20元（其中：基本支出463,546.20元，项目支出1,830,500.00元），主要用于离休人员工资的支出、离退休人员管理费用的开支、离休人员的特需公用经费支出以及农村困难老党员的补助，较上一年度增加160,740.00元，原因是本年度农村困难老党员预算和离退休人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共石屏县委组织部2024年公务接待费预算为49,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为91,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费91,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委组织部2024年县本级项目支出共有3项，安排项目资金1,320,000.00元，其中：

干部教育培训经费项目安排600,000.00元，三级指标提高党员教育培训工作科学化水平、指标值=90%，三级指标资金到位率、指标值=100%，三级指标受培训党员满意率、指标值=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发〔2015〕37号关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发〔2015〕73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。

党代会常任制工作经费项目安排500,000.00元，三级指标服务的党代表满意率、指标值>=90%，三级指标召开党代会年会、指标值=1次，三级指标内容真实率、指标值=100%，三级指标党代表履行职责率、指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。

老干部工作经费项目安排220,000.00元，三级指标参加活动人次、指标值>=100人次，三级指标举办（参加）活动场次、指标值>=2场次，三级指标补助离休干部党支部书记数量、指标值>=50人，三级指标组织离休干部体检人数、指标值>=30人，三级指标老年节慰问离休干部人数、指标值>=40人，三级指标举办培训班场次、指标值>=1场次，三级指标培训全县离退休干部党支部书记人员人数、指标值>=50人，三级指标帮扶困难离退休干部及遗属、指标值>=20人，三级指标补助经费发放准确率、指标值>=95%，三级指标在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望率、指标值=100%，三级指标组织体检完成及时率、指标值>=90%，三级指标补助工作完成时间、指标值<=1年，三级指标经济成本指标、指标值<=1000元/人·次，三级指标保障生活能力，改善生活状况、指标值=持续改善，三级指标为老同志提供安全舒适的活动环境和热情周到的服务，不断提升离退休老同志的获得感、幸福感、安全感、指标值=有效提升，三级指标建设高素质老干部工作队伍、指标值=有效培养，三级指标对高龄、独居、重病和有特殊困难的离退休干部及遗属给予帮扶、指标值=效果明显，三级指标补助对象满意度、指标值>=85%，三级指标体检受益人员满意度、三级指标>= 85%，三级指标参加活动人员满意度、指标值>=85%，三级指标参训离退休干部党支部书记满意度、指标值>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共石屏县委组织部2024年机关运行经费安排339,053.84元，与上年对比增加41,052.88元，主要原因分析：2024年度，行政在职人员增加，所需公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共石屏县委组织部资产总额2,806,985.24元，其中，流动资产103,689.79元，固定资产1,150,209.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,553,086.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少662,773.40元，其中固定资产减少1159.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

中共石屏县委组织部

2024年2月20日

监督索引号53252500120300111