石屏县统计局2024年部门预算

监督索引号53252500141000000

石屏县统计局2024年部门预算

石屏县统计局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县统计局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

9、宣传贯彻落实《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县统计局设有：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。所属单位2个：石屏县地方统计调查队(非独立预算、非独立批复单位）、石屏县统计局普查中心(非独立预算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

根据石屏县统计局职责，2024年重点工作如下：

1、完成2024工作各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。

2、完成2024年国民经济核算工作，分行业计算国内生产总值为领导提供决策服务。

3、完成全国第五次经济普查工作任务，准确反映我县的经济发展总量及各行业经济发展数量结构情况，为领导决策提供可靠依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4550512.50元，其中：一般公共预算4550512.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少789944.07元，主要原因分析主要是上年第五次全国经济普查预算1920000.00元，今年预算减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4550512.50元，其中:本年收入4550512.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4550512.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少789944.07元，主要原因分析主要是上年第五次全国经济普查预算1920000.00元，今年预算减少所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4550512.50元。财政拨款安排支出4550512.50元，其中：基本支出3239212.50元，与上年对比增加19755.94元，主要原因分析是正常晋升工资所致；项目支出1311300.00元，与上年对比减少809700.00元，主要原因分析主要是今年第五次全国经济普查经费减少所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下方面。

2010501行政运行支出1040690.84元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费等日常事务支出，与上年相比减少165833.84元。主要原因是今年行政人员减少1人，行政工资支出就减少1人的支出所致。

2010507专项普查活动支出940000.00元，主要用于全国第五次经济普查的后续工作的支出，与上年相比减少980000.00元。主要原因是上年开展经济普查，今年仅是做收尾工作，预算就少。

2010508统计抽样调查支出371300.00元，主要用于城乡居民住户调查工作的各项支出，与上年相比增加170300.00元。主要原因是从今年开始提高了调查补贴和辅助调查员工资所致。

2010550事业运行支出1137034.97元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费等日常事务支出，与上年相比增加124089.66元。主要原因今年增加1名职工和正常晋升工资，相应增加工资支出所致。

2080501归口管理的行政单位离退休支出292749.00元，主要用于本单位离退休人员的费用支出，与上年相比增加32020.00元。主要原因今年增加了退休人员1人，相应增加了此项支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299539.52元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出，与上年相比减少3548.00元。主要原因今年减少1名职和工正常晋升工资及缴费基数变动所致。

2101101行政单位医疗支出65524.37元，主要用于本部门行政人员医疗保险缴费支出，与上年相比减少9952.40元。主要原因是今年减少了1人，相应医保缴费人数减少1人所致。

2101102事业单位医疗支出80215.61元，主要用于本部门事业人员医疗保险缴费支出，与上年相比增加9011.98元。主要原因是正常晋升工资，相应医保缴费增加所致。

2101103公务员医疗补助75123.70元，主要用于本部门人员公务员医疗补助缴费支出，与上年相比减少484.75元。主要原因是今年与上年基本没有变化。

2101199其他行政事业单位医疗支出16173.37元，主要用于本部门人员工伤、大病医疗等保险缴费支出，与上年相比增加721.28元，主要原因是今年与上年基本没有变化。

2210201住房公积金支出232161.12元，主要用于本部门人员住房公积金缴费支出，与上年相比增加33732.00元。主要原因是今年正常晋升工资及住房公积金缴费基数增加随之增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出3239212.50元，项目支出1311300.00元。

30101基本工资804552.00元。与上年相比减少17124.00元。主要原因是今年有增有减职工，增减职工工资差所致。

30102津贴补贴542736.00元。与上年相比减少51888.00元。主要原因是今年有增有减职工，增减职工工资差所致。

30103奖金124646.00元。与上年相比减少18707.00元。主要原因是今年有增有减职工，增减职工工资差所致。

30107绩效工资559488.00元。与上年相比增加53844.00元。主要原因是新增1名职工所致。

30108机关事业单位基本养老保险缴费299539.52元。与上年相比减少3548.00元，主要原因是今年有增有减职工，增减职工工资差所致。

30110职工基本医疗保险缴费145739.98元。与上年相比减少940.42元。主要原因是今年有增有减职工，增减职工工资差所致。

30111公务员医疗补助缴费75123.70元。与上年相比减少484.75元。今年与上年相比基本没有变化。

30112其它社会保障缴费23434.14元。与上年相比增加2194.58元。主要原因是行政、事业职工正常晋升工资所致。

30113住房公积金232161.12元。与上年相比增加33732.00元。主要原因是提取基数增大所致。

30201办公费69900.00元。与上年相比增加41600.00元，主要原因是今年开展经济普查工作所致。

30202印刷费90000.00元。与上年相比增加90000.00元主要原因是今年开展经济普查工作，需要印刷普查资料所致

30205水费4000.00元。与上年相比增加4000.00元，主要原因是上年没有预算所致。

30207邮电费13000.00元。与上年相比增加13000.00元，主要原因是上年没有预算所致。

30211差旅费100000.00元。与上年相比增加100000.00元，主要原因是今年开展经济普查工作所致。

30215会议费150000.00元。与上年相比增加150000.00元，主要原因是今年开展经济普查工作所致。

30216培训费150000.00元。与上年相比增加150000.00元，主要原因是今年开展经济普查工作所致。

30217公务接待费26000.00元。与上年相比减少4000.00元，主要原因是执行上级政策，厉行节约。

30226劳务费451300.00元。与上年相比增加400300.00元，主要原因是今年开展经济普查工作所致。

30227委托业务费150000.00元。与上年相比减少0元，主要原因是没有变化。

30228工会经费33443.04元。与上年相比增加17657.52元。主要原因是在职行政、事业人员结构及正常晋升工资所致。

30229福利费65000.00元。与上年相比增加65000.00元，主要原因是上年没有预算所致。

30239其它交通费148600.00元。与上年相比增加70000元。主要原因是今年开展经济普查工作，需要下乡镇指导所致。

30302退休费291849.00元。与上年相比增加31920.00元。主要原因是今年新增1名退休职工所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6590.00元，较上年减少62710.00元，下降90.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县统计局2024年公务接待费预算为6590.00元，较上年减少62710.00元，下降90.49%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

减少原因主要是编制预算时粗心把65900元写成了6590元所致。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县统计局2024年县本级项目支出共有2项，安排项目资金1311300.00元，其中：劳动力调查项目安排40000.00元，项目产出指标4个，分别是调查户数、调查次数、数据质量、上报时间，按照调查方案规定执行；效益指标1个，统计报务；满意度指标1个，服务质量。绩效指标值设定依据及数据来源：部门项目支出绩效目标表。城乡住户调查项目安排331300.00元，项目产出指标3个，分别是调查户数、数据质量、上报时间，按照调查方案规定执行；效益指标1个，统计报务；满意度指标1个，服务质量。绩效指标值设定依据及数据来源：部门项目支出绩效目标表。第五次全国经济普查项目安排940000.00元。项目产出指标4个，分别是普查对象、普查数据质量、上报时间，按照调查方案规定执行；效益指标1个，统计报务；满意度指标1个，服务质量。绩效指标值设定依据及数据来源：部门项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县统计局2024年机关运行经费财政拨款预算139943.04元，与上年相比减少9242.48元，主要用于以下方面。

办公费支出9900.00元。与上年相比减少18400.00元。

水费支出4000.00元。上年没有预算。

邮电费支出3000.00元。上年没有预算。

公务接待费支出6000.00元。与上年相比减少20500.00元。

工会经费33443.04元。与上年相比增加17657.52元。

福利费支出5000.00元。上年没有预算。

其它交通费支出78600.00元。与上年相比持平。

与上年对比减少9242.48元，主要原因分析是大力压缩行政开支，把更多的钱用于经济发展、提高人民生活水平、改善民生方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县统计局部门资产总额1025840.13元，其中，流动资产173865.81元，固定资产733595.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产118379.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88580.70元，其中固定资产增加51510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县统计局

2024年2月8日

监督索引号53252500141000111