石屏县绿化队部门2024年部门预算

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石屏县绿化队部门2024年部门预算

石屏县绿化队部门2024年预算公开目录

第一部分 石屏县绿化队部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县绿化队部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县绿化队部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年石屏县绿化队结合单位实际，计划除了日街道绿化养护外，重点工作补种涉及20条街道，共需补种165株乔木和6050m²地被植物。经过实地考察，我们精确锁定了四条需要补种的绿化带，分别是龙泉路、西入口广场、323线和汇源路客运站段。同时，针对部分老化、死亡植物进行补种，增加植被密度，提高城市生态品质。

截至2023年12月31日，我县新增或改造绿地面积1726800.9平米。我县积极开展各个类型绿地的建设，城市绿地逐年增加。县城建成区面积7.8k㎡,县城区人口6.18万人。绿地总面积3085600平方米，城市绿地率达39.56%，相比2022年增幅2.21%；公园绿地总面积815300平方米，人均公园绿地面积13.19平方米，公园服务半径覆盖率85%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。超编原因为：我部门属于绿化管养业务单位，需要工程车运送物资材料及管养工具。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2643652.95元，其中：一般公共预算2643652.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增减变动情况如下：1、一般公共预算减少61478.47元，主要增减变动原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2643652.95元，其中:本年收入2643652.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2643652.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增减变动情况如下：1、一般公共预算减少61478.47元，主要增减变动原因分析为：主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2643652.95元。财政拨款安排支出2643652.95元，其中：基本支出 2143652.95元，与上年对比减少61478.47元，主要原因分析2023年退休一名职工；项目支出500000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502款事业单位离退休 主要用于退休人员工资发放。2024年预算55755.2元，与上年对比增加27907元，主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号；

2、2080505款事业单位基本养老保险缴费 主要用于单位基本养老保险缴费，2024年预算217373.92元，与上年对比减少11374.24元，主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号；

3、2101102款事业单位医疗 主要用于职工医疗保险缴纳，2024年预算104914.33元，与上年对比减少4877.25元，主要原因分析为：本年度退休一名职工；2101103款公务员医疗补助，2024年预算54079.55元，与上年预算相比减少2514.05元，主要原因分析为：本年度退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号；

4、2120501款城乡社区环境卫生 主要用于城区园林绿化工作支出，2024年预算2038588.39元，与上年预算相比减少79412.3元，主要原因分析为：本年度退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号；

5、2210201款住房公积金 主要用于住房公积金缴纳。2024年预算163000.8元，与上年预算数相比减少8871.84元,主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号；。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县绿化队2024年财政拨款支出总计2643652.95元（其中：基本支出2143652.95元，项目支出500000元）。与上年相比减少61478.47元，主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号。

1、301款工资福利 2024年预2037611.47元，与上年相比工资福利支出较上年减少85896.39元，主要增减原因是，2023年退休一名职工。主要包括（基本工资元587964元、津贴补贴65700元、奖金47047元、绩效工资728076元、机关事业单位基本养老保险缴费217373.92元、职工基本医疗保险缴费104914.33元、公务员医疗补助54079.55元、其他社会保障缴费19450.87元、住房公积金150537.6元）；

2、302款商品和服务 2024年预算550491.28元， 与上年预算数相比减少3384.08元。主要包括：（办公费20200元，福利费19000元，工会经费11291.28元，劳务费320000元，差旅费50000元，专用材料费108400元，委托业务费30000元，公务用车运行维护费6600元，其他交通费30000元；

3、303款对个人和家庭的补助 2024年预算55555.2元，比上年增加27807元，主要原因分析为：2023年退休一名职工，退休文号为：石人社[2023]32号。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额36600元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算36600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县绿化队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少347元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县绿化队部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

石屏县绿化队部门2024年公务接待费预算为4000元，较上年减少3372元，下降46%，国内公务接待批次为7次，共计接待108人次。

减少原因：石屏县绿化队按厉行节约要求，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县绿化队部门2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少3025元，下降13.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年0减少3025元，下降13.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因：石屏县绿化队2024年按厉行节约要求，逐年减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县绿化队部门2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金500000元，其中：城区绿化管养经费安排500000元。

（一）一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标绿化苗木成活率，指标值成活率达到90％以上。绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能职责、年度工作计划；二级指标数量指标，三级指标绿化管养面积，指标数值340000平米以上，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能职责、年度工作计划；二级指标时效指标，三级指标管护时间，指标值1年，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能职责、年度工作计划。

（二）一级指标效益指标，二级指标生态效益指标和社会效益指标。三级指标绿化覆盖率40%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能职责、年度工作计划。三级指标改善人居环境，指标值明显改善，绩效指标值设定依据及数据来源：绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能职责、年度工作计划。

（三）一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标县城区居民对绿化美化满意度，指标数值90%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县绿化队2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析为本单位2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县绿化队部门资产总额10602.05元，其中，流动资产1534.05元，固定资产9068元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18738.2元，其中固定资产减少18738.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县绿化队

2024年2月8日

监督索引号53252500433300300111

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