石屏县建筑工程安全质量监督站2024年部门预算预算公开目录

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石屏县建筑工程安全质量监督站2024年部门预算公开目录

第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县建筑工程安全质量监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案：负责建设工程质量、建筑安全生产和建设工程竣工验收的政策、规章制度的监督执行；负责抽查涉及主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对地基与基础、主体结构分部工程以及涉及结构安全的子分部工程质量验收和工程竣工验收进行监督；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对县域内工程质量状况进行统计分析，整治影响工程质量安全的突出问题；建立信息管理员制度；实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。负责建设工程的消防验收备案工作，并将相关资料立卷归档。负责建设小区内天燃气管道监督验收工作。

（二）机构设置情况

石屏县建筑工程安全质量监督站属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室，质量监督室，安全监督室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：对我县辖区内房屋建筑和市政基础设施工程建设实施过程中，工程质量责任主体及质量检测等单位履行质量责任行为和工程实体质量进行监督检查，制定质量检查巡查计划并按照其执行；对工程建设实施过程中参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理，定期不定期进行安全检查，下达安全隐患整改通知书。对全县辖区内的建设工程进行消防验收备案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1245242.56元，其中：一般公共预算1245242.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少80282.15元，主要原因分析为2023年按石人社发【2023】8号文退休1人，人员工资及社会保障费基数变动等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1245242.56元，其中:本年收入1245242.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245242.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少80282.15元，主要原因分析为2023年按石人社发【2023】8号文退休1人，人员工资及社会保障费基数变动等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1245242.56元。财政拨款安排支出1245242.56元，其中：基本支出1245242.56元，与上年对比一般公共预算财政拨款减少80282.15元，主要原因分析为2023年按石人社发【2023】8号文退休1人，人员工资及社会保障费基数变动等；项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因分析：无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于下列科目：

1、2080502事业单位离退休 主要用于退休人员退休费发放，2024年预算数为126148.72元，与上年对比增加了28318.24元，主要原因分析:2023年按石人社发【2023】8号文增加退休人员1名，退休人员待遇增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于缴交职工基本养老保险费，2024年预算数为120090.72元，与上年对比减少了14355.84元，主要原因分析为人员减少及人员工资变动而缴费基数变动。

3、2101102事业单位医疗 主要用于缴交职工基本医疗保险。2024年预算数为59714.66元，与上年对比减少了6667.39元，主要原因分析为人员减少及人员工资变动而缴费基数变动。

4、2101103公务员医疗补助 主要用于缴交职工公务员医疗补助。2024年预算数为30780.75元，与上年对比减少了3436.8元，主要原因分析为人员减少及人员工资变动而缴费基数变动。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于缴交工伤保险及大病补充医疗保险。2024年预算数为6161.7元，与上年对比减少了111.57元，主要原因分析为人员减少。

6、2120601建设市场管理与监督 主要用于职工工资福利支出和商品和服务支出。2024年预算数为813150.97元，与上年对比减少84574.55元，主要原因分析为人员减少及人员工资、津贴公用经费变动等。

7、2210201住房公积金 主要用于缴交职工住房公积金。2024年预算数为89195.04元，与上年对比增加了545.76元，主要原因分析为人员工资变动、津贴变动而缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1245242.56元，项目支出0元）。

与上年对比减少80282.15元，主要原因分析为人员减少及人员工资、津贴、社会保障费变动。

政府预算支出0元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元。

2024年石屏县建筑工程安全质量监督站部门预算支出1245242.56元,按照经济分类科目分类，其中：

301工资福利支出 2024年预算数为1087633.44元，与上年预算数相比减少111379.11元，主要减少原因是人员减少及人员工资、津贴、公务员医疗补助等变动，主要包括：基本工资357300元、津贴补贴35940元、奖金28875元、绩效工资360852元、机关事业单位基本养老保险缴费120090.72元、职工基本医疗保险缴费59714.66元、其他社会保障缴费11415.67元、住房公积金82664.64元、公务员医疗补助30780.75元、伙食补助费0元、其他工资福利支出0元。

302商品和服务支出 2024年预算数为25330元，与上年预算数相比减少3651.68元，主要减少原因是人员减少及人员工资、津贴变动而工会经费变动、办公费减少，主要包括：办公费18400元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费6930元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

303对个人和家庭的补助2024年预算数为125748.72元，与上年预算数相比增加28218.24元，主要增加原因：退休人员增加及增加退休待遇，主要包括：退休费125748.72元，债务利息及费用支出0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计920元，较上年减少20.9元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：石屏县建筑工程安全质量监督站2024年无因公出国（境）费项目预算。

（二）公务接待费

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因为石屏县建筑工程安全质量监督站2024年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年公务用车购置及运行维护费为920元，较上年减少20.9元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费920元，较上年减少20.9元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为石屏县建筑工程安全质量监督站2024年按厉行节约要求，逐年减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县建筑工程安全质量监督站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析为本单位2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县建筑工程安全质量监督站资产总额664570.44元，其中，流动资产7114.79元，固定资产455455.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8357.01元，其中固定资产减少13839元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县建筑工程安全质量监督站

2024年2月7日

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