石屏县林火监测中心部门2024年 部门预算

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石屏县林火监测中心部门2024年部门预算

石屏县林火监测中心部门2024年预算公开目录

第一部分 石屏县林火监测中心部门2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林火监测中心部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县林火监测中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全县森林和草原防火宣传、森林和草原火情监测、预警、预报工作；开展森林和草原防火巡护、火灾预防、统计汇总等工作。

（二）机构设置情况

石屏县林火监测中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务为承担全县森林和草原防火宣传，森林和草原火情监测、预警、预报工作；开展森林和草原防火巡护、火灾预防、统计汇总等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 606177.25元，其中：一般公共预算 606177.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加了606177.25元，主要原因分析：本单位2024年新成立，上一年没有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入606177.25元，其中:本年收入606177.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606177.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了 606177.25元，主要原因分析：本单位2024年新成立，上一年没有资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出606177.25元。财政拨款安排支出606177.25元，其中：基本支出606177.25元，与上年对比增加了606177.25元，主要原因分析：本单位2024年新成立，上一年没有资金支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：石屏县林火监测中心部门2024年无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为64549.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加了64549.92元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102事业单位医疗支出预算数为31149.51元，主要用于事业单位医疗保险费支出。与上年对比增加了31149.51元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有事业单位医疗保险费支出。

3.2101103公务员医疗补助支出预算数为16056.45元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年对比增加了16056.45元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有公务员医疗补助支出。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为2774.31元，主要用于大病补充医疗保险支出、工伤保险支出。与上年对比增加了2774.31元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有大病补充医疗保险支出、工伤保险支出。

5.2130204事业机构支出预算数为443152.18元，主要用于在职事业单位人员经费和公用经费支出。与上年对比增加了443152.18元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有人员经费和公用经费支出。

6.2210201住房公积金支出预算数为48494.88元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加了48494.88元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出606177.25元，与上年对比，增加了606177.25元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有资金支出。项目支出0.00元，与上年对比，增加了0.00元，主要原因分析：单位新成立，2024年无项目。）

301工资福利支出590886.13元，其中：

1.30101行政基本工资171756.00元。与上年对比，增加了171756.00元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有基本工资支出。

2.30102津贴补贴20400.00元。与上年对比，增加了20400.00元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有津贴补贴支出。

3.30103奖金13713.00元。与上年对比，增加了13713.00元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有奖金支出。

4.30107绩效工资219168.00元。与上年对比，增加了219168.00元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费64549.92元。与上年对比，增加了64549.92元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.30110职工基本医疗保险缴费31149.51元。与上年对比，增加了31149.51元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有职工基本医疗保险缴费支出。

7.30111公务员医疗补助缴费16056.45元。与上年对比，增加了16056.45元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有公务员医疗补助缴费支出。

8.30112其他社会保障缴费5598.37元。与上年对比，增加了5598.37元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有其他社会保障缴费支出。

9.30113住房公积金48494.88元。与上年对比，增加了48494.88元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有住房公积金支出。

302商品和服务支出15291.12元，其中：

1.30201办公费12000.00元，与上年对比，增加了12000.00元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有办公费支出。

2.30228工会经费3291.12元，与上年对比，增加了3291.12元，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有工会经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林火监测中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林火监测中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县林火监测中心部门2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100%，主要原因分析：单位2024年新成立，上一年没有公务接待费支出；国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林火监测中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保证我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林火监测中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年相比机关运行经费增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位不是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林火监测中心部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林火监测中心

2024年2月18日

监督索引号53252500446901100111