石屏县林长制办公室2024年部门预算

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石屏县林长制办公室2024年部门预算

石屏县林长制办公室2024年预算公开目录

第一部分 石屏县林长制办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林长制办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县林长制办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林长制办公室主要职责是负责指导全县林长制工作的实施、督察和考核，为总林长、林长、总督察、副总督察开展工作提供服务保障；厘清森林草原资源保护发展方面的突出问题、重大风险和重点任务；组织落实林长制领导小组议定事项、总林长和林长确定事项、总督察和副总督察交办事项，负责横向与纵向的沟通协调工作，推动解决森林草原资源保护的内生动力问题、长远发展问题和统筹协调问题；整合各部门、各方面的力量，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草资源保护发展长效机制。

（二）机构设置情况

石屏县林长制办公室属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步优化完善林长制责任体系，全县共设置和明确县乡村三级林长246人，专管员832名，责任区110片。

二是进一步加强“智慧林长”管理。强化林长制运行管理，协调统筹林长巡林工作，督促护林员按时巡林护林，对全县林长制系统相关人员信息、责任区等实施常态化管理，适时更新“云南省林长制智慧管理系统”后台信息，确保林长制责任不断档、工作不脱节；有力推动林草工作落地见效。

三是进一步提升制度执行效能。贯彻落实省州总林长令，强化县总林长令。发布2道县总林长令，以总林长令引领和指导林草工作，推动林长制工作走深走实，坚决守住林草资源安全底线，为全县高质量发展提供坚实的绿色保障；协调召开总林长（总督察）会议和国家森林城市创建工作会议，为我县全面推进林长制，共同推动国家森林城市创建工作，谱写中国式现代化石屏新篇章厚植绿美底色奠定了坚实的基础。开展林长制督查工作，促进林长制各项工作落地见效，建立县级林长年度推动重点工作任务清单机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 817102.61元，其中：一般公共预算817102.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加163740.97元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名，社保基数调高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入817102.61元，其中:本年收入817102.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817102.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加163740.97元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出817102.61元。财政拨款安排支出 817102.61元，其中：基本支出817102.61元，与上年对比增加163740.97元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080502款支出27967.60元，占一般公共预算拨款支出的3%，主要用于退休人员退休费，与上年对比无变化。

2.2080505款支出83990.72元，占一般公共预算拨款支出的10%，主要用于养老保险费支出，与上年对比增加16728.16元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

3.2101102款支出40714.59元，占一般公共预算拨款支出的5%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加8138.21元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

4.2101103款支出20986.90元，占一般公共预算拨款支出的3%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加4194.95元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

5.2101199款支出5495.65元，占一般公共预算拨款支出的1%，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比增加2331.28元，增加74%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

6.2130204款支出574971.63元，占一般公共预算拨款支出的70%，主要用于在职人员工资福利支出，与上年对比增加114830.77元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

7.2210201款支出62975.52元，占一般公共预算拨款支出的8%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年对比增加17517.60元，增加39%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名，基数调高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出817102.61元，项目支出0.00元）。

与上年对比增加163740.97元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名，社保基数调高。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

部门预算支出817102.61元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出797647.57元（包括基本工资226752.00元，津贴补贴26460.00元，奖金18146.00元，绩效工资280584.00元，机关事业单位基本养老保险缴费83990.72元，事业单位退休费27867.60，职工基本医疗保险缴费40714.59元，公务员医疗补助20986.90元，其他社会保障缴费9170.24元，住房公积金62975.52元）。与上年对比增加163740.97元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名，社保费基数调高。

2.商品和服务支出19455.04元（包括办公费13100.00元，工会经费4355.04元，公务接待费2000.00元）。与上年对比增加3845.52元，增加25%，主要原因分析根据石人社发〔2023〕59号，新调入职工1名。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林长制办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

石屏县林长制办公室2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少3000.00元，下降60%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是我单位厉行节约，按财政要求压减“三公”经费预算，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林长制办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林长制办公室2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林长制办公室资产总额23.15元，其中，流动资产23.15元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23.15元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林长制办公室

2024年02月08日

监督索引号53252500446900900111