异龙湖管理局2024年部门预算

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异龙湖管理局2024年部门预算

异龙湖管理局2024年预算公开目录

第一部分 异龙湖管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 异龙湖管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 异龙湖管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》。

2、组织实施异龙湖保护管理规划。

3、组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案。

4、负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费。

5、发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶。

6、负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

7、在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权。

8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

异龙湖管理局设有：异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续抓牢抓实中央生态环境保护督察、中央第十巡视组巡视反馈云南涉及异龙湖问题、省委机动巡视“回头看”等各级督查检查反馈问题的整改工作。

二是加快推进异龙湖流域智慧监管平台建设，在异龙湖数字监管平台的基础上，开展生态监测体系完善与扩展，构建应用支撑能力中台、综合评价指标体系、智慧决策分析体系等决策支持服务及应用系统，打造完整的生态产业发展与服务体系，实现异龙湖治理从“数字化”向“智慧化”转型。

三是加快推进项目建设，积极推进异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复项目实施，规范异龙湖藻水分离站运行,积极配合云天化集团，尽快启动异龙湖草渣及湖底腐殖质清理二期，进一步扩大异龙湖草渣及湖底腐殖质清理范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制7人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,777,135.82元，其中：一般公共预算4,777,135.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加94,552.40元，主要原因是政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4,777,135.82元，其中:本年收入4,777,135.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,777,135.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加94,552.40元，主要原因是政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,777,135.82元。财政拨款安排支出 4,777,135.82元，其中：基本支出4,777,135.82元，与上年对比增加94,552.40元，主要原因是政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2024年预算数为160,100.00元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。较上年执行数增加32,020.00元，增加的主要原因是退休人员增加1人，退休人员工资和退休公用经费增加。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为450,632.96元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。较上年执行数增加306.40元，主要原因是行政和事业人员增加，基本养老保险支出增加。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024年预算数为177,819.72元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。较上年执行数减少6,673.21元，减少的主要原因是行政人员减少1人及退休（石组复(2023)48号）。

2130301 农林水支出-水利-行政运行2024年预算数为2,841,577.24元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。较上年执行数减少114,403.68元，减少的主要原因是行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出减少。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出2024年预算数为592,126.21元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、工会经费及其他公用支出。 较上年执行数增加102,635.18元，增加的主要原因是新招录事业人员1人（石人社发〔2023〕6号），事业人员工资、社会保障缴费、工会经费及其他公用支出增加。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年预算数为359,582.40元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。较上年执行数增加70,646.40元，增加的主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,777,135.82元，项目支出0元）。与上年相比增加94,552.40元，增加的主要原因是政策性调整，2024年职工养老保险、工伤保险、大病医疗保险及住房公积金缴费基数调整增加。

工资福利支出4,304,967.18元，(其中：基本支出4,304,967.18元，项目支出0元),与上年相比增加369,731.87元。增加的主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。商品和服务支出290,308.64元，(其中：基本支出290,308.64元，项目支出0元), 与上年相比减少8,009.36元。减少的主要原因是1名行政人员退休，减少其他交通费用及其他公用经费支出。

对个人和家庭的补助159,600.00元，(其中：基本支出159,600.00元，项目支出0元),与上年同期相比增加11,532.00元。增加的主要原因是退休人员增加，调整增加退休人员退休费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

异龙湖管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299,000.00元，较上年减少356.00元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

异龙湖管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

异龙湖管理局2024年公务接待费预算为246,000.00元，较上年减少6.00元，下降0%，国内公务接待批次为225次，共计接待2,230人次。

减少的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

异龙湖管理局2024年公务用车购置及运行维护费为53,000.00元，较上年减少350.00元，下降0.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费53,000.00元，较上年减少350.00元，下降0.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,减少原因: 2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比减少350.00元，减少原因为公务用车保险费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

异龙湖管理局2024年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

异龙湖管理局2024年机关运行经费财政拨款预算290,308.64元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比减少8,009.36元，主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，异龙湖管理局资产总额202,402,457.67元，其中，流动资产215,8365.29元，固定资产58,300,599.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程141,746,617.98元，无形资产196,875.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,072,770.72元，其中固定资产减少51,330,643.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

异龙湖管理局

2024年2月19日

监督索引号53252500233300111