石屏县乡村振兴局2024年部门预算

监督索引号53252500232800000

石屏县乡村振兴局2024年部门预算

石屏县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县乡村振兴局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果的政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划、脱贫地区发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟定县级统筹财政整合涉农资金使用分配方案，并对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果中的重大问题。负责全县的防止返贫动态监测和巩固成效统计工作。

（4）统筹组织开展行业帮扶工作，协调推进行业帮扶责任、政策、工作落实。

（5）负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。

（6）宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠资金、物资的管理使用。

（7）统筹协调巩固成效考核调研，牵头做好行业帮扶工作成效考核，定点帮扶单位考核及后评估检查等工作。

（8）完成县委、县政府和县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县乡村振兴局设有：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。所属单位1个，为石屏县社会帮扶项目管理中心，非独立预算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

进一步扛实责任，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，持续做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，确保巩固拓展脱贫攻坚成果工作上台阶，乡村全面振兴见实效。

1.常态化推进返贫监测和精准帮扶工作。一是健全常态化监测预警机制。发挥好防止返贫动态监测帮扶机制预警响应作用，用好个人自主申报、干部走访排查、部门筛查预警等多种方式，切实做到快速发现、积极响应、及时纳入。落实新纳入监测对象针对性帮扶措施，做到一户一策、精准施策、对症下药、有的放矢。二是持续提升三保障和饮水安全。进一步健全控辍保学工作机制，落实分类资助参保、特慢病签约服务等多重保障政策，完善住房安全动态监测机制，巩固维护好已建农村供水工程，全面落实农村低保、特困供养、临时救助、残疾人“两项补贴”等兜底保障政策，确保全县脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

2.精准化推进脱贫人口持续稳定增收工作。一是发挥产业增收带动作用。大力发展设施农业，围绕粮食、水果、蔬菜、中药材、生猪养殖等特色产业，推进“一县一特”“一村一品”和产业基地建设，提升农业产业化、规模化、标准化、品牌化水平。加快完善联农带农机制，制定支持“双绑”主体带农奖补激励政策，鼓励和调动新型经营主体发展产业，带动更多农户参与经营，实现增收。二是推动脱贫群众稳岗就业。坚持一手抓外出务工，一手抓就地就近就业，切实加强与上海、广东等用工大省的对接，搭建招聘岗位信息平台，加大省外输出组织化程度，做好稳岗就业跟踪服务，让劳动力出得去、干得好。同时，充分挖掘自身潜力，通过发展产业、以工代赈、帮扶车间等，促进群众就地就近就业。

3.项目化推进乡村振兴工作。一是聚焦产业促进乡村发展。加大财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重，加快补上技术、设施、营销、人才等短板，促进帮扶产业提档升级、提质增效。挖掘乡村多元价值，推动休闲、旅游、康养、生态、文化、养老、电商等产业发展。整合东西部协作、定点帮扶、社会力量帮扶、驻村帮扶等各类帮扶力量，鼓励人才返乡、干部回乡、企业下乡，为产业兴旺提供更加有力的人才支持。二是抓项目实施推动乡村建设。实施乡村建设行动，建立乡村建设项目库，科学制定任务清单，选择一批项目纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。改善村庄公共环境，开展村庄清洁和绿化美化行动，加强乡村风貌引导。完善以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制，在县域范围内开展精品村和美丽村庄建设。三是党建引领推进乡村治理。深入推进抓党建促乡村振兴，完善县乡村三级治理体系，提高组织和服务农民的能力水平。健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，落实“四议两公开”制度，强化对村干部的监督。强化县乡村公共服务统筹，推动公共服务下乡进村。加强农村精神文明建设，不断激发群众内生动力。开展移风易俗专项行动，着力解决高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等突出问题。推广应用积分制、清单制、数字化等经验做法，细化标准、规范程序，努力把乡村治理抓出成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2940983.85元，其中：一般公共预算2940983.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加35398.65元，增长1.22%，主要原因分析：政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2940983.85元，其中:本年收入2940983.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2940983.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加35398.65元，增长1.22%，主要原因分析：政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2940983.85元。财政拨款安排支出2940983.85元，其中：基本支出2940983.85元，与上年对比增加35398.65元，增长1.22%，主要原因分析：政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数收入增加。项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本单位没有年初预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

213（类）05（款）01（项）行政运行2024年预算数为1379276.92元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比减少145707.16元。主要原因分析：在职行政人员减少，减少行政人员经费及公用经费支出。

213（类）05（款）50（项）事业运行2024年预算数为687981.2元，主要用于事业人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年相比增加113571.38元。主要原因分析：在职事业人员增加，增加事业人员经费及公用经费支出。

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为161886.8元。主要用于退休人员经费支出。与上年相比增加32020元。主要原因分析：2024年退休人员增加，增加退休人员经费支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为277005.28元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少1446.72元。主要原因分析：在职职工人数减少，减少职工基本养老保险缴费支出。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为86024.35元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少8585.76元。主要原因分析：在职行政人员减少，减少行政职工基本医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为48608.06元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加8026.46元。主要原因分析：事业职工人数增加，增加事业职工基本医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为69398.15元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。与上年相比减少288.30元。主要原因分析：在职职工减少，退休人员增加，缴费基数调整减少，减少职工公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为13404.85元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。与上年相比增加689.87元。主要原因分析：政策性调整缴费基数增加，增加其他行政事业单位医疗支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为217398.24元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加37118.88元。主要原因分析：政策性调整住房公积金缴费基数增加，增加职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2617017.61元（其中：基本支出2617017.61元，项目支出0元），包括基本工资支出752772.00元，津贴补贴支出664440.00元，绩效工资支出335160.00元，奖金支出148411.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出277005.28元，职工基本医疗保险缴费支出134632.41元，公务员医疗补助缴费支出69398.15元，其他社会保障缴费支出17800.53元，住房公积金支出217398.24元。与上年对比增加17973.05元，主要原因分析：政策性调整，2024年职工养老保险、工伤保险、大病医疗保险及住房公积金缴费基数调整增加。

商品和服务支出162579.44元（其中：基本支出162579.44元，项目支出0元），包括办公费6100元、公务接待费10000元、工会经费14479.44元、公务用车运行维护费5000元等支出，其他交通费用99600元，差旅费25000元，邮电费2400元。与上年对比减少14494.40元，主要原因分析：主要是1名行政人员退休，减少其他交通费用及其他公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出161386.80元（其中：基本支出161386.80元，项目支出0元），与上年相比增加31920元。主要原因分析：退休人员增加，调整增加退休人员退休费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164000.00元，较上年减少5362.00元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县乡村振兴局2024年公务接待费预算为73000.00元，较上年减少2272.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为60次，共计接待430人次。

减少原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为91000.00元，较上年减少3090.00元，下降3.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年0减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费91000.00元，较上年减少3090.00元，下降3.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县乡村振兴局2024年无县本级项目预算，预算金额0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县乡村振兴局2024年机关运行经费安排162579.44元，与上年对比减少14494.40元，主要原因分析：主要是行政人员减少，减少其他交通费用及其他公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县乡村振兴局资产总额364693.42元，其中，流动资产241913.68元，固定资产净值122779.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1531953.91元，其中固定资产净值减少43184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县乡村振兴局

2024年2月16日

监督索引号53252500232800111